Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Transkript

1 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud Kommunale dagtilbud og Samlet vurderes mindreforbrug som opsparing til fremtidige investeringer. dagpleje Dagtilbud Særlige dagtilbud Flere børn visiteret til særlige dagtilbud og overført merforbrug fra sidste år. Folkeskole Skoler Samlet vurderes merforbrug, som følge af stort overført merforbrug på Kilden Børne og ungeunivers, herudover er der udsving på de enkelte skoler. Folkeskole Transport Der vurderes merforbrug. Der vurderes at effektiviseringstiltag og servicebeskrivelse er fuldt implementeret. Folkeskole Vidtgående specialundervisning Disponeringen viser lige nu mindreforbrug. Side 1 af 7

2 Børn og unge med særlige behov Denne økonomivurdering viser et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. samlet i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Fra regnskab 2018 er der et samlet overført merforbrug på 0,6 mio. kr. Note 1 Specialiseret børne- og ungeområde Disponering pr. april viser et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Der er disponeret udgifter for samlet 66 mio. kr. På samme tidspunkt var der sidste år disponeret udgifter for 63 mio. kr. Budgettet i 2019 er på 69,3 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra 2018 på 1 mio. kr. I forhold til sidste år er budgettet tilført 2,3 mio. kr. På baggrund af disponeringen pr. april er der 3,3 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang af nye sager og ændringer af eksisterende sager resten af året. Center familie og handicap vurderer med baggrund i tidligere års disponeringer og forbrug, at en forventet tilgang på 6 mio. kr. er mere realistisk og dermed er vurdering et merforbrug på 2,7 mio. kr. Note 2 og 3 Børnecenter Himmerland Børnecenter Himmerland er budgetteret til 14 pladser. I april var der 13 børn indskrevet, heraf 1 barn er på observationsplads og 12 børn er på behandlingsplads. Samlet set forventer Børnecenter Himmerland lige nu en gennemsnitlig belægning tæt på 100%, idet der forventes nye børn i løbet af året. Fra regnskab 2018 har Børnecenter Himmerland et overført mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Forventningen til regnskab 2019 er lige nu balance måske med et mindre overskud, men det afhænger af belægningen. På indtægtssiden forventer vi ligeledes balance. Note 4 og 5 Socialfaglige tilbud Under socialfaglig tilbud ligger kommunens egne tilbud til børn og unge i form af: Familiehuset, kontaktpersonteam og praktisk pædagogisk støtte. Den samlede vurdering for de tilbud, der ligger på børneområdet er lige nu balance. Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv tilbud til voksne er vurderingen et mindreforbrug svarende til overførslen fra regnskab 2018 på 0,8 mio. kr. Overførslen medregnes under voksenområdet. Side 2 af 7

3 Nøgletal Side 3 af 7

4 Dagtilbud Denne økonomivurdering viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Der er samlet overført 3,7 mio. kr. fra regnskab En stor del af budgetterne på dagtilbudsområdet reguleres to gange årlig i forhold til antal indmeldte børn. Første regulering sker i maj og anden regulering sker i december. Budgetterne på forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud indgår også i reguleringen og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. I økonomivurderingen på de kommunale dagtilbud indgår den forventede børnetalsregulering ud fra forventet gennemsnitlig børnetal, selvom budgetterne først tilrettes i maj. Vi forventer lige nu flere børn i vuggestuer, mens vi forventer færre børn i dagplejen i forhold til oprindelig budgetteret børnetal. Forventet børnetal i børnehaverne svarer stort set til budgettet. Fra 2019 er der mulighed for forældre på barsel at vælge 30 timers plads for større søskende i dagtilbud. Pr. april 2019 er der 3 børn indmeldt på 30 timers pladser. Note 1 - Dagtilbud-fælles På fællesområdet forventer vi et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på pulje til særlig støtte efter dagtilbudslovens 4 stk. 2. Overskuddet kan bruges til nedbringelse af merforbrug på særlige dagtilbud. Note 2 Kommunale dagtilbud De fleste daginstitutioner forventer mindreforbrug. Vurderingen på nuværende tidspunkt er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. eksklusiv dagplejen. Samlet har daginstitutionerne fået overført 2,3 mio. kr. fra regnskab 2018, så forventningen er, at noget af overførslen bliver brugt i år. Budget og udgifter til dagpleje efter decentraliseringen indgår også her, men vurderingen af økonomien i de enkelte distrikter er dog endnu forbundet med stor usikkerhed på grund af usikkerhed i forventet antal indmeldte børn og fordeling af midler til tomme pladser. Vurderingen på de kommunale dagtilbud er derfor udelukkende på økonomien i daginstitutionerne. I note 3 er der en samlet vurdering for dagplejen. Side 4 af 7

