Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet i udvalget: Center: Fritids- og Kulturcentret Behandlet i Økonomiudvalget: Vedtaget i Byrådet:

2 Indholdsfortegnelse: 1. Status vedrørende Målsætninger og konkrete initiativer for Budget bevillinger m/bemærkninger Bilag 1 Budget bemærkninger til de enkelte poster Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal

3 1. Status vedrørende 2005 Dette budgetdokument beskriver to forskellige bevillinger: 770 Fritidsfaciliteter og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Fritidsfaciliteter omfatter idrætspladser, idrætshaller og svømmehaller. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter omfatter folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven samt elevtilskud til højskoleophold. Fritidsfaciliteter Der er 13 kommunale idrætsanlæg i Høje-Taastrup Kommune. Hertil kommer 2 selvejende haller. Der er 2 svømmehaller placeret i hver sin ende af kommunen. I løbet af sommeren 2004 er der etableret en springgrav i Torstorp hallen. En foreløbig timefordeling, hvor springgymnastikken i hele kommunen tilgodeses er iværksat af Idrættens Samråd. I tilknytning til idrætsanlæggene er der 45 græsfodboldbaner, 6 grusbaner, 21 tennisbaner, 6 petanquebaner og én bueskydningsbane. I tilknytning til folkeskolerne er der 17 græsfodboldbaner, to skole/atletik baner, én rulleskøjte/hockeybane, én streetbasketballbane og én skaterbane. En uddybende oversigt over kommunens idrætsfaciliteter kan findes på kommunens hjemmeside. Folkeoplysning Under bevillingen til folkeoplysning og fritidsaktiviteter ydes der tilskud til en række forskellige fritidsaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune. Det kan f.eks. være tilskud til aftenskoler og foreninger. Der er et rigt foreningsliv i Høje-Taastrup Kommune. Støtte til foreninger ydes efter Folkeoplysningsloven og fordeles via Folkeoplysningsudvalget. Under udvalget er nedsat fem samråd: Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd Voksenundervisningens Samråd Idrættens Samråd Øvrige foreningers Samråd Kulturelt Samråd Samrådene er rådgivende over for Folkeoplysningsudvalget. 252

4 2. Målsætninger og konkrete initiativer for Ny idrætsstruktur I sommeren 2004 er det indledende arbejde med at skabe en ny idrætsstruktur begyndt. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for idrætsforeningerne og Høje-Taastrup Kommune, som har drøftet ønsker og muligheder med en ny organisering af idrætsanlæggene i Høje-Taastrup Kommune. En af mulighederne er, at alle idrætsanlæg i Høje-Taastrup Kommune samles i to selvejende institutioner. Arbejdet skal afsluttes i løbet af 2004, således at den nye struktur kan træde i kraft pr. 1. juli Renovering af stadion i Taastrup Idrætspark Byrådet har bevilget midler til en gennemgribende renovering af stadion i Taastrup Idrætspark. Selve fodboldbanen vil blive lagt om således, at den fremstår som nyanlagt efter renoveringen. Endvidere udvides baneområdet, så man fremover har mulighed for at rykke banen for at undgå slid foran målene. Samtidig tilstræbes det at forbedre toiletfaciliteterne. Handicapforhold på fritids- og kulturområdet Byrådet har besluttet at forbedre forhold for handicappede på fritids- og kulturområdet. Det betyder bl.a., at handicappede skal sikres lettere adgang til svømmehaller. Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse Byrådet har besluttet at prioritere ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og renovering på fritids- og kulturområdet med 5 mio. kr. i Heraf vil en del af midlerne gå til renovering af svømmehallerne. Projekt Gadeplan Gadeplan har i forbindelse med budgetvedtagelsen fået bevilling til at udskifte deres gamle bus med en nyere. Udskiftningen betyder, at Gadeplan kan fortsætte sine aktiviteter med at opsøge og hjælpe utilpassede børn og unge i kommunen. Idræt og Helhed Idræt og helhed er et projekt med det mål, at skabe mere og bedre idræt for Høje-Taastrup Kommunes børn og unge ved hjælp af nye initiativer og forbedret udnyttelse af eksisterende kompetencer, materialer og faciliteter. Projektet startede allerede i 2002 og har i 2004 opnået kr. i støtte fra Kulturministeriets udviklingspulje Børn og unge i bevægelse. Projektet forventes afsluttet med udgangen af Nyt bookingsystem af fritidslokaler Der er taget initiativ til udvikling af et nyt bookingsystem til administration af udlån af kommunens skolelokaler, sale og haller m.v. Bookingsystemet er taget i brug i efteråret Hensigten med det nye bookingsystem er, at det skal kunne benyttes på Internettet, således at det bliver muligt for foreninger selv at se, hvor der er ledige lokaler til afholdelse af aktiviteter og direkte fra bookingsystemet at sende forespørgsler pr. om lån af lokaler. Foreningsportal Høje-Taastrup Kommune arbejder på at etablere en Foreningsportal på internettet. Hensigten er, at det her skal være muligt at finde vej til samtlige foreninger i kommunen. Det er også hensigten, at det skal være muligt at finde en oversigt over de aktiviteter, der foregår i foreningsregi i kommunen. Portalen forventes at være klar i løbet af Sommerferieaktiviteter Sommerferieaktiviteterne også kaldet Aktiv Sommer er en frivillig aktivitet for kommunens skolebørn. I 2004 var tilslutningen meget stor, og tilfredsheden med aktiviteterne har været stor. Aktiviteterne i 2004 var arrangeret i samarbejde med interesserede klubber, foreninger m.fl. i kommunen og der blev udbudt forskellige aktiviteter, fordelt på 36 hold, med plads til 1351 deltagere. Aktiviteterne var af forskellig varighed, 253

