SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2016:

Transkript

1 Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 302,3 mio. kr. Det seneste korrigerede er 294,4 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug på 292,0 mio. kr. De planlagte overførsler fra til 2017 udgør 1,2 mio. kr. et for efter overførsler er således på 293,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik. Lovhjemmel Lov om ændring af sundhedsloven (sundhedsloven) Kommunal medfinansiering Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet den aktivitetsbestemte medfinansiering. Området udgør ca. 68,2 pct. af det samlede på rammen. Vedligeholdelses- og genoptræning Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere dels for at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, dels for at den enkelte fortsat kan forblive aktiv og kan deltage i sociale sammenhænge i samfundet som helhed. På plejecentrene Sønderhaven og Lundehaven er der daghjem og samværsgrupper for ældre, svage borgere. Vederlagsfri fysioterapi Borgere med kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB

2 Hjælpemidler Der visiteres og udlånes hjælpemidler til borgere samt udføres boligændringer, hvis borgeren har behov som følge af nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler og arbejdsredskaber udlånes desuden til hjemmeplejen Øvrige sundhedsfremmende tiltag Det borgernære sundhedsvæsen Sundhedslovens 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 Forebyggelsespakker indenfor bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed, som kommunerne i regi af KKR har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer indenfor henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, diabetes, lænderygsmerter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige Politiske målsætninger Sundhed er ikke bare fravær af sygdom men tilvalg af et godt liv, hvor man er glad, aktiv og har et godt helbred. Sundhed er vigtigt for den enkelte borger og et middel til at lykkes på en række velfærdsområder. Ballerup Kommune skal være med til at skabe rammerne for, at det sker. I disse år er der fokus på mental sundhed ikke mindst for børn og unge - og på at udvikle tilbud til borgere med kroniske lidelser og øge ligheden i sundhed. Vilkårene for Sund aldring i Ballerup skal styrkes. Det skal ske gennem tættere dialog og samarbejde med de frivillige indenfor ældreområdet om mulighederne for lettere, billigere adgang til de kommunale faciliteter indenfor idræt -, bevægelse og sundhed. Sundhedsplan I oktober 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen Ballerup Kommunes Sundhedsplan Sundhedsplanen fungerer overordnet som et administrativt styringsredskab for det nære sundhedsvæsen i Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed følger løbende op på indsatsområderne fra sundhedsplanen, hvoraf langt størstedelen af indsatsområderne enten er igangsat eller gennemført i. Sundhedsprofil Sundhed bliver i dag betragtet langt mere komplekst end hidtil. Det handler ikke længere kun om behandling af syge, men om forebyggelse, trivsel, og tværfaglige indsatser. Region Hovedstadens Sundhedsprofil fra 2013 udpeger alkohol, overvægt og mental sundhed som tre fokusområder for borgernes sundhed i for Ballerup Kommune. Mental sundhed Generelt arbejdes der med at understøtte, at den mentale sundhed kommer i fokus og specifikt arbejdes der for at reducere antallet af unge med psykiske lidelser. Udgangspunktet er, at psykisk sygdom kan helbredes og skal ligestilles med andre (somatiske) sygdomme. Der arbejdes på at psykisk sygdom ikke bliver tabuiseret. For mental sundhed handler det meget om nogle generelle indsatser som fremmer den generelle trivsel. Ballerup Kommune har en veludbygget sundhedsplejerskeordning, der er fokus på børns trivsel og udvikling i dagtilbud og skoler. Derudover BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB

3 foretager Sundhedsplejen en systematisk screening for fødselsdepressioner. Sundhedsplejen vil som et nyt tiltag screene kommende forældre for depression allerede i 28. graviditetsuge. Dette gøres i samarbejde med jordemødre i forbindelse med graviditetsbesøg. Lighed i sundhed Samarbejdet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet er blevet styrket hvor sundhed, sygdom og empowerment udvikles hos borgere, der ellers har vanskeligt ved at deltage i ordinære tilbud. Sammen om Sundhed som er et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatrien og Forebyggelsesenheden har gennemført to livsstilscaféer målrettet mennesker med psykisk sygdom og samtidig somatisk sygdom. Socialsygeplejersken har fortsat det opsøgende arbejde og indgår i livsstilscafé-tilbuddet, samt har 61 borgere tilknyttet. Patientrettet forebyggelse For at styrke effekten af de patientrettede forebyggelsesinitiativer er der i år gennemført otte patientuddannelsesforløb med i alt 120 borgere, og det undersøges, hvorledes der kan indledes tværkommunale samarbejder på området til en yderligere styrkelse og ressourceoptimering af indsatsen. Ernæringsscreening på plejecentrene og på korttidspladserne er gennemført og idriftsat Opfølgning af mål fra aftalen: Primær forebyggelse og børns sundhed Der er særligt fokus på børn og unges sundhed. Børn med overvægt er ofte særligt sårbare, også i andre sammenhænge. Gode og sunde vaner grundlægges i barneårene. Børn og unge har brug for at blive understøttet i udvikling af handlekompetencer til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. Partnerskabsprojektet Børn og Unge i bevægelse har fokus på trivsel og overvægtsproblematikker for fysisk inaktive børn og projektet har fortsat i, ligesom uddelingen af sundhedsprisen på børne- og ungeområdet, blev uddelt for at hædre initiativer, der understøtter børn og unges sundhed. Sundhedsugen blev afholdt for første gang, og bød på et stort engagement fra såvel frivillige, erhverv som kommunale aktører. I alt deltog borgere på ugens 114 aktiviteter, som henvendte sig til både børn, unge, voksne og seniorer. Styrket rehabiliteringsindsats I Ballerup Kommune er der fokus på at rehabilitere den ældre borger for at sikre den ældres mulighed for længst muligt i eget liv. Denne indsats forventes at kunne øge gennemsnitsalderen for, hvornår borgeren første gang modtager personlig og praktisk hjælp. Implementering af rehabiliteringsstrategien hvad er vigtigst for dig vil blive implementeret i. BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB

4 Kompetenceudvikling er gennemført for både medarbejdere, mellemledere og ledere. Senest har mellemledere og ledere fra Ballerup Kommunes Hjemmepleje og plejecentrene deltaget i lederforløb, hvor fokus bl.a. har været på implementering af spørgsmålet hvad er vigtigst for dig samt forankring og fastholdelse af den rehabiliterende tilgang og indsats. Andelen af borgere, som henvises til rehabiliteringsforløb er steget med 66 pct. fra 2015 til, hvoraf antallet af borgere, der er vurderet med henblik på et rehabiliteringsforløb er steget med 20 pct. (baseline januar 2015). Indsatsen har ikke påvirket en stigning i gennemsnitsalderen for, hvornår borgeren (65 år+) første gang modtager praktisk og personlig hjælp. I 2015 var alderen 78,6 år og i 78,4 år. Optimering af demens indsatsen Omstrukturering af demenskoordinatorernes opgaveløsning indenfor demensområdet i et samspil af et netværk bestående af decentrale demensvejleder. Der skal spares 0,3 mio. kr. Opgaverne på området er omstruktureret. Aktivt medborgerskab Samarbejdet med de frivillige udbygges forsat og borgerne inddrages i udvikling af løsninger på sundhedsområdet. I partnerskabet Børn og unge i bevægelse er der indgået forpligtende samarbejder med fire foreninger og samarbejdet med frivillige og foreninger udbygges løbende i overgang mellem kommunale tilbud og borgerens almindelige dagligdagsliv. Sundheds-IT og digitalisering af velfærd på social- og sundhedsområdet For at leve op til de nye krav i forbindelse med de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og økonomiaftaler mellem regeringen og KL gennemføres en række digitaliseringstiltag på hele social- og sundhedsområdet, foreløbig frem til mod Der er afsat 3,5 mio. kr. i på anlæg. Implementeret og i drift: Fælles medicinkort, digitale genoptræningsplaner, ny itunderstøttelse og styrket dokumentationspraksis, KL's indsatskatalog for sygepleje og strategi for velfærdsteknologi. Forberedelse af implementering af Fællessprog III er i gang. Der er ved aftalen 2017 afsat yderligere 8 mio. kr. fra til it- og digitalisering på området. BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB

5 Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme Sundhed og forebyggelse Bevillingsramme (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 efter overførsler Sundhed og forebyggelse Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Sundhed og forebyggelse Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 efter overførsler Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemidler inkl. depot Øvrige sundhedsfremmende udgifter I alt Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsplatformen er i blevet indført på sygehusene i Herlev og Gentofte samt på Rigshospitalet. Dette har betydet, at der er fremsendt langt lavere regninger end forventet. På grund af usikkerheden om afregning for er der overført 43,1 mio. kr. fra til 2017 ved restancebogføring. KL har indgået aftale om at BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB

6 forlænge fristen for endelig afregning vedrørende for sygehusene i Herlev, Gentofte og Rigshospitalet til udgangen af maj måned Øvrige sygehuse skal fremsende endelig afregningen senest medio marts Når den endelige opgørelse for kendes vil en eventuel difference i forhold til det overførte beløb blive tilpasset ved førstgivne opfølgning. Hjælpemidler inkl. depot Der har i været en overskridelse af tet på 1,2 mio. kr. Overskridelsen skyldes en række forhold herunder nedskrivning af tet som følge af en forventet besparelse ved udbud på stomi- og diabetesområdet. Specielt diabetesudbuddet har ikke givet den forventede effekt i og er den væsentligste enkelårsag til overskridelsen. Herudover har der også været en væsentlig udgiftsstigning til APV-hjælpemidler. Øvrige sundhedsfremmende udgifter Mindreudgiften på 2 mio. kr. skyldes primært at SundhedsHuset har et overskud på ca. 1 mio. kr. mere end der må overføres til Det store overskud i Sundheds- Huset skyldes manglende stillingsbesættelse ved langtidssygdom med derefter manglende igangsættelse af aktiviteter. Herudover har en række andre områder som begravelseshjælp, befordring, it-udgifter, kronikerindsats, projektkonsulenter haft en samlet mindre udgift på i 1 mio. kr. Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter Regnskabet for bevillingsramme Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : Udgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemidler inkl. depot Øvrige sundhedsfremmende udgifter BALLERUP KOMMUNE SIDE 6 ÅRSREGNSKAB

7 Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Sundhed og forebyggelse Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter Pris (1.000 kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemidler inkl. depot Øvrige sundhedsfremmende udgifter I alt Specielt vedrørende 2013: Der har været en anderledes organisatorisk struktur i 2013 sammenholdt med opstart af fx Sundhedsstrategisk afsnit, økonomipuljer samt bloktilskudsmidler til særlig kræftindsats. Dette giver en skæv sammenligning af 2013 med de øvrige år. Tabel 4. Udviklingen i enheder december Antal enheder pr. december Borgere som modtog hjælpemidler i december Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik ambulant *Ej pålidelig Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - somatik stationær *Ej pålidelig Borgere med tilknytning til aktivitetsbestemt medfinansiering - psykiatri *Ej pålidelig *) Der mangler væsentlige dataoplysninger for på grund af indførsel af sundhedsplatform på sygehusene i Herlev, Gentofte og Rigshospitalet. BALLERUP KOMMUNE SIDE 7 ÅRSREGNSKAB