Beredskabsforslag. Budget
|
|
- Margrethe Andreasen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Opsigelse af lejekontrakt på Idavang Ændringer i driftsbudgettet Aktuelt budget Sidste etape vedrørende omlægning af Idavangs aktiviteter fra 4 til 2 matrikler er nu igangsat med en om- og tilbygning på hovedadressen H. C. Ørstedsvej 1. Det betyder at lejemålet på Fabrikken kan opsiges fra forventelig 1. november Lejeaftale er årligt på ca. kr Men heraf reserveres kr til opgaven om generelle reduktioner vedrørende lejemål i Skive Kommune. 1
2 Køb af tilbud i andre kommuner/regioner Ændringer i driftsbudgettet Aktuelt budget Det forventes, at alle kommuner/regioner fortsat arbejder med mulige takstreduktioner de kommende år. Fælles vilkår for planlægning af fremtidig takstudvikling forventes indskrevet i Rammeaftalen for 2016 på det specialiserede sociale område. forventer dermed allerede en takstreduktion i Dette skal ses i sammenhæng med at der gennem den løbende opfølgning på de eksterne sager arbejdes målrettet med et udviklingsperspektiv, der gør borgerne mere selvhjulpne er dermed har behov for færre ydelser fra botilbud m.m. Et realistisk skøn vil være en mulig reduktion i driftsrammen på ca. 1,5 % i 2016 svarende til kr
3 Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Ændringer i driftsbudgettet ,5-1,5-1,5-1,5 Aktuelt budget Som led i strategien om at nedlægge små og urentable driftsenheder og samle dem i større boenheder med bedre både fagligt og økonomisk rationale er det besluttet at nattevagten på boenheden Frejasvej afvikles. Det vil være nødvendigt at flytte 3-4 borgere - med fortsat behov for tilstedeværende personale om natten - til andet tilbud med døgndækning i lokalområdet. Det er endnu usikkert hvornår en sådan flytning kan realiseres. Der arbejdes med en plan om at flytte de implicerede borgere samlet. På boenheden Frejasvej er der p.t. en sovende nattevagt med en årlig driftsudgift på kr vurderer, at en budgetreduktion kan ske allerede pr. 1. januar Indtil ovennævnte flytning er realiseret, vil en reduktionen kunne dækkes ind af ØD-midler. 3
4 Fjernelse af Nattevagt på Gefionsvej Ændringer i driftsbudgettet ,5-1,5-1,5-1,5 Aktuelt budget I forbindelse med færdiggørelse af det store byggeprojekt på Nattergalevej flyttede de daværende beboere på Gefionsvej (i alt 9 borgere) til de ny boliger på Nattergalevej som en del af projektet om etablering af stordriftsfordele fagligt som økonomisk. Efterfølgende flyttede botræningstilbuddet på autismeområdet fra Kastanievænget til de tomme boliger på Gefionsvej, hvor der i forvejen var 12 døgnpladser til borgere med autismespektrumtilstande. Dermed var autismetilbuddet på Gefionsvej udvidet til i alt 21 pladser. Der er fortsat to nattevagter på Gefionsvej. En vågenvagt og en sovevagt. vurderer, at med investering i (velfærds-) frihedsteknologiske løsninger som f.eks. aktivt tilkald med virtuel støtte, bevægelsesfølere, epilepsifølere, trykfølsomme gulvtæpper m.m. vil der ikke være behov for den sovende nattevagt. Til en sovevagt disponeres et årligt driftsbudget på kr Investeringen i teknologiske løsninger vil ske i løbet af 2015 indenfor den eksisterende budgetramme. 4
5 Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger. Ændringer i driftsbudgettet Aktuelt budget ,4-3,4-3,4-3,4 har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at afvikle små og urentable driftsenheder og erstatte dem med færre og større og mere rationelt drevne tilbud. I denne forbindelse er der fra 2014 beregnet nye interne takster baseret på denne stordrift. Disse takster er rullet ud over alle botilbud med døgndækning uanset størrelse. I denne forbindelse har det været nødvendigt at give et antal tillægsbevillinger for at sikre driftsgrundlaget i de tilbageværende små og mellemstore tilbud, således at det for disse driftsenheder i første omgang har været en 0-løsning. Budgetforudsætningerne for 2014 og fremad er realiseret, men det har fra starten været vurderet, at der med fortsatte tiltag vedrørende stordrift er et fortsat potentiale. Gennem organisatoriske tilpasninger samt ændringer i faglige metoder m.m. er der i løbet af første halvår af 2015 tilbageført tillægsbevillinger for i alt ca. 1,3 mill. kr. Denne reduktion er allerede realiseret og vil kunne lægges ind som en besparelse. 5
Mål og Midler Facility mangement
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereBedre forhold for børn og voksne med handicap
BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt
Læs mereSUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning
Læs mere5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere
5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
Læs mereTemamøde i byrådet. D. 25. august 2015
Temamøde i byrådet D. 25. august 2015 4 områder Socialområdet, voksne Ældreområdet Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Fokuspunkter Nøgletal Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg Socialområdet,
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereSagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet
Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne
Læs mereDagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag
Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge
Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereDen langsigtede boligplan for det sociale område - justering november 2011
Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: Dato: 17. november 2011 Udarbejdet af: Torben S. Nielsen E-mail: Torben.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631068 Den langsigtede
Læs mereDagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen
Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse
Læs mereSpareforslag fra social til budget 2011-14
101 Spareforslag fra social til budget 2011-14 Beløb (1.000 kr.) Personale ændring Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte
Læs mereOmstillingsplan på det sociale område
Omstillingsplan på det sociale område Ved Gert Pilgaard RMU-møde den 24. februar 2012 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Generelt om socialområdet 2. Udviklingstendenser 3. Rammeaftale 2012 konsekvenser.
Læs mereNotat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2017.
Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler
Læs mereHøringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole
Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole
Læs mereBorgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.
10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social
Læs mereBilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere
Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...
Læs mereBoligplan for det specialiserede socialområde
Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune
Læs mereEnergioptimering af de kommunale bygninger.
Energioptimering af de kommunale bygninger. Statusrapport og generation 2 02. juli 2013. Indhold: Indledning 2 Proces 3 Besparelsestal 4 Generation 1 5 Generation 2 5 Indledning: Assens kommune har besluttet
Læs mereREFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111
REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben
Læs mereMål og Midler Ejendomsvedligeholdelse
Fokusområder i 2014 Udbud af vedligeholdelsesopgaver Forvaltningen vil fortsat have fokus på at sikre optimal konkurrence på de vedligeholdelsesopgaver, der sendes i udbud, og forvaltningen vil derudover
Læs mereRyhavevej 8, stuen, 8210 Aarhus V. Afdelingschef. Direkte: 87 81 88 36 jakob.kristensen@nordeaejendomme.dk
Godt kontor-/kliniklejemål på 138 m² Lejemålet, som tidligere har fungeret som lægeklinik, er beliggende i stueetagen i en pæn og velvedligeholdt ejendom med facade mod Ryhavevej. Øvrige lejere i ejendommen
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereDIALOG OM BEBOERE OG YDELSER
DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,
Læs mereAnbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning
Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil
Læs mereUDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010
3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter
Læs mereDriftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård
Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution
Læs mereRåderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017
Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet
Læs mereVelfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029
Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3
Læs mereInstitutionsprofil for Længen
Institutionsprofil for Længen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Boenheden Længen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0.
Læs mereOverordnet strategi for Handicap og Psykiatri
Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse April 2015 1. Indledning Handicap og Psykiatri har styr på opgaven, men budgetrammen rækker ikke til de udfordringer, vi har
Læs mereÅrsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen
Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...
Læs mereNotat Energipark ved DNV-Gødstrup
Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for
Læs mereBudgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning
Læs mereSPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT
SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.
Læs mereUanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle
Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.
Læs mereBudget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750
Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750
Læs mereIndhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2
Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for
Læs mereBeredskabsforslag. Budget 2016-19
Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Ændringer i driftsbudgettet 425 425 425 425 Siden 2009 har Sundhedscenter Skive overtaget et stigende antal genoptræningsopgaver fra Regionshospitalet.
Læs mereØkonomi 2014-2020 STRATEGI 2020
Økonomi 2014-2020 STRATEGI 2020 Indhold Kolofon... 0 CFD - økonomi 2014-2020... 1 PSO... 2 Tolke... 2 Konsulenter... 3 Kompetencecenter... 4 CFD i alt... 4 Investeringer... 4 Kolofon Rettet til nyt navn
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereFORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER
Vilkår, der kan mærkes på dit budget. Dit kontorlejemål kan opsiges med 3 måneders varsel, og der er ingen uopsigelighedsperiode. Depositum udgør 3 måneders leje og kan erstattes af en bankgaranti. 1.
