Realiseringen af samtlige projekter i Helhedsplanen beløber sig til en samlet estimeret udgift på ca. 250 mio. kr.

Transkript

1 Projektkatalog Helhedsplan I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet at udarbejde en helhedsplan for idrætsområdet med det formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune. Helhedsplanen, der blev udarbejdet af DGI Huse & Haller med input fra IDAN (Idrættens Analyseinstitut), indeholder en række anbefalinger til, hvordan kommunens idrætsfaciliteter bedst rustes til fremtidens udfordringer. Planen rummer desuden en liste over 24 konkrete projekter, der anbefales igangsat inden for tre specificerede tidshorisonter på henholdsvis kort, mellemlangt og langt sigt. Helhedsplanen blev politisk godkendt i marts 2016 med en samlet budgetramme på 21 mio. kr. for årene 2017, 2018 og NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Kultur og Fritid Konsulent: Anders Lasse Wahlstrøm Sagsnr.: 18/28633 Doknr.: /18 Dato: /aws Realiseringen af samtlige projekter i Helhedsplanen beløber sig til en samlet estimeret udgift på ca. 250 mio. kr. Administrationen har i nedenstående tabel oplistet de i helhedsplanen nævnte projekter og markeret status for projekternes realisering. Projekter Status Anslåede omkostninge r jf. Helhedsplan en i mio. kr. Kortsigtede projekter (1-2 år) Infotavler ved Avedøre og AIC Ikke igangsat 0,02 - Aktivitetsanlæg ved Friluftsbadet Handikaplifte i Avedøre og Frydenhøjhallen Ikke igangsat 0,15 - Reelle Omkostninger i mio. kr. Realiseret 0,2 0,3 (dækket af anlægspulje under Center for Trafik og Ejendomme) Ikke igangsat 0,5 - Mobil tribune ved FIC Parken ved havnen Ikke igangsat 0,5 - Opdeling af 3 haller Ikke igangsat 0,75 - Ankomstområdet Ikke igangsat 1,0 - ved FIC Ankomstområdet ved AIC der er etableret motionscenter i det bagerste område af forhallen. Hvidovre Kunstråd planlægger at igangsætte 1,0 0,425 er afsat til renovering af ankomstområde t ved AIC samt etablering af Kampsportscent er (dækket af

2 Etablering af kunstgræs på 2 tennisbaner Omklædningsfacilite ter v. Avedøre udsmykningsproj ekt på sigt 1 kunstgræsbane er etableret Igangsat; projektet forventes afsluttet i efteråret 2018 (behandlet på KB 25/9) 1,2 0,185 (dækket af 9,0 10,9 er afsat (via Idrætsområdet) I alt 14,32 11,81 heraf: 0,3 dækket af anlægspulje under Center for Trafik og Ejendomme 0,61 dækket af 10,9 dækket af Puljen afsat til idrætsområdet Mellemlangsigtede projekter (3-5 år) Undersøgelse af Forundersøgelse Hvidovre Rideklub r igangsat Lokale til Realiseret; der er foreningsfitness etableret særligt område i Hvidovre Motionscenter, som bl.a. kan udnyttes af kommunens Etablering af kunstgræs på 1 tennisbane Foranalyse af Hvidovre 0,2-0,5 0,36 (dækket af eliteklubber m.fl. Ikke igangsat 0,6 - Ikke igangsat 1,0 - Side 2 af 5

3 Omklædning på Sønderkær Realisering af projekt Hvidovre Kampsportscenter Ikke igangsat 1,2 - Ikke igangsat 5,0 - det gamle motionscenter i AIC er indrettet til kampsportshal. Endnu en gymnastiksal forventes ibrugtaget i løbet af ,0 0,425 er afsat til renovering af ankomstområde t ved AIC samt etablering af Kampsportscent er (dækket af I alt 23,5 0,785 dækket af Langsigtede projekter (over 5 år) Frydenhøjhallens Ikke igangsat 0,2 - café udlægges til aktivitet Avedøre Ikke igangsat 15,0 - idrætscenter, sammenhæng i bygningsmasse Opvisningshal Ikke igangsat 15,0 - Hvidovre, Ikke igangsat 20,0 - delprojekter, fodbold Hvidovre, Ikke igangsat 30,0 - delprojekter, klubhus Svømmehal, 50 m. Ikke igangsat 35,0 - bassin Hvidovre, Ikke igangsat 100,0 - delprojekter, kollegie I alt 215,2 - Foruden ovenstående er en række relevante projekter, der ikke er nævnt i helhedsplanens projektkatalog, dog også blevet realiseret eller igangsat i løbet af 2016, 2017 og 2018: Side 3 af 5

4 Projekter Ny ismaskine købt til FICs opvisningshal i foråret 2017 Renovering af Hvidovre s atletikbane samt fodboldbane i 2016 Etablering af spring- og motorikcenter på Sønderkærskolen i 2017 Etablering af nye omklædnings- og opholdsfaciliteter for Hvidovre Ishockey i Frihedens Idrætscenter i 2016 Inventar til nye omklædningsfaciliteter ved Skøjtehallen i FIC Renovering af omklædningsrummene i FIC Nye lys til Hvidovre Bordtennisklubs lokaler Nyt billetsystem til Friluftsbadet Opgradering af omklædningsrummene i boldhallen i FIC Nyt scoreboard til opvisningshallen i FIC Kantskærer til ishallerne i FIC Etablering af skydeport ved Atletikhallen på Hvidovre Hække til atletikbanerne på Hvidovre Længdemåler til brug for atletik på Hvidovre Ekstra stolerække til opvisningshallen i FIC Inventar til pauserummet på Avedøre Omkostninger i Finansiering mio. kr. 0,791 Puljen afsat til Idrætsområdet 18,5 Dækket via kassefinansieret tillægsbevilling 9,1 Dækket som særskilt anlægsprojekt 13,4 Dækket som særskilt anlægsprojekt 0,387 0,362 0,2 0,177 0,105 0,096 0,085 0,036 0,036 0,034 0,03 0,025 Side 4 af 5

5 I alt 29,96 heraf: 18,5 dækket via kassefinansieret tillægsbevilling 9,1 dækket som særskilt anlægsprojekt 1,57 dækket af 0,791 dækket af Puljen afsat til helhedsplan for idrætsområdet Side 5 af 5