Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 12 Undervisning I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Der er foretaget en teknisk korrektion i 2018 på i alt -9,407 mio. kr. År 2018 er en kopi af år Overgangstilskud og yderligere overgangstilskud til folkeskolereformen er ikke varige, men gælder fra 2014 til Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi. I budgetstrategien fremgår at hvert udvalg skal beskrive reduktionsforslag på 3 % og kan beskrive udvidelsesforslag på 1 % af driftsbudgettet. For politikområde Undervisning var kravene til reduktions- og udvidelsesforslag netto 15,6 mio. kr. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/

2 Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/ bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: Til finansiering af Komlis flyttes kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2015 til Til energibesparende foranstaltninger så som udskiftning af vinduer, hulmursisolering og isolering af varmerør på 5 skoler flyttes kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2015 til Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: Af den tværgående rammebesparelse på 6 mio. kr. er andelen for Undervisning 1,5 mio. kr. i 2015 til Indkøbsbesparelse tværgående, andelen for Undervisning er kr. i 2015 til Indkøbsbesparelse konkret, Kildemarksskolen (tilbudsindhentning) kr. i 2015 til Indkøbsbesparelse konkret, Susålandets Skole (tilbudsindhentning) kr. i 2015 til Indkøbsbesparelse konkret, Borup Ris Skolen (tilbudsindhentning) kr. i 2015 til Vedrørende Næstved svømmehal flyttes kr. fra Undervisning til Kultur og Fritid for skolernes benyttelse af svømmehallen i 2015 til Dagpasnings andel af Facility Managements indførelse på skoler/institutioner (fra ændringsforslag til 2. behandling af budget ). Undervisning tilføres kr. fra Dagpasning, idet undervisningsområdet i budget blev fratrukket det fulde beløb for begge områder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. 1,454 mio. kr. reduceres i 2015 til 2018 på Undervisning. Økonomisk konsekvens af Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af videns udvikling på området reduceres i 2015, 1,135 mio. kr. reduceres i 2016 og 1,205 mio. kr. reduceres i 2017 og 2018 på Undervisning. Økonomisk konsekvens af ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv m.v kr. tilført i 2015, kr. tilført i 2016 og kr. tilført i 2017 og 2018 på Undervisning. Økonomisk konsekvens af Lov om erhvervsuddannelse kr. reduceret i 2015 og 2016, kr. tilført i 2017 og 2018 på Undervisning. Økonomisk konsekvens af ændringen af kommunalt

3 bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er ikke indarbejdet andre tekniske korrektioner. Ad 6) Demografi. Budgettet er ikke korrigeret som følge af demografi. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Afventer. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Afventer. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen 1/ bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Afventer. Specifikation af foreløbigt budget I 2015 har Næstved kommune budgetteret med 791 mio. kr. på undervisningsområdet. t dækker undervisning på kommunens folkeskoler og på privatog efterskoler. t dækker også skolefritidsordninger, fritidsklubber, Ungdomsskolen, Naturskolen, Sejlskolen, ungdomsuddannelser på produktionsskoler, EGU-uddannelser og dagbehandling i forbindelse med skole. Den nye skolereform træder i kraft fra skoleåret 2014/15. t er tilført kommunens tilskud til reformen, som er indarbejdet i budget 2014 og overslagsårene.

4 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Folkeskoler 1) Fællesudgifter 2) Sygeundervisning Skolefritidsordninger 3) Befordring 4) Specialundervisning i regionale tilbud 5) Kommunale specialskoler 6) Privatskoler 8) Efterskoler 9) Ungdommens Uddannelsesvejledning 10) Produktionsskoler 11) Erhvervsgrunduddannelser 12) Ungdomsskolen 13) Kommunale tilskud til statslige udd. Institutioner 14) Fritidshjem 15) Fritidsklubber 16) Puljeklubber 17) Behandling i skoletilbud 18) Foreløbig budget EFTERFØLGENDE KOMMENTARER/SPECIFIKATIONER ER FRA BUDGET 2014 OG OPDATERES, NÅR BUDGET 2015 ER VEDTAGET. Kommentarer/specifikation Ad 1) Funktion Folkeskoler budget 2014: kr. Der er 17 skoler i Næstved Kommune. Pr er der elever i kl. og 149 elever i 10. kl. Derudover er der 520 elever i specialklasser på skolerne i Næstved kommune.

