Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Transkript

1 Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder, jf. oversigten nedenfor. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen, det vil sige senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, jf. Indenrigs- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 4. februar Funktioner/grupperinger omfattet af den kvartalsvise opfølgning: Opgørelsen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Derudover skal der følges op på nedenstående områder: 1

2 Opfølgning ultimo marts 2013 Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I 1000 kr. Opr. vedt. Budget 2013 Korr. vedt. Budget 2012 Forventet regnskab 2013 ult. marts Afvigelse ml. forv. Regnskab og opr. budget Afvigels e på skøn i forhold til forrige opfølgni ngsskøn 05.32, gr. 002 og Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ex. gr. 002 og 003) 5.33, ex. gr. 004 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (gr. 001, 002, 003, 004, 008, 091) Pleje og omsorg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (ex. gr. 001,002,003,004,008, 091) Plejevederlag Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Hjælp efter servicelovens 95, hvor borgere med behov for særlig pleje får udbetalt et beløb til ansættelse af egne hjælpere (BPA-ordning). Mindreforbrug kr Der er færre modtagere end budgetteret. 2

3 Forventet aktivitetsudvikling,borgere BPA ordning Budgetforudsætning Antal foranstaltninger marts juni Sept. Dec. Antal modtagere 7 5 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Støtte til invalidebiler, optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater, IThjælpemidler og IT-forbrugsgoder samt tilbagebetaling vedrørende støtte til invalidebiler. Mindreforbrug kr Der har været en mindre søgning til disse hjælpemidler end budgetteret. Der ses især et fald i hjælp til invalidebiler, hvilket skyldes en opstramning og særlig fokus på visiteringerne. Skønnet er baseret på forbruget i 2012 sammenholdt med forbruget i Skønnet er derfor baseret på et spinkelt grundlag. Pr. 1. januar er myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatområdet flyttet til regionerne. De økonomiske konsekvenser i forbindelsen med flytningen er endnu ukendte. Der er budget omplaceret 3 mio. kr. fra plejeområdet til hjælpemiddelområdet. I denne opfølgning er hjælpemidlerne delt på to områder på hhv. udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg. I praksis optræder disse to områder under et budget område. Det forventes at det samlede hjælpemiddelbudget i 2013 giver et lille overskud på kr. Pleje og omsorg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Hjemmepleje, plejecentre, sygepleje, dagcentre og madservice. 3

4 Merforbrug kr I forhold til det korrigerede budget forventes der stort set budgetbalance. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget, kan til dels tilskrives, at rammereduktionerne i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget alle, af Økonomi, er indarbejdet på dette område. Disse rammereduktioner er efterfølgende fordelt til de andre områder. Der forventes en overskridelse på elevområdet på i alt kr. Reglerne for præmie og bonus for elever under erhvervsuddannelse er ændret pr. 1. januar Den nye lov ophæver den nuværende præmie- og bonusordning på op til kr. pr. uddannelsesaftale. Det er endnu usikkert, hvad konflikten kan give af ekstra udgifter på elev området, da nogle elever kan have svært ved at bestå eksamen, grundet den manglende undervisning. Konsekvensen er at eleverne skal have forlænget deres uddannelsesforløb, hvilket betyder ekstra lønudgifter. Alle boligerne på Tycho Brahes Vej er endnu ikke udlejet. Når alt er udlejet, skal der udmeldes et budgetbeløb til ansættelse af mere personale, der er derfor tilbageholdt et beløb til dette. Handlinger til imødegåelse af et merforbrug: Center for Sundhed- & Pleje arbejder fortsat i et tæt samarbejde med de decentrale ledere. Lederne indsender hver måned en budgetopfølgning, hvor der angives et bud på det forventede regnskabsresultat. Såfremt der skønnes merforbrug på en enhed, skal der udarbejdes handleplaner for nedbringelse af dette. Herudover arbejdes der fortsat med driftsoptimering af hjemmeplejen. Ifølge nøgletals rapporten pr. april 2013 vedrørende hjemmeplejen, ses der et fald i visiteringerne i forhold til Faldet i visiteringerne tilskrives til dels indsatsen med hverdagsrehabiliteringen samt en general oprydning i omsorgssystemet. Der ses herudover, at være et fald i den gennemsnitlige tid pr. uge som borgeren modtager hjælp i. Der er sat fokus på sygefraværet. Der var en lille stigning i sygefraværet fra 2011 til I 2011 var det samlede sygefravær på 5,7%, hvilket svarer til, at alle medarbejdere i hjemmeplejen gennemsnitlig havde 14,4 sygedag. I 2012 var det samlede sygefravær på 5,8%, hvilket svarer til gennemsnitlig 14,6 sygedag pr. medarbejder. Ifølge nedenstående tabel fremgår det tydeligt, at fraværet er reduceret en del indenfor området fra 2010 til 2012, og at medarbejderne i hjemmeplejen gennemsnitlig arbejder ca. 5,5 dage mere i 2012 end i Der arbejdes på at nedbringe det kortvarige sygefravær. Her er det nedbragt fra 4,5% i 2011 til 4,1% i Lederne skal hver måned på budgetopfølgningerne skrive deres fravær, således at der kommer en dialog med chefen. Udviklingen af sygefraværet i hjemmeplejen Kort varig sygdom 1-4 uger 4,8% 4,5% 4,1% Fravær over 4 uger 2,8% 1,2% 1,7% Samlet fravær 7,7% 5,7% 5,8% Gennemsnitlig sygedag pr. medarbejder 19,5 14,4 14,6 Der er endnu ikke kommet sygefraværs statistik for

5 Forventet aktivitetsudvikling på hjemmepleje Budgetforudsætning Marts Praktisk hjælp, leverede timer pr. uge Personlig pleje, leverede timer pr. uge Juni Sept. Dec. Total leveret tid pr. uge Antal personer Gennemsnitlig tid pr. borger 3,37 3,37 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Forebyggende opsøgende hjemmebesøg samt aktivitet på frivillig basis efter servicelovens 79. Aflastningsophold på kommunens plejecentre. Mindreforbrug kr Der er ingen bemærkninger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, hjælp til boligændring, diabetesprodukter, mellemkommunale betalinger, udbringning samt depotleje hos Falck Care. Mindre forbrug kr

6 Der forventes en stigning i udgifterne til forbrugsgoder som en konsekvens af indførelsen af hverdagsrehabiliteringen, hvor en del borgere kan have brug for et hjælpemiddel for at blive selvhjulpne. Skønnet er baseret på forbruget i 2012 sammenholdt med forbruget i Skønnet er derfor baseret på et spinkelt grundlag. Der er budget omplaceret 3 mio. kr. fra plejeområdet til hjælpemiddelområdet. I denne opfølgning er hjælpemidlerne delt på to områder på hhv. udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg. I praksis optræder disse to områder under et budget område. Det forventes at det samlede hjælpemiddelbudget i 2013 giver et lille overskud på kr. Plejevederlag Oprindeligt budget: kr Korrigeret budget: kr Udbetaling af plejevederlag til pasning af dødende samt pasning af nærtstående med kritisk sygdom i eget hjem. Herudover betales der for sygeplejeartikler i forbindelse med pleje af den dødende. Mindreforbrug kr Borgerne er ikke så længe i ordningen som tidligere, der er nu 5 aktive borgere. Forventet aktivitetsudvikling antal dage, hvor der har været udbetalt plejevederlag Antal dage Budgetforudsætning marts juni Sept. Udbetaling af plejevederlag Dec. 6