Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
|
|
- Philippa Johansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Koncernrapport Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre:
2 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab: Det forventede regnskab udviser ingen væsentlige ændringer i forhold til de forudsætninger, der er lagt til grund for det vedtagne budget 2019 Kommunens korrigerede serviceramme forventes fortsat overskredet med ca. 40 mio. kr., og indeholder dermed en risiko for en sanktion. Risikoen vurderes dog at være lav set i sammenhæng med landsprognosen jf. nedenfor. Overførselsudgifterne forventes netto af ligge knap 40 mio. kr. under budgettet. Mindreudgiften medgår til finansiering af midtvejsregulering i på omkring 30 mio. kr. Det resterende mindreforbrug reserveres som finansiering ifm. regnskabsafslutningen og/eller forventet efterregulering af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet i Det ordinære driftsresultat udviser et forventet overskud på 149,9 mio.kr. mod vedtaget budget på 114,5 mio.kr. I det forventede resultatet indgår en ekstraordinær indtægt på udlodning fra salg af Nature Energy på 51,2 mio.kr., hvilket allerede var forudsat ved grundlaget for budget Det forventede regnskab pr udviser en stigning i kassetræk på knap 20 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30. juni, men vedrører alene likviditetsmæssige forskydninger til 2019 vedr. lånoptagelse og salgsindtægter, samt deponering vedr. salg af Nature Energy. Direktionen henlede opmærksomheden på, at KL s seneste prognose viser, at de samlede serviceudgifter på landsplan forventes at ligge ca. 0,5 mia. kr. under den aftalte serviceramme, og dermed er der ikke udsigt til en sanktion. Dette forhold skal dog sammenholdes med, at KL forventer at de samlede anlægsudgifter overskrider den aftalte anlægsramme i størrelsesorden 0,2 1,4 mia. kr. Samlet set forventes ingen overskridelse for service- og anlægsudgifter under ét, hvorfor der ikke forventes nogen sanktion. KL har iværksat ny undersøgelse og resultatet heraf forventes at foreligge til Økonomiudvalgets møde den 20. november. På baggrund af koncernrapporten pr. 30. september forelægger Direktionen udviklingen for Økonomiudvalget. 2
3 Direktionen henleder opmærksomheden på følgende udfordringer: Familieområdet På Familieafdelingens område forventes et fortsat udgiftspres, og pr forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. Merudgiften skyldes primært merforbrug på anbringelser på 12,9 mio. kr., mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 0,7 mio. kr., merforbrug på 1,8 mio. kr. til sikrede institutioner. Herudover er der merudgifter på administration på 1,1 mio. kr., hovedsaligt grundet iværksættelse af en indsats ift. efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser. I Familieafdelingen er der fortsat fra efteråret 2017 iværksat en række initiativer for at reducere udgifterne på Familieafdelingens område. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Ud fra opdaterede data for første halvår af, er den nuværende forventning til kommunal medfinansiering (KMF), baseret på den udgiftsprognose som der er benyttet de foregående år, på 245 mio. kr. Dette skøn ligger 20 mio. kr. højere end det budgetlagte niveau på 225 mio. kr. Det er stadig ikke muligt at trække retvisende aldersspecifikke data for aktiviteten i, og der er derfor fortsat er uvished omkring hvordan de aldersdifferentierede takster slår igennem for Svendborg kommune. På baggrund af de betydelige udfordringer der er med afregningen, herunder gennemsigtigheden i hvad der konkret afregnes for, har Svendborg Kommune sammen med 7 andre fynske kommuner den 25. oktober rettet henvendelse til sundhedsministeren herom. Negativ overførselspulje I forlængelse af regnskab 2017 godkendte Økonomiudvalget, at der overføres 21,4 mio. kr. til, samt at den negative overførselspulje på 24,1 mio. kr. vedr. overførsler fra regnskab 2016 blev fordelt på udvalgene. Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr viser, at der samlet set ikke er realiseret et tilsvarende mindreforbrug til overførsel til kommende år. 3
