Udvalgets sammenfatning og vurdering

Transkript

1 REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er udført i overensstemmelse med de i miljølovgivningen stillede krav herom, ligesom der er opretholdt og iværksat de fornødne foranstaltninger til opfyldelse af udvalgets mål for delområderne. De udførte opgaver og øvrige tiltag på området i 2014 er desuden gennemført med respekt for Ballerup Kommunes vedtagne Plan & Bæredygtighedsstrategi 2012 og Klimaplan for reduktion af CO 2 -udledning i Ballerup. Kommunens prioritering af miljøet samt ønsket om nedbringelse af klimaproblemer afspejler sig i de gennemførte aktiviteter på området. I 2014 er der opstartet et tværgående projekt Energi på tværs for alle kommunerne i Region Hovedstaden. Formålet med projektet er, at kommuner, energiforsyningsselskaber og Region Hovedstaden i fællesskab skaber retningslinjerne for, hvordan regionen kan blive CO2 neutral i år Ballerup Kommune deltager sammen med 7 kommuner og de 8 hospitaler i Region Hovedstaden i projekt Test en el-cykel, hvor vi i Ballerup Kommune udlåner 25 elcykler i en 3 måneders periode til kommunens ansatte og ansatte ved udvalgte virksomheder i Kommunen. Deltagerne er bilister, som forpligter sig til at cykle mindst 3 gange om ugen i projektperioden. I alt 75 tidligere bilister afprøvede elcyklerne i Ballerup og flere har efterfølgende skiftet bilen ud med en (el)cykel. Gennem hele året er der udført miljøtilsyn på virksomheder til gavn for beskyttelse af det ydre miljø; jord, vand og luft. Af hensyn til grundvands- og klimabeskyttelse, er der desuden igen ført øget tilsyn med sløjfning af olietanke. Mange ejendomme i kommunen har tanke, der er faldet for sløjfningsbestemmelserne. Herudover er der på Klimaområdet iværksat en Bedre Bolig kampagne rettet mod borgerne. Kampagnens fokusområde er energirenovering af de privatejede parcelhuse. Kommunens kampagne støtter op om den nationale kampagne om Bedre Bolig. Kommunen er således på forkant, såvel i forhold til lovgivningen, som i forhold til forebyggende miljø- og klimatiltag. Opgaverne på området har i 2014 medført en mindreudgift i forhold til de økonomiske rammer for bevillingsområdet. De opnåede resultater for 2014 giver efter udvalgets opfattelse isoleret set ikke anledning til overvejelser om ændring af mål og rammer for bevillingsområdet. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto og konto og vedrører: Klimatiltag, Grønt Råd mv.

2 Miljøbeskyttelsesloven tilladelser, tilsyn med nedgravede kemikalietanke - beskyttelse af vandindvinding - tilladelser til udledning af spildevand til søer - tilsyn og miljøgodkendelse. Jordforureningsloven - 8 tilladelser. Kontrol, analyser, godkendelser og vejledning af virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m. Afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrerede ejendomme. Bekæmpelse af rotter og vilde katte. Rottebekæmpelsen er fra og med 2011 gjort gebyrfinansieret. Bevillingsområdet i øvrigt er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område. Resultater og målopfyldelse Aktiviteterne i 2014 har bl.a. omfattet: Klima mv.: KlimaKommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Klima kampagner Test en el-cykel med udlån af 25 cykler Helhedsplan for promovering af Supercykelsti i Frederikssundsfingeren, Rute 97 Styr Energien projekt med 8 virksomheder Koordinering af arbejdet med Green Cities Energi på Tværs Grønt regnskab Betjening af Grønt Råd Miljøkontrol og -tilsyn mv. gennemført miljøtilsyn og -kontroller, herunder vejledning af virksomheder, for at sikre opfyldelsen af de i miljølovgivningen opstillede krav, kontrolleret at vilkårene i virksomhedernes miljøgodkendelser er overholdt, udført kontrol med forurenet jord og jordflytninger, brugt ressourcer på jordforureninger ved fx børneinstitutioner, givet tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grund samt administreret efter sløjfningsreglerne for olietanke, ud over Center for Miljø og Tekniks personale på miljøområdet bidrager andre ansatte i løsningen af centerets opgaver. Levnedsmiddelkontrol Opgaven med levnedsmiddelkontrol er pr. 1. januar 2000 overgået til staten. Udgiften vedrører Ballerup Kommunes andel i tjenestemandspension til tidligere ansatte i Levnedsmiddelkontrollen I/S.