5 Udover folkeskolerne er der på funktion 3.01 også Naturskolen i Svenstrup, Naturvejleder og Sejlskolen. Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen oprindeligt er tildelt i skoleåret 2013/14. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen. Budgetbeløbene til den enkelte skole reguleres efter faktiske forhold pr Reguleringen pr videreføres ikke i det oprindelige budget i Derudover er der på funktionen afsat budget til afledt drift af anlæg med kr. i 2014 og kr. i 2015 til Normalundervisning Skolerne får tildelt budget efter en elevtalsbaseret model. Normalundervisning fordeles efter et vægtet elevtal, idet der tages højde for hvor mange ugentlige undervisningslektioner de enkelte klassetrin har. Samtidig laves en garantiberegning ud fra, at der skal sikres midler til at gennemføre undervisningen på hvert klassetrin ved maksimal klassestørrelse. Dette er med udgangspunkt i folkeskolelovens regel om maksimalt 28 elever i en klasse. Det er forudsat at lærerne i gennemsnit underviser 24,0 lektioner om ugen. Der tildeles budget ud fra en gennemsnitlig lærerløn. Midler til aldersreduktion til lærere over 60 år ud fra antal og beskæftigelsesgrad Praktisk medhjælp til elever med handicap tildeles konkret ud fra visitation. Specialundervisning På den enkelte skole (her på funktion 3.01) er der budgetteret med almindelig specialundervisning/inklusionsinitiativer. 1/3 af den samlede pulje til specialundervisning er fordelt ligeligt pr. elev med 988 kr., og de øvrige 2/3 er fordelt med kr. pr. elev vægtet med en socialfaktor varierende fra 0,26 til 3,08. Der er foretaget en særlig korrektion mellem Sjølundsskolen og dens fødeskoler. Halvdelen af det beregnede beløb til Sjølundsskolen fordeles mellem fødeskolerne, idet almindelig specialundervisning i vid udstrækning skal gives i de første skoleår. Tildelingen dækker al almindelig specialundervisning op til et niveau på 12 støttetimer, hvorefter det er vidtgående specialundervisning. Tildelingen vil fremadrettet blive målrettet inklusionsinitiativer. Vidtgående specialundervisning er fra budgetteret på funktion 3.08.

6 Vikarer Der tildeles 4,075 % af lønsummen til normal- og specialundervisning til vikarer. De 2,0 % dækker feriefridage (6. ferieuge), mens de øvrige 2,075 % er til øvrig vikardækning. 2-sprogede Der tildeles 11,34 klokketime pr. år pr. 2-sprogede uanset om eleven har et behov for støtte eller ej. Skolen fordeler selv resurserne på de elever der har behov. Ledelse og administration Ledelse og administration tildeles samlet. Der tildeles et grundbeløb på kr. pr. skole og yderligere kr. til skoler med en afdeling. Derudover tildeles et beløb pr. elev. Beløbet tildeles pr. vægtet elev, der er vægtet sådan at elever i klasse tæller for 1, mens elever i kl. vægter med 1,1667. Bygningsdrift Skolernes budget til bygningsdrift bliver generelt prisfremskrevet i økonomisystemet fra år til år. Foretages der udvidelser i skolernes bygningsmasse, vil budgettet til afledt drift tilsvarende blive forhøjet. Rammebevilling Der er afsat et rådighedsbeløb pr. elev på kr. Efteruddannelse Der er i alt afsat 3,832 mio. kr. i skoleåret 2013/14, som er fordelt på skolerne efter elevtal. Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2013/14 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien Skolernes regnskabsår følger skoleåret. Oversigten på næste side viser selvforvaltningsrammen på de enkelte skoler og poster. Oversigten indeholder ikke budgetbeløbene til opvarmning, el, vand, renovation, indvendig vedligeholdelse, pedeller og rengøring. Disse budgetbeløb er hovedsageligt fordelt på skolerne efter individuel vurdering af skolerne. Skolernes budgetramme (inkl. 20.2) til skoleåret 13/14 er reduceret med de tværgående besparelser, der blev besluttet i forbindelse med budget Skolernes budgetter reguleres endvidere efter faktiske forhold pr. 5/9.