4 Det forventede regnskab for baseres på en vurdering pr. 30. september, hvorfor det naturligvis må tages med et vis forbehold, og hvor det historisk har vist sig, at de forventede udgifter bliver lavere i det faktiske regnskab, både på drift og anlæg, idet fagudvalgenes endelige regnskaber normalt udviser en større positiv overførsel. Svendborg Kommune har fastlagt en økonomisk politik, som har til formål at sikre en langsigtet balance i kommunens økonomi. Den økonomiske politik understøttes af en række centrale økonomiske nøgletal jf. nedenstående tabel, og koncernrapporten pr er koncentreret om, hvorvidt det forventede regnskabsresultat ligger inden for disse principper. Centrale økonomiske nøgletal jf. kommunens økonomiske politik. Mio. kr Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afv. korr. budget og forv. regnskab Serviceramme 2.487, , , ,1 16,8 1 Driftsoverskud -96,9-114,5-99,9-149,9-50,0 2 Anlæg 135,8 86,7 112,5 111,0-1,5 3 Gældsudvikling -27,2 21,1 38,4 18,9-19,4 4 Ændring i -12,5-2,3 55,0 26,6-28,4 likvide aktiver Gennemsnits likviditet ultimo 117,6 72,6 135,0 5 Note Samlet set udviser det forventede regnskab en mindreudgift på 28,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan primært henføres til lavere overførselsudgifter, øget lånoptagelse samt salg af Nature Energy. Dette modsvares delvis af merudgifter vedr. serviceudgifter herunder manglende udmøntning af negativ overførselspulje, forventede merudgifter på familieafdelingen, samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Hertil kommer at mindreforbruget på overførselsudgifter modsvares af en midtvejsregulering i på ca. 30 mio. kr. jf. økonomiaftalen. 4
5 1) Overholdelse af servicerammen Kommunens serviceramme har de senere år været under pres, hvilket også gør sig gældende i. Kommunens serviceramme tager udgangspunkt i det vedtagne budget, som udgør 2.494,1 mio. kr. KL har den 28. juni udsendt en korrigeret ramme, hvor der er korrigeret for afledt virkning af lov- og cirkulæreprogram, ændret pris- og lønforudsætning m.m. På baggrund heraf udgør kommunens korrigerede serviceramme 2.492,3 mio. kr. Jf. forventet regnskab udgør serviceudgifterne 2.524,1 mio. kr. og ligger dermed 40 mio. kr. over den korrigerede ramme, og som vil være udgangspunkt for en evt. individuel sanktion, såfremt alle landets kommuner under ét overskrider den samlede serviceramme. Overskridelsen kan primært henføres til, at overførsler fra regnskab 2017 medfører en forøgelse af korrigeret budget på 21,4 mio. kr., samt den negative overførselspulje på 24,1 mio. kr., som er fordelt på udvalg i. Hertil kommer at der også i er pres på familieområdet. Baseret på historisk mønster forventes overskridelsen at falde hen imod regnskabsafslutningen både på landsplan og for Svendborg Kommune. I forhold til eventuel sanktion skal det bemærkes, at denne kun vil træde i kraft såfremt regnskab på landsplan ligger over servicerammen. På baggrund af kommunernes seneste indberetning over forventet regnskab, for ventes serviceudgifterne af ligge ca. 0,5 mia. kr. under den aftalte ramme. 2) Ordinær drift på min. 100 mio. kr. Det forventede ordinære driftsresultat udviser et overskud på 149,9 mio. kr., hvor det vedtagne budget viser et overskud på 114,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 35,4 mio. kr. Det forbedrede driftsresultat skyldes som nævnt ovenfor midtvejsregulering på ca. 30 mio. kr., merudgifter til serviceudgifter på ca. 30 mio. kr., som delvis modsvares af lavere udgifter til overførselsudgifter på ca. 40 mio. kr. samt merindtægt på 51,2 mio.kr. vedr. salg af Nature Energy. Kommunens ordinære driftsresultat 2013, hvor målsætningen er et overskud på 100 mio. kr. Ordinær driftsresultat Mio. kr. 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Forv. regnskab År 5
6 3) Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab Kommunens anlægsudgifter viser et forventet regnskab på 111,1 mio. kr., hvilket er ca. 1,5 mio. kr. under det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2017 på 78,7 mio. kr., samt at der i forbindelse med budget 2019 blev besluttet at overføre 54 mio. kr. fra til budget Pr forventes yderligere overførsler til 2019 på 3,7 mio. kr. Der i økonomiaftalen ikke et loft over det aftalte anlægsniveau, men det er imidlertid forudsat, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau. På baggrund af kommunernes seneste indberetning over forventet regnskab, forventer KL at anlægsudgifterne vil ligge ca. 0,2 1,4 mia. kr. over den aftalte ramme, men erfaringsmæssigt vil det forventede regnskab for alle landets kommuner falde frem mod det endelige regnskab. Anlæg pr Vedtaget Korr. Forventet Forbrug Overført fra Overførsel til Budget Budget Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug Anlæg i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 50% Indtægt: 31% 4) Nedbringelse af gæld med udgangspunkt i budget 2014 er målet en gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag. Der forventes en forøgelse af gælden med 18,9 mio. kr. i (inkl. afdrag på ældreboliglån på 11,0 mio. kr.), hvilket skyldes forskydning i anlægsudgifter, der lånes til Restgæld ultimo året i mio. kr. ekskl. Ældreboliger Mio. kr År 6