3 Opløsning af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 (tidligere Miljølaboratoriet I/S) er effektureret i 2013, hvilke har medført en indtægt på kr ,34. Beløbet er tilbageført i 2014 pga. opgørelse af den indre værdi. Øvrig planlægning, undersøgelser mv. Center for Miljø og Teknik har i 2014 fortsat deltaget i Roskilde Fjord-samarbejdet om vand- og naturplaner. Center for Miljø og Teknik har bidraget med bemærkninger til arbejdet med statens vandplaner. Bekæmpelse af rotter og vilde katte Rottebekæmpelsen har været varetaget af et privat firma i henhold til den indgåede kontrakt med kommunen. Rottebekæmpelsen er fra og med 2011 gjort gebyrfinansieret. Gebyret er sammensat af udgifter til rottebekæmpelse samt administration. Dyreværnsforeningen Kattens Værn har foretaget indfangning af vilde katte for Kommunens regning. De vedtagne besparelser for 2014 og efterfølgende år indebærer, at daværende ordning er nedlagt. Personale Personaleforbruget på området har i 2014 omfattet 5,0 helårsstillinger på miljøområdet i Center for Miljø og Teknik. Økonomi Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud (kr.): Budget inkl. tillægsbev. Regnskab Afvigelse Udgift Indtægt Nettoresultat I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet mindreforbrug på kr., svarende til ca. 12,6 %. Mindreforbruget skyldes bl.a. planlagte mindreudgifter på ca. 0,7 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af leverancer og ydelser fra 2014 til Det resterende mindreforbrug knytter sig til en række mindre afvigelser i op- og nedadgående retning. Udgifterne på området er meget varierende over årene. Rammeændringer Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 og efterfølgende år, afsat 0,5 mio. kr. pr. år til diverse klimatiltag i henhold til den udarbejdede klimahandlingsplan.

4 Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer, er i budgettet fra og med 2010 overflyttet fra bevillingsramme Renovation mv. til bevillingsramme Øvrige miljøforanstaltninger i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser. Fra og med 2011 er der afsat kr. til løbende udgifter i forbindelse med kommunens deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Samarbejdet er en forening bestående af kommuner, erhvervsvirksomheder, universiteter m.fl., som har til formål at fremme erhvervsvirksomheder på miljø- og klimaområdet. Status og udvikling Økonomi Med regnskabsresultatet for 2014 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.): Nettoresultat Nettoresultaterne på området påvirkes bl.a. af svingende eksterne udgifter til juridisk bistand, undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede grunde mv. Faldet i udgifter fra 2012 til 2013 skyldes dels, at Ballerup Kommune har modtaget ca. 0,4 mio. kr., svarende til kommunens andel i forbindelse med opløsning af Miljølaboratoriet I/S, og dels at der i 2013 har været mindreudgifter i de afsatte rådighedsbeløb til miljøforanstaltninger, luft- og støjforureningsbekæmpelse og jordforurening. Udgifterne på området er meget varierende over årene. Faldet i udgifterne fra 2013 til 2014 skyldes en række mindre afvigelser i op- og nedadgående retning. Udgifterne på området er meget varierende over årene. Klima I 2014 har der være fokus på tiltag, der kan nedbringe CO 2 -udslippet og dermed begrænse klimaproblemerne. Center for Miljø og Teknik fortsætter arbejdet med at reducere borgernes og virksomhedernes CO 2 udledning. Bl.a. via Ballerup Klimanetværk, Styr Energien (projekt i samarbejde med flere kommuner og Gate 21 om energibesparelser på små og mellemstore virksomheder) og Bedre Bolig. Ballerup Kommune deltager også i det regionale projekt Energi på tværs, hvor Gate 21 har ansvaret for projektledelsen. Ballerup Kommune deltager sammen med 7 kommuner og de 8 hospitaler i Region Hovedstaden i projekt Test en el-cykel, hvor Gate 21 har ansvaret for projektledelsen. I Ballerup Kommune udlåner vi 25 el-cykler i en 3 måneders periode til kommunens ansatte og ansatte ved udvalgte virksomheder i Kommunen. Deltagerne er bilister, som forpligter sig til at cykle mindst 3 gange om ugen i projektperioden. I alt 75 tidligere bilister afprøvede el-cyklerne i Ballerup og flere har efterfølgende skiftet bilen ud med en (el)cykel.

5 Ligeledes har Ballerup Kommune gennem Bycirkelsamarbejdets infrastrukturgruppe udviklet en ambitiøs helhedsplan for promovering af Supercykelsti i Frederikssundsfingeren, Rute 97. Miljøkontrol og -tilsyn mv. Miljøkontrol, tilsyn og vejledning til virksomhederne vil også i de kommende år blive søgt fastholdt. I 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft. Denne stiller flere krav til vores tilsynsarbejde, herunder dokumentation (offentliggørelse af tilsynsrapporter) mv. Flere tilsyn er kommet på tale.