Læs mereOMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF
OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF 1 Byggeri København en koncernenhed i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Københavns Kommunes bygherreenhed Ca. 75 medarbejdere
Læs mereDriftsaftale 2013. Socialområdet
Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...
Læs mere2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen
Deltagere: Afbud: Dato: Henning Hansen, Kate Bøgh, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Bjarne Høyer Andresen, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Erik Kaastrup-Hansen
Læs mereAfvist Beløb. Afvist og delvist afvist:
Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver
Læs mereOmstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion
Omstillingskatalog Budget 2017 Social & Sundhedsudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet -9.500-10.100-18.100-25.850
Læs mereDokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.
Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene
Læs mereLyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk
Butikslejemål på 342 m² med stor kælder Information Stor markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige rum, der vil fremstå imødekommende og overskuelige. Lejemålet udgør samlet
Læs mereAnsøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg
Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan
Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan 2019 Handicap- og psykiatriområdet har følgende udfordringer: 1) budgetudfordringer i forhold til den løbende drift. 2) udfordringer i forhold
Læs mereNy drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation
Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde
Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,
Læs mereNOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008.
NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. Notat vedrørende udkast til Ringsted Kommunes profil på
Læs mereTværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016
Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor
Læs mereIdéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den
Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre
Læs mereAftale for Social- og Handicapcentret
Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.:8940 6662 Jour. nr.: 82.06.00P00 2002/00211
Læs mereDer er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.
Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet
Læs mereSammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5
Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion
Læs mereBudgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget
Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at
Læs mereMed de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik
Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov
Læs mereTilsynsrapport Socialtilsyn Øst
Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat
Læs mereNotat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Læs mereTRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016
TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om
Læs mereBudgetoplæg Børnehave/r i Oksbøl
Dok 62 718-15 Sag 15/2459 Anbr Budgetoplæg 2016 - Børnehave/r i Oksbøl Baggrunden for budgetoplægget er indgivelse af budgetønske til budget 2015 fra den selvejende bestyrelse ved Oksbøl Børnehave, om
Læs mereSkema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk
Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Camilla
Læs mereÅrsrapport 2012. Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk. (Det specialiserede hjælpemiddelområde)
Årsrapport 2012 Den fælleskommunale Styregruppe for Specialrådgivningen i Holbæk (Det specialiserede hjælpemiddelområde) Marts 2013 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 Etablering af den fælleskommunale styregruppe
Læs mereSvar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune
Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar
Læs mereBilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter
Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse
Læs mereMål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter
Læs mereIndstillingsskema til Vækstforum
Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25
Læs mereIdéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe
Idéoplæg Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord.... 3 Organisation.... 4 Målgruppen.... 4
Læs merePrisloft i udbud for Kriegers Flak
Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,
Læs mereKøbenhavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING FORTROLIGT Dato 24-02-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type S304: Tilpasning af misbrugsområdet Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud
Læs mereASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT
ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren
Læs mere1 Formål og virke. 2 Medlemmer
Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen
Læs mereSOCIALUDVALGET. Dagsorden
Dagsorden Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Socialforvaltningen - mødelokale 1 Nytorvsgyde 6, 1. sal Mødenr.: 1 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN 1 Valg af formand og næstformand 3 2
Læs mereEffektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen
Effektiviseringsgevinsten ved DNV FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Disposition 2 Lidt om Hospitalsenheden Vest DNV-Gødstrup Effektiviseringskravet Rammerne
Læs mereBeredskabskommissionen
skommissionen (i 1.000 kr.) Forvaltningens forslag???udvalget xx.xx 2013???udvalget xx.xx 2013 Model 1 Model 2 Nr. Kroner Kroner Kroner Politikområde Titel 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014
Læs mere1. Resume Beboerne i plejeboligerne skal have en bedre oplevelse af og en stor tilfredshed med det varme måltid mad.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Madtilbuddet i plejeboligerne 1. Resume Beboerne i plejeboligerne skal have en bedre oplevelse af og en stor tilfredshed
Læs mereSundhed opfølgning på indsatsområder 2010
Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereÅrsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen
Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2016 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32
Læs mereInspiration til effektiviseringer 2015
Inspiration til effektiviseringer 2015 KORA har i Juni 2015 udgivet et omfattende katalog til inspiration for effektiviseringer på det kommunale område. Nedenfor er skematiseret de forslag der vedrører
Læs mere