Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Pasningsordninger for børn Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) BU : Anbefales Daginstitutioner - Feriepasning BU : Anbefales Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales a 5.17 Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales Skoler mv Plejebørn BU : Anbefales a 3.01 Plejebørn BU : Anbefales Specialundervisning BU : Anbefales a Specialundervisning BU : Anbefales Befordring af elever BU : Anbefales a Befordring af elever BU : Anbefales Ny UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning)???? Forelægges København Syd i august måned Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv BU : Anbefales a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv BU : Anbefales Forebyggende foranstaltninger BU : Anbefales a Forebyggende foranstaltninger BU : Anbefales Døgninstitutioner BU : Anbefales a 5.23 Døgninstitutioner BU : Anbefales Sikrede døgninstitutioner BU : Anbefales Central refusionsordning BU : Anbefales a 5.07 Central refusionsordning BU : Anbefales Takstfinansierede institutioner Magnoliegården BU : Anbefales

2 12. juni 2013 Pasningsordninger for børn Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 25 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april I forhold til basisbudget er det et fald af børn fra andre kommuner på 3 helårspersoner. Herudover er gennemsnitsindtægten mindre, idet børnene bliver ældre og dermed et billigere pasningstilbud. Plejebørn mv. - Betaling til kommuner Plejebørn mv. - Betaling fra kommuner I alt

3 12. juni 2013 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner - Feriepasning Daginstitutioner - Feriepasning Budgettet til feriepasning har ikke været brugt de senere år. Budgettet er reguleret, svarende til forbruget i Daginstitutioner - Feriepasning I alt

4 12. juni 2013 Pasningsordninger for børn Særlige dagtilbud og klubber Særlige dagtilbud og klubber 11 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april I forhold til basisbudgettet er gennemsnitsudgiften faldet med ca kr. Dette skyldes fortrinsvis, at befordringsudgifterne vedr. SFO-børnene er medtaget under befordring af elever. Mindreforbruget skal derfor ses i sammenhæng med merforbruget på befordring af elever. Særlige dagtilbud og klubber Transport til særlige dagtilbud og klubber I alt Kørsel til SFO er medtaget under befordring af elever

5 21. august 2013 Pasningsordninger for børn a 5.17 Særlige dagtilbud og klubber Særlige dagtilbud og klubber 11 helårspersoner á kr. Befordring: 2 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i juni I forhold til basisbudgettet er gennemsnitsudgiften og dette skyldes tilgang af et vuggestuebarn i specialgruppe. Befordringsudgifterne vedr. SFO-børn er medtaget under befordring af elever. Særlige dagtilbud og klubber Transport til særlige dagtilbud og klubber I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Særlige dagtilbud og klubber Transport til særlige dagtilbud og klubber I alt Kørsel til SFO er medtaget under befordring af elever

6 12. juni 2013 Skoler mv Plejebørn Plejebørn Børn i andre kommuner: 6 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 17 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen I forhold til basisbudgettet 2 helårselever flere i andre kommune, hvor gennemsnitsudgiften dog er lavere. Der er 2,2 helårselever færre fra andre kommuner, hvor gennemsnitsudgiften også er lavere. Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

7 21. august 2013 Skoler mv a 3.01 Plejebørn Plejebørn Børn i andre kommuner: 5 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 18,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen I forhold til basisbudgettet er der 1 helårs mere i andre kommune, hvor gennemsnitsudgiften dog er lavere. Der er 1 helårselev mindre fra andre kommuner, hvor gennemsnitsudgiften også er lavere. Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

8 12. juni 2013 Skoler mv Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever. Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem I forhold til basisbudgettet en det en stigning i gennemsnitsudgiften Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 3 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet er der stort set ingen ændringer Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. I forhold til basisbudgettet er der ingen ændring Køb af pladser i regionale tilbud 3 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet er der en stigning på 0,3 helårselev og en lille stigning i gennemsnitsudgiften. Undervisning i kommunens egne specialskoler 2,6 helårselev á kr. I forhold til basisbudgettet er det en stigning på 0,6 helårselev og en lille stigning i gennemsnitsudgiften. Køb af specialundervisningstilbud 13,8 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet er det et fald på 5,4 helårselever og stort set ingen ændring i gennemsnitsudgiften. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 7,8 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet et fald på 4,2 helårselever og stort set ingen ændring i gennemsnitsudgiften Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 1 helårsplads á kr. Ingen ændringer i forhold til basisbudgettet.

9 Kommunale tilskud til frie kostskoler 3,9 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet et fald på 1,3 helårselev og en lille stigning i gennemsnitsudgiften Øvrige tilskud til efterskoler 1,8 helårselev á kr. I forhold til basisbudgetter er der en stigning i gennemsnitsudgiften Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Tildeling til egne tilbud 1) Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler Betaling for børn i andre kommuner Betaling for børn i andre kommuner - Ungdomssk I alt ) Tildeling til personaletimer, herudover kommer udgifter til undervisningsmaterialer, bygninger mv.