7 5) Gennemsnitlig likviditet skal udgøre min mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet pr udgør 130,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet ultimo forventes at udgøre ca. 135 mio. kr. Den faldende likviditet i 2016 og frem til oktober 2017 kan henføres til, at der i 2015 og 2016 har været et forbrug af kassen på over 80 mio. kr., bl.a. som følge af, at kommunen har realiseret et større anlægsbudget end tidligere år udviste et overskud på 12,5 mio. kr., hvilket er medvirkende til en stigning i den gennemsnitlige likviditet. Skønnet over gennemsnitsbeholdning ultimo er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af omfanget af drifts- og anlægsoverførslerne til 2019/2020, samt at prognosen er udarbejdet på baggrund af sidste års bevægelser. Gennemsnitsbeholdning Opgjort ekskl. deponering er prognosetal ud fra sidste års bevægelser Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan 2017 Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan 2016 Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen. Pr er der givet en samlet tillægsbevilling på 57,6 mio. kr. Heraf vedrører 66 mio. kr. overførsler fra regnskab 2017 til samt overførsler fra til I forbindelse med nedskrivning af budget som følge af lavere pris- og lønskøn blev kassen tilført 8,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i forlængelse af koncernrapporten pr. 30. september rejses en fælles tillægsbevillingssag, hvor der ansøges om en samlet tillægsbevilling, som er neutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. primært bevillingsomplaceringer mellem udvalgene, midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning samt salg af Nature Energy. 7
8 Økonomiudvalgets opmærksomhedspunkter Udvikling i kommunens indbyggertal Et af Byrådets vigtigste indsatsområder er stigning i indbyggerantal. Pr udgør kommunens indbyggertal personer. Nedenstående oversigt viser den løbende befolkningsudvikling, som foretages månedligt via Det Centrale Person Register. De seneste måneders tal vil typisk ændre sig løbende i forbindelse med melding om flytning mv. Folketal jan jan jan jan jan jan Sygefravær: Kommunens sygefravær har i de senere år været svagt stigende samme tendens som set på landsplan. For udviser sygefraværet fortsat en stigning. Set i forhold til samme periode i udgør sygefraværet i årets første 8 måneder i 5,12 pct., hvor det sidste år på samme tid udgjorde 4,8 pct. Procent 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Sygefravær 2016,2017 og Svendborg Kommune Gennemsnit 2016 = 5,28 pct Gennemsnit 2017 = 5,01 pct Gennemsnit = 0,00 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septembe r Oktober November December ,55 6,26 5,86 5,20 5,00 4,54 2,94 3,61 5,17 5,64 6,50 6, ,92 6,31 5,37 4,37 4,47 4,07 3,03 3,75 5,53 5,15 5,77 5,53 6,26 6,83 6,73 5,07 4,60 4,44 3,23 3,98 8
9 RESULTATOPGØRELSE PR sopgørelse i mio. kr Budget Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Budget 1 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,7 1,7 Generelle tilskud mv , , , ,0 28,9 Finansiering i alt , , , ,7 30,6 Serviceudgifter Miljø- og Naturudvalget 14,0 13,5 13,5 0,0 Teknik- og Erhvervsudvalget 282,9 274,4 280,4 6,0 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 72,8 73,2 72,5 71,6-0,9 Børne- og Ungeudvalget 954,8 953,9 972,5 18,6 Kultur- og Fritidsudvalget 76,9 75,6 75,0-0,6 Social- og Sundhedsudvalget 947,7 951,3 949,6-1,7 Økonomiudvalget 144,6 166,2 161,5-4,7 Serviceudgifter i alt 2.487, , , ,1 16,8 Overførselsudgifter 1.090, , , ,7-39,7 Driftsudgifter i alt 3.577, , , ,8-23,0 Rente 15,8 24,4 24,6-33,1-57,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -96,9-114,5-99,9-149,9-50,0 Anlægsudgifter, netto Køb og salg -8,5-21,3-15,3-6,7 8,6 Veje og Trafiksikkerhed 25,8 25,4 26,7 23,8-2,9 Havn og Færge 17,1 19,9 18,1 21,4 3,3 Kultur, fritid og idræt 1,0 1,2 4,2 3,2-1,0 Natur, miljø og klima 2,9 1,6 0,7 2,1 1,4 Borgernære serviceområder 84,3 45,6 61,1 58,1-3,0 Energi 10,2 10,4 10,6 5,9-4,7 Byudvikling 3,0 3,3 5,7 2,5-3,2 Administration 0,0 0,6 0,7 0,7 0,0 Anlægsudgifter i alt 135,8 86,7 112,5 111,0-1,5 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 38,9-27,8 12,6-38,9-51,5 Finansieringsoversigt 2017 Budget Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Budget 2 Finansforskydninger m.m. i alt -51,4 25,5 42,4 65,5 23,2 Afdrag på lån 104,8 87,7 755,5 751,2-4,2 Optagelse af lån -132,0-66,6-717,1-732,3-15,2 Finansforskydninger -22,6 4,4 4,0 46,6 42,6 Kursreguleringer -1,6 0,0 0,0 1+2 Ændring i likvide aktiver -12,5-2,3 55,0 26,6-28,4 Som forklaring til afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget vedlægges særskilt bilag med et samlet resumé af fagudvalgenes budgetkontroller. 9
Koncernrapport. April kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline
Koncernrapport April kvartal Pr. 30.6. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 31.8. Acadre: 17-4793 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: På baggrund af koncernrapporten
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereDirektionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereDirektionens reviderede budgetforslag for 2018
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mere