Budgetopfølgning 2 Renovation

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj

2 Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2

3 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Det brugerfinansierede område Serviceudgifter Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Administration Overordnede bemærkninger Total set er der en mindreudgift på -0,460 mio. kr. som består af mindreudgift ved nyt udbud på afhentningen af affald (dagrenovation/papirordning). Der er ved licitationen en besparelse på -0,7 mio. kr. på dagrenovation og 0,1 mio. kr. på papirordningen heri er indregnet en engangsudgift på 0,3 mio. kr. til digitalisering via et online servicesystem som vil være tilgængeligt for borgere og administration. Herudover er der 0,350 mio. kr. i merudgifter i forbindelse med flaskeboblerne samt merudgifter til Haveaffald, idet mængderne har været stigende. Under administration skyldes mindreudgiften, at der er renteindtægter af mellemværende samt at administrationsbidraget til det skattefinansierede område er mindre, idet der har været anvendt konsulenter udefra. Herunder et overblik over mellemværende for hver enkelt ordning samt total set ultimo Mellemværende Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Total Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 3

4 Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der opsættes kuber til indsamling af glas og papir. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen som beregnes med diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Ultimo 2013 er aftalen om kørsel af affald i udbud. Budgettet skal i forbindelse med budgetopfølgningen reguleres i forhold til udfaldet af denne aftale. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. I forbindelse med licitation af afhentningen af beholdere, er der en mindreudgift på -0,7 mio. kr. Den nye entreprenør er startet den 1. maj. Heri er indregnet en engangsudgift til implementering af en digital løsning, hvor beholderne bliver forsynet med en tags og label, således at de kan identificeres. Der er et digitalt online servicesystem, som såvel borgere som administration kan anvende. Udgiften hertil udgør 0,155 mio. kr. på dagrenovationen. i alt -0,709 mio. kr. Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Mængderne har været meget afvigende siden ordningen startede. Der er taget udgangspunkt i mængden som blev indsamlet sidste år på ton. Det er udgiften til behandlingsafgiften der er justeret. Merudgift på 0,312 mio. kr. til behandlingen af haveaffald. Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 4

5 Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Afhentning af papir er budgetteret i henhold til indgået aftale, som udløber i Aftalen er forlænget til. Der tilgår området en indtægt for salg af aviser, taksten varierer en del gennem året. I oktober 2012 blev der, på centrale steder, opsat 26 kuber til indsamling af glas og flasker. Ordningen er evalueret i 2013 og vil fortsætte. Der skal ske tilretning af budgettet i. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Der er sat yderligere kuber/bobler op til indsamling af glas og flasker. Der forventes en merudgift, idet der ved budgetlægningen ikke var kendt, hvor store mængder der ville blive indsamlet samt hvor meget udgifterne i øvrigt ville være på ordningen. Merudgiften anslås til 0,350 mio. kr. Endvidere er der en mindre merudgift til renter af mellemværende. I forbindelse med licitation af afhentningen af beholdere, er der en mindreudgift på -0,121mio. kr. Den nye entreprenør er startet den 1. maj. I mindreudgiften er indregnet en engangsudgift til implementering af en digital løsning, hvor beholderne bliver forsynet med en tags og label, således at de kan identificeres. Der er et digitalt online servicesystem, som såvel borgere som administration kan anvende. Udgiften hertil udgør 0,152 mio. kr. for papirordningen. I alt en merudgift på 0,236 mio. kr. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Merudgift til renter vedrørende mellemværende samt merudgift til KARA/NOVEREN vedr. administrationsbidrag i forbindelse med opkrævning af gebyr for erhvervsdrivende. I alt 0,026 mio. kr. på i alt 0,026 mio. kr. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Fra medio 2013 vil der ske opkrævning vis Stevns Forsyning udgiften hertil er ikke kendt ved budgetvedtagelsen. Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Udgiften påføres hver enkelt ejendom. Administrationsbidraget til det skattefinansierede område vil blive mindre end forudsat da der anvendes konsulent udefra. Der er merindtægt i forbindelse med renter af mellemværende. I alt en afvigelse på -0,325 mio. kr. på -0,325 mio. kr. Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 5