ÅRSBUDGET for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr

Transkript

1 ÅRSBUDGET 1 for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d :

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er menighedsrådets mål, at udnytte de til rådighed værende økonomiske ressourcer bedst muligt til gavn for menigheden gennem: - Mest mulig forkyndelse af evangeliet i en nutidig virkelighed - Mest mulig kirkelig og kulturel aktivitet, f.eks. aktiviteter for pensionister, dåbsklub, minikonfirmandundervisning, kirkekaffe, kirkekoncerter, foredrag, hverdagsgudstjenester og specialgudstjenester m.m. - God personalepleje, at være en attraktiv arbejdsplads for de ansatte ved Lumby og Stige Sogne - Bevarelse, vedligeholdelse og gerne forbedring af kirkerne og de dertil knyttede bygninger og faciliteter, så de fremtræder velholdte og venlige - Gennem orientering oplyse menigheden om økonomiske prioriteringer og handlinger. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) - Viderudvikling af konfirmandundervisning i forbindelse med skolereformen - Etablering af samarbejde med nabosogne i det omfang det er til gensidig fornøjelse, bl.a. gennem fælles gudstjenester og andre aktiviteter - Øget diakonal virksomhed Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet forventer at sælge Søhus Præstegård i 1 og har derfor ikke budgetteret med udgifter til Søhus Præstegård i 1. Til gengæld forventes der større udgifter i forbindelse med etablering af et nyt præstekontor. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d : Side 1

3 overslag Ligningsbeløb til drift ,.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , 17.1,9-9.8, -7.77, ,., , -.118,1-9.8, ,7-7.9,7-9.89, -1.97, , -7.7, , -9.7,, -.97, ,1-88.8,9 1.7,7-7.71, , ,8.1, , -8.19, -78.7,9 1.7,8-799.,8-8.89,7-89.9, 178., -.9, ,7-889.,,7-7.,1-1.81,7. 1.8,.9,7.8,7 7.7,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,87,., -1.,,,,, ,,, -9.81, B Resultat af anlæg ,87 18., C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d : Side

4 Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,,..,, ,..,.99. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -.8,7 -.7, -.1,18, -.7, -.18,8-9.1,1-8.7, -.7,7, -.1, , -88.8, Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -8.71, , ,7 -.99, -7.9, -11.1, -.98,7,, -89.7, , -.8,7-1.77, -9.8,9-19.7,9-9.8,, , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård ,7 7.17,,, -77.8,.1,,, , , Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d : Side

5 Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , ,8-9.,18,,,, 7.,,, , -.8,,,,,.97,, ,1-89.9, Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,8 -.,7 -.18, -., -19.7,8-119., -7.7,9-9.8,,,, -1., ,7 -., , -17.8, -1.77, -71.7, ,7,,, , -889., Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1..8,,, 1.8,,,,,,, 1.,,,.8, ,.9,7 Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d : Side

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,,,,,,,,, 7,87,.,, ,87 18., 7.1.,,,,, -9.81,8,,,,, ,, -- 1 heraf Lumby-Stige Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d : Side