Årsrapport for Susåskolen 2016/2017

Transkript

1 Årsrapport for Susåskolen 2016/2017

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Redegørelse for det økonomiske resultat Opfølgning på selvforvaltningsmålene Redegørelse for målopfyldelsen Bemærkninger i øvrigt...5 September 2017 Side 2

3 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. en kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning ens økonomiske overførsel fra 2015/16 samt den opgjorte overførsel til 2017/18. Overførsel fra 2015/16 Resultat for året 2016/17 Overførsel til 2017/ Kr Kr Kr. Procent af bruttobudgettet -1,0 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Det har hele tiden været planlagt at vi skulle lande med ca. 1 mil i overskud. Således vi vil have til eventuelle uforudsete udgifter, som der hurtigt kan komme på vores 20.2 område. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant September 2017 Side 3

4 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2016/17. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2016/17 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Styrke læringen for den enkelte elev JA 2. Fremme trivslen og elevernes fremmøde i skolen JA 3. Arbejdsglæde og trivsel for ansatte JA 4. Styrke læringsfællesskabet og fremme JA inklusionskompetence 5. Fremme innovative processer og entreprenørskab JA 6. Styrke andelen af uddannelsesparate elever JA Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2017/18? (Ja/nej) September 2017 Side 4

5 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 2 Vores elever fremmøde er ikke på 95%, det er dog faldet fra 15/16 3 Være fravær for ansatte faldt i 16/17, men ikke til under de 6% som var vores mål Skolens UPV steg fra ca. 16 % i 2016 til 22,5% i Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2016/17, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: Stefan Gents sleder September 2017 Side 5