Budgetseminar d. 23. august Børne- og Skoleudvalget
|
|
- Rune Steffensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetseminar d. 23. august 2018 Børne- og Skoleudvalget
2 Samlet budget for Børne- og Skoleudvalget Udvalgets samlede budget er på 1.310,1 mio.kr. Budget 2019 imio. Kr ,6 292 Børn og Unge Dagtilbud Undervisning
3 Fælles udviklingstendenser Borgerinddragelse Samspil med borgerne ud fra et resurse- og samarbejdsperspektiv Læringsfællesskaber - Udvikling tæt på praksis - Feedback kulturer - Ledelse af læring Helhedsorientering Sammenhængende indsatser overfor det enkelte barn og den enkelte unge (eks. den kommunale ungeindsats) Sammenhængende indsatser overfor familier (eks. Familien på vej) Tidlig indsats Større forebyggende fokus på sammenhængende tidlig indsats (eks. distriktsprojektet)
4 Byrådets visioner Generation NÆSTvedformer fremtidens voksne (fremtiden begynder hos børnene) Veje til ny viden (uddannelse er for livet)
5 Børn og Unge budget mio. kr. Øvrige udgifter; 82,4 Anbringelser; 132,6 Forebyggelse; 44,2
6 Budgetproblemer Børn og Unge i kr Forventet budgetproblem
7 Fravalgte omprioriteringsmuligheder Børneog skoleudvalget Nr Fravalgte omprioriteringsforslag Pol.omr Lavere normering i dagtilbud forøgelse Dagpas af belastningsgraden med 0,9 2 Forøgelse af lærernes undervisningstid Undervis med 1 lektion ugentligt 3 Opsigelse af aftale med homestart Børn-Unge Opsigelse af aftale med Tuba Børn-Unge Nedlæggelse af sproggrupper Børn-Unge/ Undervis 6 Ophør af indsats i forbindelse med skolefravær Børn-Unge Støtte i institutionslignende anbringelser Børn-Unge Supervision frapsykologgruppen til ansatte i CBU og CDS Børn-Unge I alt
8 Børn og Unge -Udvidelsessønsker Nr BP/I/S Tidlig indsats og opsporingi sundhedsplejen 14 Særlige tværfagligeindsatser i sundhedsplejen Baby på vej S S Tidligere psykologisk udredning S Tidligere indsats til børn med psykiske lidelser S Ekstra tilskud til Home-start S Etablering af særlige tilbud til familier med små børn S Øget brug af familiepleje S Familiebehandling S Tidligere psykologisk udredning uden venteliste S I alt %-ønskeramme hele BSU BP= Budgetproblem; I= Investeringsprojekt; S= Forbedret serviceniveau
9 Største udfordringer -Børn og Unge Betingelser for styringen af økonomien Der er i forvejen lave udgifter i forhold til den sociale udfordring i kommunen (ECO-nøgletal, VIVE-analyse af region Sjælland o.a.) Kommunens sociale udfordringer har været stigende (ECOnøgletal) Den nationale tendens på området er en stigning i udgifterne Uforudsigeligt med mulighed for store udgifter pludseligt Reduktioner gennemføres langsomt Stor gensidig afhængighed med andre centre
10 Næstved i et nationalt perspektiv Det sociale behov i Næstved er steget fra 18 % (i 2014) til 24,9 % over landsgenne msnittet 106,00 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 100,00 99,00 Udvikling i udgifter Der er en national stigning på området 98,00 97,00 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Budget 2018 Næstved 100,00 101,94 105,06 101,42 Danmark 100,00 102,06 104,62 100,14 Næstved Danmark
11 Handlemuligheder 1 Tidlig opsporing og Tidlig tilstrækkelig indsats (uden sagsdannelse iht Serviceloven) Etablere Baby på vej fast Tilbud til forældre med psykisk sygdom Opsporingsmetoder: ADBB, SDQ og andet Forebyggende indsatser i henhold til Servicelovens 11 Evaluering og tilpasning af eksisterende tilbud