10 21. august 2013 Skoler mv a Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever. Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem I forhold til basisbudgettet en det en stigning i gennemsnitsudgiften Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 3 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet er der stort set ingen ændringer Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. I forhold til basisbudgettet er der ingen ændring Køb af pladser i regionale tilbud 3 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet er der en stigning på 0,3 helårselev og en lille stigning i gennemsnitsudgiften. Undervisning i kommunens egne specialskoler 2,6 helårselev á kr. I forhold til basisbudgettet er det en stigning på 0,6 helårselev og en lille stigning i gennemsnitsudgiften. Køb af specialundervisningstilbud 14,8 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet er det et fald på 4,4 helårselever og et lille fald i gennemsnitsudgiften. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 8,8 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet et fald på 3,2 helårselever og en lille stigning i gennemsnitsudgiften Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 1 helårsplads á kr. En lille stigning i objektiv finansiering.

11 Kommunale tilskud til frie kostskoler 4,5 helårselever á kr. I forhold til basisbudgettet et fald på 0,7 helårselev og en stigning i gennemsnitsudgiften Øvrige tilskud til efterskoler 2,6 helårselev á kr. I forhold til basisbudgettet en stigning på 0,8 helårselev og en lille stigning i gennemsnitsudgiften Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Tildeling til egne tilbud 1) Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler Betaling for børn i andre kommuner Betaling for børn i andre kommuner - Ungdomssk I alt ) Tildeling til personaletimer, herudover kommer udgifter til undervisningsmaterialer, bygninger mv. Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Tildeling til egne tilbud 1) Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler Betaling for børn i andre kommuner Betaling for børn i andre kommuner - Ungdomssk I alt ) Tildeling til personaletimer, herudover kommer udgifter til undervisningsmaterialer, bygninger mv.

12 12. juni 2013 Skoler mv Befordring af elever Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel) I 1000 kr. Specialkørsel i kommunen Kørsel af Ungdomsskolen 286 Kørsel af specialelever i klub 31 Skolebuskort 190 Sygekørsel 93 Sprogskole 91 Konfirmandkørsel 5 Kørsel til regionale tilbud 202 Kørsel til kommunale specialskoler Betaling fra andre kommuner -363 I alt I forhold til basisbudgettet er et merforbrug på 0,5 mio. kr. som fortrinsvis ligger på specialkørsel i kommunen og kørsel til kommunale specialskoler. En del af merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på særlige dagtilbud og klubber, idet SFO-kørsel er overført derfra til befordring af elever. Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt

13 21. august 2013 Skoler mv a Befordring af elever Befordring af elever (excl. almindelig skolebuskørsel) I 1000 kr. Specialkørsel i kommunen Kørsel af Ungdomsskolen 286 Kørsel af specialelever i klub 31 Skolebuskort 190 Sygekørsel 93 Sproggruppen 91 Konfirmandkørsel 5 Kørsel til regionale tilbud 202 Kørsel til kommunale specialskoler Betaling fra andre kommuner -363 I alt I forhold til basisbudgettet er et merforbrug på 0,5 mio. kr. som fortrinsvis ligger på specialkørsel i kommunen og kørsel til kommunale specialskoler. En del af merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på særlige dagtilbud og klubber, idet SFO-kørsel er overført derfra til befordring af elever. Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Befordring af elever Befordring af elever - Regionale tilbud Befordring af elever - Specialskoler mv Befordring af elever - Betaling fra andre kommuner I alt

14 21. august 2013 Skoler mv Ny UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning) 2.588???? UUV UUV Køge er kommet med budgetudkast for 2014, samt forslag om udvidelse af vejledningsindsatsen med gruppen af unge fra 25 til 29 år. På UUV s styregruppemøde den 11. juni 2013 var der positive tilbagemeldinger fra alle kommuner i forbindelse med forslaget om en udvidelse af UUV s vejledningsindsats op til og med de 29. år. Forslag til driftsbudget med option for de 25 til 29 årige behandles på et møde i august 2013 i København Syd. Se forslag til driftsbudget i bilag B1 Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Alternativ 1 - Forslag excl årige Alternativ 2 - Forslag incl årige Der er pt. ikke indarbejdet et ændringsforslag, idet det er en lille afvigelse i forhold til basisbudgettet som er forslået i de to alternativer.

