Budget Resultat budget forslag

Transkript

1 Volleyball Danmark Beachvolleyball Tour Beachvolleyball elite Bredde og Udvikling Uddannelse Turnering Dommere TVD landshold og talent Administration Ledelse Årets overskud/underskud Budget 2019 er bestyrelsens reviderede budget for 2019 Forslag 2020 er forslag til vedtagelse i den nye bestyrelse mål:

2 Beachvolleyball Tour og udvikling Total til hovedark Beachvolley Tour sponsorer City Beach Grand Slam, Deltagergebyrer og licenser i alt Beachvolley Tour - Drift Udgiftsramme, U-DM-finaler City Beach Grand Slam DVBF stævner lokal og stævne hjælp Arrangørgodtgørelse Dommere og turneringsledere Kørsel og møder Spillerpræmier Medaljer og pokaler Stævne setup Transport materiel Leje/køb af udstyr Events - Koda afgift i alt Beachvolleyball landshold og talent Total til hovedark Navn Egenbetaling ungdomslandshold m.m i alt Løn og administration Løn og omkostninger, Elitechef Træning og konkurrence kraftcentre København og Odense Landsholdsstøtte Deltagergebyrer CEV og FIVB Tøj Continental Cup deltagelse ude Cont. Cup i DK - udgifter U19/U20 - NEVZA/EM/VM Ungdomslandsholdssamlinger og talentchef i alt

3 Bredde og udvikling Total til hovedark Generelt Camps, indtægter Pokal Kids Festival Volleybutikken salg Tilskud, fonde, sponsorer Trygfonden Skoleturneringer Novo Nordisk Bevæg dig for livet DIF Initiativpulje, indtægter Bedstevolley, indtægter Administration Løntilskud, konsulenter Indtægt Volleyball Sydjylland Indtægt Volleyball Nordjylland FVBK konsulent i alt Generelt Årets ungdomsleder og klub Camps, omkostninger Pokal Kids Festival Volleybutikken Aktiviteter Bedstevolley, generelt Kidsvolley Generelt Teenvolley Generelt Kids og Teen Skoleturneringer Fonde m.m. Trygfonden - drift Welcome U (fortsættelse) Bevæg dig for livet - Vild med Volley DIF strategiaftale udgifter DIF initiativpulje udgifter Administration Transport, konsulenter Løn og administration kredsaktiviteter i alt Uddannelse Total til hovedark Uddannelseshuset Basiskurser Temakurser Divisionstrænerkursus Dommerkurser DT-dommerkursus Coaches Clinic i alt Uddannelseshuset Basiskurser Temakurser Divisionstrænerkursus Dommerkurser DT-dommerkusus Coaches Clinic i alt

4 Turnering Total til hovedark Turneringsgebyrer DT LP, Turneringsgebyrer U-DM deltagergebyr Final 4 indtægter Award indtægter NCC indtægter Bøder og gebyrer Liga sponsorat i alt DM finaler udgiftsramme LP, udgifter DM Ungdom Turneringsledelse Volleyligaen drift Materialer og IT udvikling Final 4 udgifter Award udgifter NCC udgifter CEV cups pulje i alt Dommere Total til hovedark Uddannelse og udvikling Dommerfond i alt Dommerdrift, int. kampe Dommerpåsætning og spilleregler Dommerbedømning Uddannelse og udvikling i alt

5 Top Volley Danmark Total til hovedark HA indtægter + DA Sponsorer Tilskud Slagelse kommune - EM kval. i DK Tilskud Slagelse - EL i DK EL præmiepenge Deltager betaling NEVZA Ungdom HU17 - NEVZA deltagerbetaling DU17 - NEVZA deltagerbetaling HU19 - NEVZA deltagerbetaling DU19 - NEVZA deltagerbetaling DU NEVZA i DEN, deltagende nationer per diem HU NEVZA i DEN, deltagende nationer per diem HU NEVZA arrangørstøtte DU NEVZA arrangørstøtte Deltager betaling EM Ungdom HU17 - EM kval. deltagerbetaling HU18 - EM kval. deltagerbetaling HU20 - EM kval. deltagerbetaling DU16 - EM kval. deltagerbetaling DU17 - EM kval. deltagerbetaling DU19 - EM kval. deltagerbetaling Talentudvikling TC Øst, kontingenter Talentcenter DK Camp, deltagerbetaling TC Vest, camp og kontingenter Eliteklubudvikling mm. Lønrefusion, Københavns Universitet ITC indtægter i alt Herre A-landshold HA landstræner Løn/kompensation, ass Spillerkompensation Elitecenteraktiviteter Materialer Idrætsmedicin Landskampe EM kval European League Dame A-landshold DA landstræner Løn/kompensation, ass Elitecenteraktiviteter Materialer Idrætsmedicin Landskampe EM kval Herre U Løn, landstræner Løn/kompensation, ass Elitecenteraktiviteter Materialer HU17 - NEVZA HU19 - NEVZA HU17 - EM kval HU18 - EM kval HU20 - EM kval Dame U Løn, landstrænere Løn/kompensation, ass Elitecenteraktiviteter Materialer DU17 - NEVZA DU19 - NEVZA DU16 - EM kval DU17 - EM kval DU19 - EM kval Talentudvikling Trænerløn, Falkonergården TC Øst drift Talentcenter DK Camp, drift TC Vest camp drift DIF Talentprojekt drift i alt

6 Administration Total til hovedark DIF-tilskud grundstøtte DIF-tilskud strategistøtte UVM-tilskud Renteindtægter Diverse eksterne Kredsholdslicens Klubkontingent Personlig licens Stævneafgifter Administrationsgebyrer TV og streaming mv Sponsorarbjede Diverse interne i alt Kommunikation Presse, nyhedsbrev mm Video og streaming mv. drift IT Udvikling Brugergebyr og vedligeholdelse Hardware Administration og kontorhold Telefon og Internet Porto Trykning, kopier, materialer Kopimaskine, leasing Sharp Forsikringer Revision Kontingenter (FIVB, CEV, NEVZA) Kontorartikler Kontorindretning Inventar og materialer Lønservice/gebyrer/bogføring Forplejning (møder) Personaleudgifter Husleje Lagerleje Bankgebyrer Renteudgifter Offentlige gebyrer Afskrivninger Diverse Tab på debitorer Løn mv. Løn faste medarbejdere IKC/administrativ hjælp Personaleuddannelse i alt Ledelse Total til hovedark i alt Bestyrelse / FU Internationale møder Internationale repræsentanter Repræsentantskabsmøde Dommerarbejde Bredde og udvikling TVD: Top Volley Danmark Møder med kredsene Personale- og bestyrelsesseminar i alt