12 Handelmuligheder2 Anbringelsesforebyggende tilbud Udvidelse af antallet af pladser i Huset for børn og familie Øge evnen til at etablere individuelt tilpassede og sammensatte tilbud Alternativ til Forælder/barn-anbringelse Plejefamilier Anbringelse i eget hjem Baby-døgn Anbringelser Øget attraktionen og effekt ved familiepleje Opnormere Ladbyhus til tungere målgruppe Etablere afdeling i Døgndiamanten tættere på det almene
13 Handlemuligheder 3 Større opmærksomhed på effekt Konsolidere og udvide brugen af FIT Etablere effektmålinger eks. ved brug af SDQ Etablere resultatdokumentation i forbindelse med DUBU 3.0 Helhedsorienteret familietilgang Distriktsprojekt Familien på vej Generelt øget evne til at samle indsatser omkring familier i udsatte positioner
14 Dagpasning budget mio. kr. Daginstitutionsområde NORD; 39,8 Selvejende daginstitutioner; 4,9 Dagplejen; 62,6 Daginstitutionsområde VEST; 42,7 Fælles formål; 23,6 Demografi; -3,2 Daginstitutionsområde ØST; 39,5 Daginstitutionsområde SYD; 43,1 Økonomiske fripladser og søskenderabat; 18,0 PAU elever; 4,3 Tilskud privatinstitutioner/pasninger; 15,0
15 Dagpasning Der forventes ingen budget problemer
16 Fravalgte omprioriteringsmuligheder Dagpasning Nr Fravalgte omprioriteringsforslag Pol.omr Lavere normering i dagtilbud forøgelse Dagpas af belastningsgraden med 0,9 I alt
17 Dagpasning -Udvidelsessønsker Nr BP/I/S Færre lukkedage i dagtilbud pr. dag S A Tilskud til pasning af egne børn indtil 2 år 4.B Tilskud til pasning af egne børn indtil 3 år 5.A Forbedring af normering i dagtilbud med 0,1 5.B Forbedring af normering i dagtilbud med 0,3 5.C Forbedring af normering i dagtilbud med 0,5 S S S S S Indsats for børn med særligt behov S I alt %-ønskeramme hele BSU BP= Budgetproblem; I= Investeringsprojekt; S= Forbedret serviceniveau
18 Største udfordringer/fokusområder Dagpasning Udfordringer økonomi Siden 2015 er der gennemført effektiviseringer på daginstitutionerne ca. 7% Niveauet gør det svært at skabe sammenhæng mellem krav/forventninger Undersøgelser fra BUPL har vist, at der er blevet mere alene tid for medarbejderne Igangværende udvikling - Erfaringer fra Barnet i Centrum er implementeret i alle 0-3 års tilbud - Der er fokus på tidlig indsats - Større sammenhæng mellem skole og dagtilbud via netværk, 2020-mål etc. - Implementering af ændret krav til pædagogiske læreplaner fra Stigende børnetal - Befolkningsprognose peger på et stigende børnetal i Næstved by i de kommende år - Stigningen forventes især for de 0-2 årige og fra 2020/21 forventes behov for udbygning af kapaciteten se mere under forslag til anlægsbudget.
19 Kommende opgaver/udfordringer Dagtilbud Ny dagtilbudslov Udvikling af daglige ledere og fyrtårne blandt medarbejdere - Flere tilbud til forældrene (f.eks. kombinationstilbud og 30 timers deltidsplads) - Ændringer vedr. pædagogiske læreplaner - Øgede krav til private pasningsordninger
20 Undervisning budget mio. kr. Susåskolen; 106,2 Holmegaardskolen; 67,6 Ellebækskolen; 81,1 Øvrige virksomheder; 13,8 Almen undervisning; 25,5 Specialundervisning; 4,1 Naturvejledning; 2,0 Fællesudgifter SFO; 28,1 Skolekørsel; 20,9 Fladsåskolen; 59,5 Privatskoler; 49,4 Efterskoler og ungdomskostskoler; 14,1 Produktionsskoler; 6,3 Andre uddannelsestilbud; 11,2 Kobberbakkeskolen; 137,0 Lille Næstved Skole; 135,9
21 Budgetproblemer Undervisning i kr Fastholdelseaf serviceniveau på skolerne
22 Fravalgte omprioriteringsmuligheder Undervisning Nr Fravalgte omprioriteringsforslag Pol.omr Forøgelse af lærernes undervisningstid Undervis med 1 lektion ugentligt I alt