15 Budget udkast 2014 UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 2014 I 2014 priser Faktor 2011 Faktor 2012 Faktor 2013 Faktor 2014 Elevtal Greve Elevtal Køge Elevtal Solrød Elevtal Stevns UUV i Køge Greve Køge Solrød Stevns Bugt regionen Klasse Klasse Klasse Klasse Privatskole Privatskole Privatskole Unge år > I alt Grundtilskud I alt Budgetbesparelse % 2012 og 2% 2013 Budgetudkast maj PL fremskrevet med 1% I 2013 priser: I alt Option om årige 2014 I 2014 priser Faktor 2011 Faktor 2012 Faktor 2013 Faktor 2014 Elevtal Greve Elevtal Køge Elevtal Solrød Elevtal Stevns UUV i Køge Greve Køge Solrød Stevns Bugt regionen Klasse Klasse Klasse Klasse Privatskole Privatskole Privatskole Unge år > >29* I alt Grundtilskud I alt Budgetbesparelse % 2012 og 2% 2013 Budgetudkast maj I alt * årige - hver ung afregnes med 100,- I 2013 priser:

16 12. juni 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Plejefamilier og opholdssteder mv. Plejefamilier Uddannelse og supervision til plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdssteder Kost og efterskoler Eget værelse Advokatbistand Ansvarsforsikring for anbragte børn Egenbetaling 21,5 helårspersoner á kr kr. 1,3 helårsperson á kr. 19,8 helårspersoner á kr. 5,3 helårspersoner á kr. 1 helårsperson á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion advokatbistand (50%) kr. Plejefamilier og opholdssteder mv I alt

17 21. august 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Plejefamilier og opholdssteder mv. Plejefamilier Uddannelse og supervision til plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdssteder Kost og efterskoler Eget værelse Advokatbistand Ansvarsforsikring for anbragte børn Egenbetaling 21,5 helårspersoner á kr kr. 1,3 helårsperson á kr. 19 helårspersoner á kr. 5,8 helårspersoner á kr. 1,5 helårsperson á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion advokatbistand (50%) kr. Plejefamilier og opholdssteder mv I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Plejefamilier og opholdssteder mv I alt

18 12. juni 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte Familiebehandling mv. Aflastningsordninger Fast kontaktperson Anden hjælp (rådgivning, behandling mv.) sk støtte Støtteperson i fm. anbringelse Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning 7 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr. 31,6 helårspersoner á kr. 27 helårspersoner á kr kr kr kr kr. 1 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt

19 21. august 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov a Forebyggende foranstaltninger I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte Familiebehandling mv. Aflastningsordninger Fast kontaktperson Formidling af praktikophold Anden hjælp (rådgivning, behandling mv.) sk støtte Støtteperson i fm. anbringelse Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning 7 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr. 29,6 helårspersoner á kr. 24 helårspersoner á kr kr kr kr kr kr. 1 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt

20 12. juni 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Døgninstitutioner Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sociale adfærdsvanskeligheder 2,8 helårspersoner á kr. 6 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Døgninstitutioner I alt

21 21. august 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov a 5.23 Døgninstitutioner I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Døgninstitutioner Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sociale adfærdsvanskeligheder 2,8 helårspersoner á kr. 10 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Døgninstitutioner I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Døgninstitutioner I alt

22 21. august 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Sikrede døgninstitutioner Objektiv finansiering Takstfinansiering kr. 0,3 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Sikrede døgninstitutioner I alt

23 12. juni 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner 11 helårspersoner á kr. 7,8 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Central refusionsordning I alt

24 21. august 2013 Tilbud til børn og unge med særlige behov a 5.07 Central refusionsordning I nedenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i nuværende kendte bevillinger med helårsvirkning i Kendte personer som stopper eller overgår til andre foranstaltninger i andre udvalg er ikke medtaget. Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger kr. Plejefamilier og opholdssteder Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner 12 helårspersoner á kr. 12 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Ovenstående indtægter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede indtægter i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Central refusionsordning I alt Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Central refusionsordning I alt

25 12. juni 2013 Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Magnoliegråden består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaseret budget er større ind de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I budgetforslag 2014 er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Døgnbehandling Dagbehandling Skoletilbud 21 pladser med en belægningsgrad på 90% (opnormering med 3 pladser) 4 pladser med en belægningsgrad på 90% (opnormering med 2 pladser) 25 pladser med en belægningsgrad på 90% (opnormering med 4 pladser) I budgetforslaget er indarbejdet samme antal normerede pladser som der var i 2012, idet nednormeringen i 2013 ikke er effektueret, idet søgningen har været større end forudsat i budget Jf. Børneudvalgets anbefaling den 7. maj 2013 er det forventede akkumuleret overskud på 0,2 mio. kr. ikke indregnet i taksterne for KKR Sjælland anbefaler, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn - nulvækst. Budgetforslaget medfører følgende takstændringer (takst pr. dag/døgn): I 2013 priser Ændring Døgnbehandling ,2% Dagbehandling ,2% Skoletilbud ,0% Samlet takst - Døgnbehandling og skole ,7% Merforbruget skyldes fortrinsvis forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtsbudgettet. Bruttoudgifter Indtægter via takster Tekniske ændringer I alt