5 nogle varede én dag, andre op til en uge. Nogle aktiviteter var gratis at deltage i, mens andre kostede op til 75 kr. I planlægningen af Aktiv Sommer i 2004 har det pga. af det store udbud for første gang været nødvendigt at prioritere aktiviteterne. En del aktiviteter, som før har været købt af udbydere uden for kommunen, er derfor blevet valgt fra. Også enkelte aktiviteter udbudt af kommunens foreninger blev valgt fra. 254

6 3. Budget bevillinger m/bemærkninger Det samlede budget for de to bevillinger er på 35,7 mio. kr. og fordeler sig således: Tabel 1: Oversigt over bevilling 770 og 771 R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006 BO2007- Funktion Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Campingpladser og vandrerhjem Total bevilling Fælles formål Folkeoplysende voksenund Frivilligt folkeopl. foreningsarb Lokaletilskud Fritidsakt. udenfor folkeopl.loven Daghøjskoler Elevtilskud Total bevilling Hovedtotal Budgettet til bevilling 770 Fritidsfaciliteter dækker udgifter til personale, drift og vedligeholdelse af kommunens 13 stadion- og idrætsanlæg, Sengeløsehallen, Taastrup og Fløng svømmehaller. Yderligere er der i det samlede budget indeholdt tilskuddene til de selvejende haller: Taastrup Idræts Haller og Hedehus-Hallen. Budgettet til bevilling 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter indeholder de rammer, som Byrådet hvert år afsætter til folkeoplysende virksomhed. Den folkeoplysende virksomhed omfatter fritidsundervisning for voksne, aktiviteter for børn og unge under 25 år, lokaletilskud til foreninger for børn og unge under 25 år samt til leje af almindelige lokaler til fritidsundervisning for voksne, pulje til udviklingsarbejde og samlingssteder. Herudover indgår de budgetbeløb, som Byrådet afsætter til frivillige fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, til ungdomsskolevirksomhed, til daghøjskoler og som tilskud til højskoleophold. Herunder er de enkelte funktioner under bevilling 771 beskrevet: Fkt Fælles formål Denne funktion indeholder budget til vedligeholdelse og kørsel af idrætsmateriel samt Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Formålet med puljen er primært: At støtte og fremme de 0-25-åriges deltagelse i folkeoplysende virksomhed At styrke og udvikle aktiviteter for børn og unge under 25 år i Høje-Tåstrup Kommune At støtte projekter og initiativer, der fremmer en glidende overgang mellem institutions- og fritidslivet At sikre de fysiske rammer for børn og unges deltagelse i folkeoplysende aktiviteter Fkt Folkeoplysende voksenundervisning Denne funktion omfatter tilskud til oplysningsforbund. Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til voksenundervisning. Byrådet bestemmer rammen, og Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskuddet mellem de godkendte oplysningsforbund i forhold til godkendt undervisningstimetal. Tilskuddet til de enkelte oplysningsforbund varierer fra år til år, da timetallet varierer. Fordelingen for 2005 foretages af Folkeoplysningsudvalget i samråd med Voksenundervisningens Samråd i december 2004, på baggrund af indkomne ansøgninger. Det kommunale tilskud må kun anvendes til løn og fremskrives derfor med den af KL fastsatte fremskrivningsprocent for løn. Den ændrede Folkeoplysningslov af marts 2002 ændrer på kommunernes tilskud til aftenskolerne, og den samlede ramme nedsættes med mellem 40 og 50 %. Tilskuddet til almindelig undervisning halveres og tilskuddet til handikapundervisning nedsættes fra 8/9 af udgifter til lærerløn til 7/9. Fol- 255