23 Undervisning -Udvidelsessønsker Nr BP/I/S A Nedsættelse af klassekvotient til max. 26 elever 1.B Nedsættelse af klassekvotient til max. 24 elever 1.C Nedsættelseaf klassekvotient til max. 22 elever S S S Lukkedage i SFO pr. dag S Kortere skoledage S Status på It-maskiner pr. elev og brug af egne pc ere S Intensive læringsforløb S Nedsættelse af lærernes undervisningstid I alt S %-ønskeramme hele BSU BP= Budgetproblem; I= Investeringsprojekt; S= Forbedret serviceniveau
24 Skoler Status på mål 1 -elevernes faglighed korrigeret for sociale faktorer Baseline 2015 Borup Ris Skolen -1,1* Lille Næstved Skole 0,7* Sct. Jørgens Skole 0,2 Sjølundskolen -0,6* Skoler Lille Næstved Skole Afdelinger Afd. Fuglebjerg Afd. Herlufsh.vej Nyeste tal ,4 0,3 Vurdering -0,2 Slutmål Landsgennemsnituden korrektion 2020 Kobberbakkeskolen Landsgennemsnituden korrektion 2020 Herlufmagle Skole -0,3 Holsted Skole -0,1 Susålandets Skole -0,1 Susåskolen Afd. Glumsø Afd. Holsted 0,1 0,3 Landsgennemsnituden korrektion 2020 Kalbyrisskolen -0,7* Kildemarkskolen 0,4 Fladsåskolen 0,3 Korskildeskolen 0,3 Ellebækskolen 0,1 Fladsåskolen 0,3 Landsgennemsnituden korrektion 2020 Landsgennemsnituden korrektion 2020 Holmegaardskolen -0,4 Lundebakkeskolen -0,1-0,3 Data fra UVM Holmegaardskolen Landsgennemsnituden korrektion 2020
25 Nyeste tal ikke omregnet, men vil løfte niveauet og bringe os nærmere målet Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, ukorrigerede Skole Skoleår Skoleår Skoleår 8. Klasse (progression) 15/16 16/17 17/18 16/17 Ellebækskolen 6,4 7,0 5,8 4,7 Fladsåskolen 6,2 7,2 6,8 5,8 Holmegaardskolen 6,5 6,5 6,4 5,7 Kobberbakkeskolen 6,3 6,6 6,6 6,1 Lille Næstved Skole 7,3 6,9 7,4 6,5 Susåskolen 7,1 7,3 7,3 5,8 Gn.sn. 6,6 6,9 6,7 5,8
26 Status på mål 2 -Økonomi Skoler Forbrugsprocentpr. 31/7 Vurdering Slutmål Ellebækskolen 98,3 % Sorte tal på bundlinjen Fladsåskolen 92,2 % Sorte tal på bundlinjen Holmegaardskolen 97,7 % Sorte tal på bundlinjen Kobberbakkeskolen 102,0 % Sorte tal på bundlinjen Ll. Næstved Skole 91,4% Sorte tal på bundlinjen Susåskolen 98,7 % Sorte tal på bundlinjen Ungdomsskolen 87,0 % Sorte tal på bundlinjen
27 Status på mål 3 -Trivsel Skoler Baseline Nyeste tal 31/7-18 Vurdering Slutmål Personalets sygefra-vær 5,84% 5,20% 4,96% APV-denpsykiske del trivselspct. 67,30% 67,50% 69,40% Elevernes tilstedeværelsespct. Excl. Sjølund 94,04% 94,6% 95,12% Elevtrivselsmål Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden 4,0 3,7 3,3 3,7 4,1 3,7 3,2 3,8 Landsgsn.* 4,1 3,7 3,3 3,8 *Slutmål er landsgennemsnit i 2019/2020. Det angivne mål er landsgennemsnit i 2016/2017.
28 Status på mål 4 -Inklusion Skoler Baseline 2015 Nyeste tal Vurdering Slutmål Samlet inklusionstal for alle 6 skoler 92, 7 % Juni 2018: 92,14 % Sept. 2018: 93,0 % 2020: 94,5%
29 Status mål 5 overgang til ungdomsuddannelserne Kommune Baseline 2015 Nyeste tal Delmål 2018 Slutmål 2020 Uddannelsesparate (Data fra UU) 66,0 % 76,0 % (2018) 76,0 % 81,0% 9. kl. 02 dansk/matematik (Data fra KOMLIS) 91,54 % 91,32 % (2016/17) 94,54 % 96,54 % 10. kl. 02 dansk/matematik (Data fra KOMLIS) 72,2% Almen 86,19 % (2016/17) 82,2 % 87,2 %
30 Kommende opgaver/udfordringer Undervisning - Proces med nye mål for Fortsat implementering af skolereformen - AULA nyt intra fra Afvikling af Skills april Læringsløftet i år 3 samt nyt ledelsesudviklingsforløb - SLIP - Forældresamarbejdet
Forberedelsesmøde d. 21. august Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget
Forberedelsesmøde d. 21. august 2017 Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget Kultur, Fritid, Borgerservice og Lokaldemokrati budget 2018 121 mio. kr. Bibliotek; 31,8 Borgerservice; 6,0 Kultur;
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBeskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.
Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5
Læs mereReduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget
Nr. 1.1 Lavere normering Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud Driftsudgifter -13050-13050 -13050-13050 Netto -13050-13050 -13050-13050 Forslaget går ud på, at reducere belastningsgraden med 0,9. Det betyder,
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2015
Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 106.032 25.464 121.170 15.138 Udenfor
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs mereBørn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018
Børn og Unge Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018 Indsatser overfor alle børn og unge Børn i optimal udvikling Specifikke behov for særlig støtte Væsentlige behov for særlig støtte
Læs mereUDVIDELSESFORSLAG BUDGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
1.a Nedsættelse af klassekvotienten til max. 26 elever 1.b Nedsættelse af klassekvotienten til max. 24 elever 1.c Nedsættelse af klassekvotienten til max. 22 elever 2 Lukkedage i dagtilbud pr. dag 3 Lukkedage
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs merePris pr. støttetime til fysisk handikappede Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680
Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2017/18 Løn Årsløn pr. medarbejder 394.764 Rettet Pris pr. støttetime til fysisk handikappede 8.168 Rettet Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper
Læs mereNotat med konsekvensberegninger
Sagsnr. 00.30.10-S00-2-18 Cpr. Nr. Dato 3-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat med konsekvensberegninger I forhold til udvalgets indledende budgetdrøftelser den 9. april 2018 er der i dette notat
Læs mereBudgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen
Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen Næstved Arena d. 30. maj 2016 Budgetstrategi 2017-2020 Hvordan ser balancen ud fra start? Fra sidste års budgetlægning
Læs mereBLU. Præsentation af ansvarsområder
BLU Præsentation af ansvarsområder Organisationen Økonomi Økonomi Økonomi Centrale konti ca. 94,4 8,7 5,8 12,4 37,7 33,6 23,9 73,4 88,9 56 16,2 Økonomi 76 & 78 Ungdomsskoleviksomhed og kommunale tilskud
Læs mere84. Tredje behandling af budget
Udskrift af protokollen for Børne- og Skoleudvalget Mødedato 11. juni 2018 84. Tredje behandling af budget 2019-2022 Sagsbehandler Sagsnr Charlotte Gudtmann 00.30.10-S00-2-18 RESUMÉ Kompetenceudvalg: Børne-
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereNy dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018
Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre
Læs mereNotat med konsekvensberegninger
Sagsnr. 00.30.10-S00-2-18 Cpr. Nr. Dato 3-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat med konsekvensberegninger I forhold til udvalgets indledende budgetdrøftelser den 9. april 2018 er der i dette notat
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅLSKEMA FOR BUDGET 2020
BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅLSKEMA FOR BUDGET 2020 Udvikling, april 2018, revideret i 2019 1 MÅL FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Langsigtede mål Oversigt over udvalgets langsigtede mål 1. BSU vil i samarbejde
Læs mereDagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018
Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat-
Læs mereNøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017
Nøgletal v. Søren Trier Høisgaard Centerchef Vores folkeskole i Egedal Børn med overskud Alle børn og unge skal opleve en skole, hvor de udvikles fagligt, socialt og personligt, og hvor de føler sig som
Læs mereCenter for Skole og Uddannelse Politisk Dialog
Center for Skole og Uddannelse Politisk Dialog Center for Skole og Uddannelse består af: Skole og SFO Klubber Specialundervisning: Sporet samt gruppeordninger på skolerne Ungdomsskole Musikskolen Pædagogisk
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 : 12 Undervisning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 873.313-70.882 802.431 Forbrug regnskab 2016
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer,
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereDette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.
Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.
Læs mereDen samlede udfordring for 2018 ser ud til at blive 13,8 mio. kr. alt i alt
Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 26-4-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Budgetudfordringer i 2018 for politikområdet Børn og Unge (Dette notat skal ses i forlængelse af bilag 11 til sag nr.