7 Totaloversigt i 2013/2014 priser skoleåret 13 14, , selvforvaltningsaftaler Normal- Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge vikarer Svømning uddannelse rådigheds- Ledelse 20.2 I alt undervisning reduktion indsatser støtte beløb og admin. Borup Ris skolen Herlufmagle Skole Fladsåskolen Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen Puljer I alt

8 Ad 2) Funktion Fællesudgifter budget 2014: kr. Budget på fællesudgifter dækker konsulenter pædagogiske og specialundervisningskonsulenter, fælles uddannelsesmidler, skoleidræt, leje af svømmehal og livredder, personalepulje, projektpulje og budget til at trykke publikationer og til møder, rejser og repræsentation og skolernes fælles IT- og medievirksomhed. Til budgetkontrollen 1/ er der flyttet kr. i 2014 til 2017 vedrørende skole-it medarbejder fra skolernes fælles IT- og medievirksomhed til Fælles Formål. Herudover er der også afsat nogle puljer: Lov- og cirkulæreprogram I forbindelse med den nye folkeskolereform er der indarbejdet kr. og kr. til lønkompensation til lærere i forbindelse med aldersreduktion i Restbudget På denne pulje er der i forbindelse med den nye folkeskolereform indarbejdet et overgangstilskud på kr. og et yderligere overgangstilskud på kr. i Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jf. nyeste befolkningsprognose. Beregningen dækker normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb. Beregningen er foretaget pr. elev. Beløbet pr. elev til normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb er forskellig på de enkelte årgange på grund af forskellen i antallet af skematimer på klassetrinnene.

9 DEMOGRAFIBEREGNING Beløb pr. elev Faktisk Prognose Udvikling i elevtal Demografi i kr årige = 0. kl årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt

10 Ad 3) Funktion SFO budget 2014: kr. SFO I Der er SFO ved alle skoler, undtagen Sjølundsskolen. Ved Borup Ris skolen er der to selvstændige SFO er. Det giver et samlet antal selvstændige SFO er på 17. Åbningstiden er fra 6.30 til skolestart og skoleslut til mandag til torsdag og lukketid kl om fredagen. Der er lukket 4 uger om året 2 uger i sommerferien og 2 uger på de løse dage mellem jul og nytår, påske, Kr. Himmelfartsdag. Fast personale Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og beregningsfaktoren på 14,24. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen er fastsat til 5 % under maksimumbørnetallet primo skoleåret. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Der afsættes 15,6 time pr. barn om året til samarbejde i skoletiden. Børn med særlige behov Det vurderes individuelt om indskolingsbørn, der i skoletiden får vidtgående specialundervisning også, skal have støtte i SFO. Støtte i SFO-tiden er en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning. På Sydbyskolen er der en special-sfo for børn i specialafdelingen, som ikke er normeret efter ovenstående principper. Vikarer Der var afsat 4,1 % af timerne til personale ekskl. til børn med særlig behov, som vikarer. Omregningen fra timer til kroner er med en lavere timesats. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jfr. befolkningsprognosen fra foråret 2013.

11 Nedenstående er selve beregningen indsat. Demografiberegning på SFO-området Befolkningsprognose 2013 Faktisk årige årige årige årige I alt Vækst fra år til år årige årige årige årige I alt Demografi-udvikling omregnet til budgetbeløb Dækningsg Pris pr. bar årige årige årige årige I alt Omregnet til kalender Demografikonti i Prism Korrektion af budget Tidlig overgang til SFO fra børnehave Alle skoler har indført tidlig overgang til SFO fra børnehave. Normeringen udregnes som for SFO I børn dog med en åbningstid på 51,5 time om ugen. Der er som udgangspunkt ferielukket som i SFO I og børn indskrevet i tidlig SFO kan benytte de ferie-åbne SFO er.

12 SFO II SFO II, fritidshjem og fritidsklubber hører til dette politikområde. Fritidshjem og fritidsklubber er på funktion 5.15 og Der er 9 SFO II. På Borup Ris skolen er der 2 SFO II. På Ll. Næstved Skole er SFO II fuldt forældrefinansieret. Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og beregningsfaktoren på 14,98. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen er fastsat til 10 % under maksimumbørnetallet primo skoleåret. Der er ikke morgenåbent i SFO II. På skolefridage åbner SFO II kl. 9. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Ad 4) Funktion Befordring budget 2014: kr. Budgettet dækker befordring af elever, som efter lovgivningen, har krav på transport til og fra skole på grund af afstand. Budgettet dækker både elever der modtager normalundervisning og elever der modtager vidtgående specialundervisning. Ad 5) Funktion Specialundervisning i regionale tilbud - budget 2014: kr. På funktionen er budgetteret med objektivt bidrag. Øvrige elever på regionale tilbud, er budgetteret på 3.08, idet budgettet til vidtgående specialundervisning udlægges til skolerne i en klump. Skolerne bogfører korrekt på henholdsvis funktion 3.07 og 3.08 alt efter, hvilken specialundervisningsforanstaltning eleven får. Ad 6) Funktion Kommunale specialskoler budget 2014: kr. Den vidtgående specialundervisning er udlagt til skolerne pr Skolerne tildeles budget til de elever der bor i skoledistriktet. Budgettet dækker også undervisning af elever, der er anbragt eller undervises på private dagtilbudsskoler og andre kommuners specialundervisningstilbud.

