Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Transkript

1 Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som indgår i omprioriteringerne på 140 mio. kr. 3) Det resterende budget som sammen med det øvrige budget indgår i Velfærdstaskforcens genstandsfelt 4) Låste midler på administration. Det drejer sig hovedsageligt om tjenestemandspensioner og betaling til Udbetaling Danmark. Borgmesterforvaltningen Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Flakhaven Odense C Tlf Gennemgangen er lavet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan og fra dennes opdeling af budgettet i forskellige funktioner Der er ligeledes lavet en overblik over kommunens løbende anlægsrammer Gennemgangen er lavet ud fra Korrigeret Budget 2019 og udtræk fra kommunens økonomisystem pr. 25. februar Service kr. Korrigeret Admini- Omprioritering Velfærds "Låste midler" budget 2019 stration 140 mio. kr. taskforce jf. indblik adm. I alt* Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Socialudvalget Børn- og Ungeudvalget I alt Service *I alt er eksklusiv låste midler DATO 28. februar 2019 REF. POA JOURNAL NR Ø Anlæg kr priser Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget I alt løbende anlægsrammer Kontoplansgennemgang 1/1

2 KontService kr.korrigeret budget 2019 Administration Omprioritering 140 mio. kr. Velfærds taskforce "Låste midler" jf. indblik adm. I alt P1 001 Økonomiudvalget P4 100 Service F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål afledt drift 11 Beboelse IT F2 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser afledt drift F2 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg afledt drift F2 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter Erhvervsfremme / Udvikling fyn F2 52 Miljøbeskyttelse m.v. 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Bæredygtighedssekr. F2 55 Diverse udgifter og indtægter 93 Diverse udgifter og indtægter Boligstrategisk område / Vollsmose F2 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab It og beredskab fyn F1 02 Transport og infrastruktur F2 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål afledt drift F2 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v afledt drift 22 Vejanlæg afledt drift 23 Standardforbedringer af færdselsarealer afledt drift F2 32 Kollektiv trafik 30 Fælles formål Letbanen 34 Lufthavne odense lufthavn F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler It - crome book - fysiske rammer fo 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9 9 It 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v It 05 Skolefritidsordninger It 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og It 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 5 5 It 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning It F2 30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler håndværkerelever 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov it F2 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker it F2 35 Kulturel virksomhed 60 Museer it 63 Musikarrangementer it 64 Andre kulturelle opgaver it - Stadsarkivet - Vækstinitiativer/a F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

3 70 Fælles formål it 72 Folkeoplysende voksenundervisning it 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven it 76 Ungdomsskolevirksomhed it F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning it 85 Kommunal tandpleje it - tandklinikassistentelever 88 Sundhedsfremme og forebyggelse it - sundhedssekr. 89 Kommunal sundhedstjeneste it 90 Andre sundhedsudgifter plejetakst F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 10 Fælles formål it - PAU elever 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) it 13 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, 52, stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) it 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) it - afledt drift F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge it 23 Døgninstitutioner for børn og unge it 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) it F2 30 Tilbud Til Ældre 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) it - sosu elever 28 Hjemmesygepleje elevindsatser 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre it F2 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) it 38 Tilbud til voksne med særlige behov 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) it - bedre hjælp til ofrene 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) it 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) it 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) it 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) it 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) it 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) it 58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) it 59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) it

4 F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål en stærk generationspagt F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v F2 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre it 55 Miljøbeskyttelse it 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet it 58 Det specialiserede børneområde it F2 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri F2 52 Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver P1 002 By- og Kulturudvalget P4 100 Service F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål F2 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri F2 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser F2 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg F2 35 Kirkegårde 40 Kirkegårde F2 38 Naturbeskyttelse 53 Skove F2 48 Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb F2 52 Miljøbeskyttelse m.v. 85 Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v F1 02 Transport og infrastruktur F2 22 Fælles funktioner

5 01 Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering F2 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste F2 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til voksne F2 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov F2 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker F2 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) F2 30 Tilbud Til Ældre 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32)

6 F2 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Tilbud til voksne med særlige behov 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn -7-7 F2 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling F2 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love P1 003 Ældre- og Handicapudvalget P4 100 Service F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 30 Tilbud Til Ældre 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Ledelse og adm. på G1 200, G2 02

7 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Ledelse og adm. på G1 200, G Hjemmesygepleje Ledelse og adm. på G1 200, G Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Ledelse og adm. på G1 200, G2 02 F2 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til voksne med særlige behov 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Ledelse og adm. på G1 200, G Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) Ledelse og adm. på G1 200, G Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Ledelse og adm. på G1 200, G Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Ledelse og adm. på G1 200, G Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn F2 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Voksen-, ældre- og handicapområdet P1 004 Beskæftigelses- og Socialudvalget P4 100 Service F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål Beboelse Driftsikring af boligbyggeri

8 F2 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg F2 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler fleksjob/skånejob 05 Skolefritidsordninger fleksjob/skånejob 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og fleksjob/skånejob 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning fleksjob/skånejob - Kommunalt bid 17 Specialpædagogisk bistand til voksne F2 30 Ungdomsuddannelser 42 Forberedende Grunduddannelse Produktionsskoler Ungdomsudannelse for unge med særlige behov F2 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker F2 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Andre kulturelle opgaver F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter begravelseshjælp F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 11 Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) fleksjob/skånejob 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) fleksjob/skånejob F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og unge ungerådgivningen mv. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) F2 30 Tilbud Til Ældre 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) fleksjob/skånejob 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) fleksjob/skånejob

9 F2 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre fleksjob/skånejob 38 Tilbud til voksne med særlige behov 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) tilskud til center for seksuelt misbru 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) St. Dannesbo mv. 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238 a) Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer F2 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark P1 005 Børn- og Ungeudvalget P4 100 Service F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge

10 F2 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse F2 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens 66, stk. 2-4) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) F2 38 Tilbud til voksne med særlige behov 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) F1 06 Fællesudgifter og administration mv. F2 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer F2 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Det specialiserede børneområde F2 52 Lønpuljer m.v. 74 Interne forsikringspuljer TO I alt Service Rapportnavn: snibudget2019f3 Rapportdato: 25/ Hovedkonto

11 Udvalg Anlæg kr priser Økonomiudvalget Strategisk udviklingspulje Økonomiudvalget Bydelspuljen By- og Kulturudvalget Grønne indsatser (Skovrejsning og alléer) By- og Kulturudvalget Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger By- og Kulturudvalget Ramme til energibesparende foranstaltninger By- og Kulturudvalget Ramme til opretningsarbejde By- og Kulturudvalget Ramme til nedrivninger By- og Kulturudvalget Renovering af udlejningsejendomme By- og Kulturudvalget Legepladser By- og Kulturudvalget Skolernes genopretning By- og Kulturudvalget Ombygning/renovering SFO By- og Kulturudvalget Bygningsmæssige særønsker på kvalitetsområdet By- og Kulturudvalget Anlægstilskud til Odense Zoo By- og Kulturudvalget Lokaletilskud 2:1 ordningen By- og Kulturudvalget Bygningsfornyelse af enkeltejendomme By- og Kulturudvalget Områdefornyelse By- og Kulturudvalget Temaplaner By- og Kulturudvalget Handlingsplan for mobilitet og byrum Løbende anlægsramme i alt