5 To kontraktområder forventer underskud i år. Børnehaverne i Rebild syd har fået overført et merforbrug på 0,15 mio. kr. og skal ifølge overførselsreglerne lave handleplan for afvikling af gælden. Vurderingen lige nu er, at der også i år vil være underskud på børnehavedelen i Rebild syd på grund af barsel og feriepenge, dog er forventningen at dagplejen vil bidrage positivt til regnskabet og dermed nedbringe merforbruget. Børnehaverne i Støvring Syd forventer på nuværende tidspunkt merforbrug som følge af opstart af opstart af den midlertidige børnehave Svinget. Et forsigtigt bud er et merforbrug på 0,1 mio. kr., men det afhænger i høj grad af hvor mange børn, der kan indskrives i de første måneder. Note 3 Rebild Kommunale dagpleje Dagplejen har fra tidligere år et overført mindreforbrug på 1 mio. kr. Vi forventer i år, at overskuddet vil blive reduceret til 0,3 mio. kr., idet der er udgifter til kompetenceudviklingsforløb for dagplejerne og indkøb af IT-udstyr, så dette ikke belaster dagtilbuddenes budgetter. Derudover er der i forbindelse med decentralisering af dagplejen en række enkeltstående udgifter i år. I tildelingsmodellen til dagplejen indgår budget til dækning af tomme pladser, som opstår når en dagplejer har færre end 4 børn. Ved decentraliseringen er kun en del af tildelingen til tomme pladser fordelt til distrikterne efter ønske fra kontraktholderne. Det resterende budget til tomme pladser fordeles sidst på året, når vi kender de faktiske antal tomme pladser i de enkelte distrikter. Vi forventer på nuværende tidspunkt, at hele budgettet til tomme pladser bliver brugt i år. Note 4 Særlige dagtilbud Disponeringen pr. april til særlige dagtilbud efter serviceloven 32 viser udgifter på 5,2 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. skyldes overført merforbrug fra sidste år. På pulje til særlig støtte efter dagtilbudsloven 4 stk. 2 er der ved nuværende disponering et overskud på 0,2 mio. kr., som kan bruges til nedbringelse af merforbruget på særlige dagtilbud. Note 5 Fælles indsats Projekt fælles indsats indgår med et budget på 1 mio. kr. samt overførsel fra sidste år på 0,8 mio. kr. Vi forventer på nuværende tidspunkt et tilsvarende overskud i år. Der er endnu ikke afregnet for de borgerrettede tilbud, der vi endnu ikke kender omfanget af de indsatser, der indgår i projektet. Der er budgetteret med 0,4 mio. kr. årligt til borgerrettede tilbud i henholdsvis 2018 og Side 5 af 7

6 Folkeskole Denne økonomivurdering viser et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførslerne fra sidste år. Området har samlet fået overført 3,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab For skolerne, modtagerklasserne, efterskoler, privatskoler og mellemkommunal skolebetaling reguleres budgetterne i forhold til antal elever pr. 5. september. Perioden januar til juli reguleres ved årets start i forhold til elevtallet pr 5. september året før, mens perioden august til december reguleres i forhold til 5. september i indeværende år, denne regulering sker i løbet af efteråret. Det forventede resultat af reguleringen vil være indregnet i økonomivurderingen, der præsenteres i august. Budgetterne på forældrebetaling og søskenderabat reguleres også og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. Note 1 Folkeskoler fællesområde Området indeholder puljemidler blandt andet til fremtidens folkeskole, der er disponeret til eksempelvis IT-netværk og hardware. Fællesområdet indeholder også udviklings- og uddannelsespuljen. Området indeholder desuden to-sprogspuljen der fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til tosprogselever, samt til modtagerklasserne på Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. Fællesområdet indeholde endvidere fremtidens folkeskole, hvor der i økonomivurderingen er et forventet restbudget på 0,4 mio. kr. Udvalget har på udvalgsmødet i marts måned disponeret hele puljen, hertil er overført 1,1 mio. kr. fra 2018, hvoraf de 0,7 mio. kr. er reserveret til understøttelse af Kilden Børne- og ungeunivers økonomi og resten udligner budgetreduktionen. På fællesområdet er der 3,5 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og linjefagsdækning. Projektet løber frem til og med 2020, hvor midlerne skal være anvendt. Det er endnu uvist, hvorvidt uforbrugte midler skal tilbagebetales. Side 6 af 7

7 For at fremme de unges uddannelsesparathed bliver der fra august 2019 oprettet tilbuddet Basic Skills, der er et undervisningstilbud under ungdomsskolen for unge i 8. og 9. årgang. Tilbuddet er i samarbejde med lokale virksomheder. Der er i budget 2019 afsat kr. hertil, kr. til løn og drift samt kr. i opstartstilskud. Herudover vil der være en betaling fra de visiterende skoler. Note 2 Transport På baggrund af forbruget indtil nu i 2019, forventer vi et merforbrug på skole- og specialkørsel på 1,8 mio. kr. Hertil kommer et overført merforbrug fra 2018 på 1,9 mio. kr. Derfor vurderes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i 15 effektiviseringstiltag og en servicebeskrivelse for flextrafikken i Rebild Kommune. Der er i vurderingen taget højde for den fulde effekt af tiltagene. Dermed er der som udgangspunkt en varig budgetudfordring på transport. Forvaltningen vil udarbejde et uddybende notat omkring dette. Note 3 Kilden Børne- og ungeunivers Vores vurdering er, at Kilden samlet får et merforbrug på 3,3 mio. kr. I vurderingen indgår et overført merforbrug fra 2018 på 2,7 mio. kr. Merforbruget opstår fortsat som følge af store betalinger for visiteringer til kommunens egne specialundervisningstilbud. Note 4 Karensmindeskolen På Karensmindeskolen er vores vurdering et merforbrug på 0,6 mio. kr. Karensmindeskolen får i den kommende 0. klasse markant færre elever. Nedgangen påvirker både skoledelen og SFO-delen. Der arbejdes på en tilpasning udgifterne til budgettet. Note 5 Skørping skole For Skørping skole er vores vurdering et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Skolen har fået overført 1,0 mio. kr. fra 2018, som pt. ikke forventes forbrugt. Skolen oplever et hurtigt voksende antal elever i deres specialtilbud, hvor det gør det svært at ansætte personale i samme takt. Note 6 Vidtgående specialundervisning På baggrund af visiteringerne pr. april forventer vi et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Området er i forbindelse med budgetlægningen tilført 3,5 mio. kr. Disponeringen tager udgangspunkt i de kendte disponeringer, samt forventede revisiteringer for første del af skoleåret 19/20. Side 7 af 7