13 For anbragte børn gælder, at det er forældrenes adresse der afgør hvilket distrikt barnet hører til. Bor barnets forældre ikke i kommunen er det forældrenes seneste adresse i kommunen der afgør distriktsforholdet. Sammen med udlægning af den vidtgående specialundervisning udlægges også støtte til samme elevgruppe i SFO og eventuel behandlingsdel i tilknytning til undervisningstilbuddet. Kørsel af eleverne til og fra skole er ikke udlagt endnu. Udlægningen af den vidtgående specialundervisning er fuldt indfaset fra skoleåret 2013/14. Tildelingen er efter objektive kriterier. Der har været nedsat en delprojektgruppe 3D, Økonomistyring på specialundervisningsområdet. Gruppen har uddybet anbefalinger og principper i en rapport. Børneudvalget har på møde den 28/ godkendt at projektgruppens forslag til budgettildelingsmodel og visitationsprincipper sendes i 4 ugers høring på skolerne. Høringssvarene forelægges Børneudvalget på mødet den 16/ På funktionen er der desuden afsat budget til puljer til bl.a. tilskud til særligt dyre enkeltelever. Her får skolerne refunderet udgifter udover kr. eller kr., såfremt der er tale om et undervisningstilbud inkl. behandling. Der er også en tilflytterpulje, hvor en del af budgettet dog er omprioriteret til blandt andet produktionsskoler. I budgetforliget er der afsat en del af reservepuljen til vidtgående specialundervisning/kørsel. Andelen er på 4 mio. kr. i 2014, faldende til 3 mio. kr. i 2015 og frem. Ad 8) Funktion Bidrag til statslige og private skoler budget 2014: kr. Bidraget til en privatskoleelev udgør i kr. og bidrag til SFO udgør kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2014 for de elever, der gik i privatskole d Ad 9) Funktion Efterskoler og ungdomsskoler budget 2014: kr. Bidraget til efterskoleelever udgør i kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2014 for de elever, der gik på efterskole d Ad 10) Funktion Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) budget 2014: kr. Der betales i 2014 efter antal årige pr Der var unge i Næstved Kommune jfr. udtræk fra Danmarks Statistik den 19/

14 Ad 11) Funktion Produktionsskoler budget 2014: kr. Bidraget til produktionsskoleelever udgør i kr. for under 18 årige og kr. for over 18 årige. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2014 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af Ad 12) Funktion Erhvervsgrunduddannelser budget 2014: kr. Budgettet skal dække EGU-vejledernes løn samt løn til EGU-elever i offentlig virksomhed. Løn til EGU-elever i private virksomheder afholdes af de private virksomheder. Der betales skolepenge til alle EGU-elever for de perioder, hvor eleverne er på skole. Ad 13) Funktion Ungdomsskolen budget 2014: kr. På Ungdomsskolen kan unge i alderen år (7. klasse og op efter) deltage i undervisnings og fritidsaktiviteter. Undervisningen er gratis, med mindre andet er anført. Ungdomsskolen har selvforvaltning på samme måde som skolerne. Ad 14) Funktion Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner budget 2014: kr. Kommunerne er tidligere tilført midler via bloktilskud, idet det nu er blevet en kommunal opgave at betale for under 18-åriges uddannelse på voksenuddannelsesinstitutioner f. eks. VUC. Ad 15) Funktion Fritidshjem budget 2014: kr. Kilden er et fritidshjem med 70 pladser. Kilden har selvforvaltning. På funktionen føres desuden udgifter til økonomiske fripladser. Ad 16) Funktion Klubber budget 2014: kr. Der er 2 klubber med følgende pladser: Skallegården 90 Skallegården Ungdomsklub 40 Supernova 50 Supernova Ungdomsklub 50 Ad 17) Funktion Puljeordninger budget 2014: kr. Der er 3 klubber, der er puljeordninger. Antal pladser HG 110 Hyldeblomsten 35 Smakken 45 Smakken, ungdomsklub 54

15 Smakken tildeles budget som en kommunal klub og har selvforvaltning. HG og Hyldeblomsten modtager et tilskud pr. barn. Ad 18) Funktion Behandling i skoletilbud budget 2014: kr. Behandlingsudgifter i forbindelse med skoletilbud er udlagt til skolerne, som en del af udlægningen af 20.2 udgifter.