7 ketinget gav i 2003 mulighed for at yde tilskud med 8/9 til handikapundervisning. Byrådet har valgt at fastholde de 7/9. Høje-Taastrup Kommune yder tilskud til pensionisters, arbejdslediges m.fl. deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning. Der ydes tilskud til to kurser og en foredragsrække pr. kalenderår, det maksimale tilskud udgør 550 kr. pr kursus/foredragsrække. Fkt Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Denne funktion omfatter tilskud til f.eks. spejderforeninger, idrætsforeninger og øvrige foreninger eller klubber. Efter Folkeoplysningsloven skal kommunen yde tilskud til foreninger for børn og unge under 25 år. Byrådet fastsætter den årlige ramme. Folkeoplysningsudvalget fordeler midlerne på brugergrupperne idræt, spejdere og øvrige foreninger i henhold til Byrådets godkendte fordelingsfaktorer og pointsystem i forhold til aldersgrupper. Fkt Lokaletilskud Denne funktion omfatter lokaletilskud til alle foreninger, som holder til i egne eller lejede lokaler. Der gives 100 pct. lokaletilskud til foreninger for børn og unge. Til voksenundervisningen stilles i overensstemmelse med folkeoplysningsloven almindelige lokaler til rådighed. Der gives desuden støtte til leje af faglokaler. Lokalefordelingen vurderes hvert år på baggrund af foreningernes medlemstal og aktivitetsniveau. I henhold til Folkeoplysningsloven skal der til foreninger for børn og unge under 25 år ydes tilskud til driftsudgifter til idrætshaller, andre haller samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af kredsene. Byrådet fastsætter en årlig ramme til lokaletilskud. På foreningsområdet dækker kommunen 100 pct. af lokaleudgifterne. Loven foreskriver dog kun et tilskud på 65% af en maksimal timeleje på 96,75 kr. Tilskuddet ydes som refusion af afholdte udgifter til godkendte foreninger for børn og unge. På voksenundervisningsområdet fordeles lokaletilskudspuljen efter ansøgning.. Fkt Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Denne funktion omfatter bl.a. udgifter til uddeling af årlig idrætspris, udgifter til Vestkommunernes Idrætsklinik, knallertkørekort og SSP-arbejde. Hertil kommer: Projekt Gadeplan Servicebygning ved spejderarealet i Hedeland dækker kommunens udgifter til bygningen på spejdergrunden i Hedeland. Sommerferieaktiviteter Aktiv Sommer Fritidslokaler dækker udgifter til bygningerne på Hakkemosegård, Fløng Byvej og Husmandsvej. Fkt Elevtilskud I henhold til Lov om folkehøjskoler kan kommunen yde tilskud til højskoleophold, og Høje-Taastrup Kommune har vedtaget at yde tilskud til borgernes deltagelse i højskoleophold. Tilskud ydes såfremt pågældende højskole er statsstøtteberettiget. Der ydes tilskud til elever under 18 år på efterskoleophold som kostelev. Tilskuddet andrager i skoleåret 2004/05 kr. 310 pr. uge, uanset indkomstgrundlag. 256

8 Bilag 1 Budget bemærkninger til de enkelte poster 770 Fritidsfaciliteter Den største udgiftspost er personaleudgifter på 9,1 mio. kr. Dette budget dækker udgifter til 5 halinspektører, 23,595 normering til assistenter samt 1,933 normering til rengøring. Udgifter til fast ejendom og tilskud til de selvejende haller er to store poster på hhv. 7,3 mio. kr. og 4,8 mio. kr. Herefter kommer udgifter til vedligeholdelse af arealer og pladser samt indkøb af inventar og redskaber. Tabel 1: Udgifter til fritidsfaciliteter fordelt på grupperinger Gruppering 1 niv Opr. BO2007- Norm. R2003 B2004 B2005 BO Personale , Fast ejendom , Arealer og pladser Inventar og redskaber Tilskud til selvej. haller Administration Løsøreforsikring Øvrige udgifter Kiosk Indtægter Løsøreforsikring Hovedtotal ,528 Budgetterne fordelt på de enkelte idrætsanlæg fremgår af nedenstående tabel: Tabel 2: Udgifter fordelt på de enkelte idrætsanlæg Sted2 Opr. B2004 B2005 BO2006 BO Norm R2003 Fællesudgifter og - indtægter Taastrup idrætspark ,500 Hedehusene idrætsplads Fløng idrætsplads Blåkilde idrætsanlæg ,157 Høje-Taastrup idrætspark ,163 Nyhøj idrætspark ,341 Sengeløse idrætsplads Hedehusene ny idrætspark ,567 Skydebane vest Fællesudgifter og - indtægter Taastrup svømmehal ,844 Fløng svømmehal ,251 Taastrup Idræts Haller Sengeløsehallen ,705 Campingplads Hovedtotal ,