Læs mereÅrligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018
Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal
Læs mereTema 2: Uddannelse og arbejdsmarked
Sagsnr. 00.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet
Læs mereOrientering om dagtilbud i Næstved. Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2018
Orientering om dagtilbud i Næstved Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2018 Antal institutioner og pladser (1) Dagpleje 0-3 år 620 pladser Vuggestue 754 pladser Børnehave (max.pl) 2.418 pladser Private
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereSTRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE
STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret
Læs mereOversigt over ændringer i dagtilbudsloven
Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereBørn & Unge. Direktør Hans Henrik F. Gaardsøe
Direktør Hans Henrik F. Gaardsøe Overordnet organisering Kerneopgaver dagtilbud Dagtilbudsloven som overordnet ramme Fremme børns trivsel, udvikling og læring Forebygge negativ social arv og eksklusion,
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereTema 2: Uddannelse og arbejdsmarked
Sagsnr. 00.01.00-A00-32-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8
Læs mereSagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt
Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereFor hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.
Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereNøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17
Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17 Løn Årsløn pr. medarbejder 386.417 Pris pr. støttetime til fysisk handikappede 7.995 Vikartimeløn 189 Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt
Læs mereAfrapportering Læringsløftet. Område-MED. 19. december 2016
Afrapportering Læringsløftet Område-MED 19. december 2016 Slide 1 Organisering Styregruppe: Lars Nedergaard, centerchef Jan Heilmann, viceskolechef, Center for Uddannelse Torben Møller Nielsen, Skolelederforeningen
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.
Læs mereBudgetopfølgning april 2017
Budgetopfølgning april 2017 Budgetrammen til familieafdelingen er udfordret af en større aktivitet end forventet. Der er aktuelt et forventet merforbrug i 2017 på i alt ca. 8 mio. kr. Der er 18 flere anbragte
Læs mereBørneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80
Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning
Bemærkninger til regnskab Politikområdet dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti,
Læs mereEffektmål Børn og Skoleudvalget
Notat Vedrørende: Effektmål. Børn og skoleudvalget. Budget 2016 Sagsnavn: Effektmål. Børn og skole. Budget 2016 Sagsnummer: 27.03.00-P00-1-15 Skrevet af: Bo Skovgaard E-mail: bo.skovgaard@randers.dk Forvaltning:
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs merePolitikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs merePolitikområdemål 2018
Mål på politikområde Undervisning, Børne- og Skoleudvalg Mål 1: Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereFlest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.
Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereForslag til omorganisering. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Næstved Kommune. Teatergade Næstved.
Forslag til omorganisering af skolerne i Næstved Kommune Høringsmateriale Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved 5588 5010 www.naestved.dk Børne- og Skoleudvalget har på sit møde 1. oktober 2018 vedtaget
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs merePlan- og Budgetgrundlag Børn og Unge
Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereMål i Budget 2018 Børn og Unge (version )
Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version 220517) Serviceområde 10, 12 og 16 Fokusområde Alle børn skal være en del af fællesskabet. - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn
Læs merePræsentation af Center for Skole og Uddannelse
Præsentation af Center for Skole og Uddannelse (SKO) Center for Skole og Uddannelse arbejder for, at børn og unge i skolealderen får de bedst mulige vilkår for at lære og udvikle sig. Center for Skole
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen
BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereTema 2: Uddannelse og arbejdsmarked
Sagsnr. 00.01.00-A00-15-18 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Januar 2018 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet
Læs mereRAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER
RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereBrug af 16b på Kildedamsskolen
Brug af 16b på Kildedamsskolen De følgende sider sendes som svar på spørgsmål 1 og 2 I forhold til at svare på spørgsmål 3: - 16b timerne behandles ligesom alle andre timer. - 16b timerne opgøres ikke
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereBrøderup/Tappernøje Befolkning pr. 1. januar Alder Mogenstrup. Befolkningsprognose
29.6.2017 CDS Befolkningsprognose 2018-2026 Vurdering af pladsbehovet + = overskud af pladser - = underskud af pladser Brøderup/Tappernøje 0 år 35 36 36 36 36 37 38 38 38 38 1 år 40 36 37 37 37 37 38 38
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereBilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
Budget 2018-2021 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget DEL 1 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud
Læs mere