9 Anlæggene er administrativ samlet, således at én halinspektør administrerer flere anlæg: Taastrup Idrætspark, Taastrup Svømmehal og Blåkilde Idrætsanlæg Hedehusene Ny Idrætspark, Hedehusene Gl. Idrætspark og Skydebane Vest Fløng Idrætsplads og Fløng Svømmehal Høje-Taastrup Idrætspark og Nyhøj Idrætsanlæg Sengeløse Idrætsplads og Sengeløsehallen. Hedehus-Hallen (selvejende institution) Taastrup Idræts Haller (selvejende institution) På grund af personaleafgang er anlæggene i Fløng og Sengeløse administrativt slået sammen i en periode, ligesom Taastrup Idræts Haller midlertidigt har overtaget den daglige ledelse af Taastrup Idrætspark og Svømmehal. 771 Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Det samlede budget til Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter er på knap 12,0 mio. kr. I nedenstående tabel er funktionen Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven specificeret på omkostningssted: Tabel 3: Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Sted2 R2003 Opr. B2004 B2005 BO2006 BO Norm Køb af bil til Gadeplan Fællesudgifter og -indtægter Projekt Gadeplan ,000 Projekt i fritidsafdelingen Servicebygning i Hedeland Sommeraktiviteter Børnekulturnatten Fritidslokaler, Hakkemosegård ,221 Fritidslokaler, Fløng Byvej Fritidslokaler, Husmandsvej Hovedtotal ,221 I 2005 er budgettet til tilskud til oplysningsforbund (folkeoplysende voksenundervisning) på 2,5 mio. kr. I nedenstående tabel er opstillet tilskuddene til de enkelte oplysningsforbund: Tabel 6: Tilskud til oplysningsforbund Oplysningsforbund AOF Blindes oplysningsforbund Cambridge Facett FOF Frit oplysningsforbund Glad fritid IOF Mandagsaftenerne MOF Oplev Skolen for afasiramte SUKA

10 Oplysningsforbund AOF Blindes oplysningsforbund TOF Taastrup Folkedanserforening Taastrup Husflidsforening Vestegnens Harmonikaklub I alt Tabel viser, at der siden 2001 har været et fald i tilskuddet til oplysningsforbund. I 2004 har byrådet godkendt en ny tilskudsmodel for administrationstilskud til oplysningsforbundene. 259

11 Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal De samlede udgifter pr. indbygger til fritidsområdet fremgår af nedenstående tabeller. Nøgletallene må tages med et vist forbehold, da det indenfor området er meget individuelt, hvor de enkelte kommuner konterer de forskellige aktiviteter. Tabel 7: Sammenligning af udgifter på fritids- og folkeoplysningsområdet Udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning B-2001 B-2002 B-2003 Kr. pr. indbygger HTK Kbh.'s amt KL kom. HTK Kbh.'s Amt KL kom. HTK Kbh.'s Amt KL kom Fælles formål (fritidsfaciliteter) Stadion, idrætsanlæg kr. indb Idræts- og svømmehaller kr. indb Friluftsbade kr. indb Campingpladser og vandrehjem Andre fritidsfaciliteter kr. indb Total fritidsfaciliteter Fælles formål Udviklingsarbejde, samlingssteder m.v Oplysningsforbund mv. kr. indb Foreninger, klubber mv. kr. indb Lokaletilskud kr. indb Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed kr årige 3.77 Daghøjskoler kr. 18+ årige Elevtilskud kr årige Folkeoplysning i alt, kr. indb Det fremgår, at Høje-Taastrup Kommune budgetterer det samlede fritidsområde lavere end amtsgennemsnittet, men højere end landsgennemsnittet. Det største udgiftsområde er idræts- og svømmehaller. Dette skyldes, at tilskuddet til de selvejende idrætshaller konteres under dette kontoområde, hvor man i andre kommuner yder tilskuddet via lokaletilskud til foreningerne, der benytter hallerne. Af samme årsag er Høje-Taastrup Kommunes budgetterede udgifter pr. indb. på folkeoplysningsområdet under ét mindre end både amts- og landsgennemsnittet. 260