Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Transkript

1 ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de forventede samlede udgifter beregnes bloktilskuddet og dermed kan kommunernes indtægter beregnes 1

2 Udgifter i budgettet Indtægter Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Driftsudgifter Servicedrift Ikke servicedrift Anlægsudgifter Finansielle poster INDTÆGTER: DRIFTSUDGIFTER Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Overfinansiering Andre tilskud Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget PL-stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Økonomiudvalget øvrige Økonomiudvalget ESCO Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) PL stigning i Bruttoanlægsudgifter i alt Statslige projekttilskud Anlægsudgifter i alt RESULTAT I ALT Låneoptagelse - langfristet gæld Låneoptagelse ESCO Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) ÅRETS RESULTAT Driftsudgifter, budget 2014 (mio. kr.) Ejendomme, vedligeholdelse og miljø 41 Kollektiv trafik og veje 105 Ældrepleje 561 Administration 470 Beskæftigelse 51 Daginstitutioner 294 Erhverv 17 Udsatte børn og voksne 392 Sundhed 325 Overførselsudgifter 713 Idræt og fritid 74 Kultur og biblioteker 99 Skoler og uddannelser 699 Redningsberedskab 14 2

3 Anlægsudgifter, budget 2014 (mio. kr.) Grundkøb, Dialogportalen, Hornbæk 10 forundersøgelser m.m 04 ESCO 10 Idræt 04 Teknik og miljø 13 Vedligeholdelses pulje 16 Skolen i bymidten 94 Regeringsforhandlinger Årlige forhandlinger i maj/juni mellem regeringen og KL om: kommunernes økonomi i det kommende budgetår Hvilke opgaver og udgifter forventes der? Servicedriftsramme Anlægsramme Lov og cirkulæreprogram Hvordan finansieres det? Bloktilskud, DUT, balancetilskud og andre tilskud de overordnede styringsprincipper og andre politiske temaer aftalen er gældende for kommunerne under ét 3

4 Servicedriftsrammen En samlet ramme for hvad kommunerne må bruge i alt på servicedrift Serviceudgifter = Driftsudgifter minus en række overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering (sundhed) Rammen aftales med udgangspunkt i forrige år samt en aftale om evt. vækst i udgifterne, pl-vækst, ændring i definitionen Finansiering af kommunernes udgifter Skatter skøn for kommunernes samlede skatteindtægter Bloktilskud reguleres fra år til år ud fra DUT-princippet og budgetgarantien Balancetilskud et balancetilskud aftales for at bringe balance mellem udgifter og indtægter (kan være negativt) Evt. ekstra finansieringstilskud Puljer, der kan søges af trængte kommuner 4

5 Den kommunale balance (to-kolonnen) Bloktilskud Anlæg Overførselsudgifter Skatter Service 50 0 Indtægter Udgifter Hovedresultater I Anlægsudgifter reduceret med 0,6 mia. kr. til i alt 17,5 mia. kr. Serviceramme uændret Ekstraordinær finansiering: Et kassetilskud på 3 mia. kr. 2 mia. kr. fordeles via bloktilskuddet (ca. 22 mio. kr. i HK) 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner der har: Et højt strukturelt underskud Et lavt beskatningsgrundlag Ikke den aktuelle likviditet Fordelingen udmeldes 1. juli HK har i budgettet på forhånd indlagt en forventning om kassetilskud på 1,5 mia. kr. sv.t. 16,5 mio. kr. i HK 5

6 Hovedresultater II En lånepulje på 0,5 mia. kr. til kommuner med lav likviditet 350 mio. kr. til sundhed (ca. 4 mio. kr. i HK) Delvist finasieret via effektivisering sv.t. 100 mio. kr. på befordring 100 mio. kr. på beredskabsområdet Særtilskudspulje på 300 mio. kr. Normalt ca. 185 mio. kr. men har været forhøjet til 400 mio. kr. i 2013 og 2014 Finansiering af særtilskud til vanskeligt stillede kommuner i hele landet Særtilskud til kommuner i hovedstadsområdet og den boligsociale pulje finansieres via udligningsordningen Anlæg Finansiering til et bruttoanlægsniveau på 17,5 mia. kr. HK har indskrevet et anlægsniveau på 160 mio. kr. i den økonomiske politik Intet loft over de kommunale bruttoanlægsudgifter, men håndslag på overholdelse af det aftalte (KL koordinerer) Lånepuljer: 400 mio. kr. primært rettet mod kommuner med lav likviditet 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale 6

7 Sanktioner 2015 Service: 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunernes budget overholder aftalen Økonomi- og Indenrigsminister kan gøre sanktionen helt eller delvist individuel Kollektiv og individuel sanktion ved overskridelse af det aftalte niveau i regnskabet Modregning af overskridelse i næste års bloktilskud med 40% kollektiv og 60% individuel Anlæg: Intet anlægsloft i 2014 og dermed ingen sanktioner 7

8 Vækst Regerings vækstplan fordrer initiativer i kommunerne, f.eks: Ensartet gebyrmodel for byggesager Kommunernes andel af selskabsskatten øges for at neutralisere den lavere skattesats Kortere sagsbehandlingstider via servicemål for: Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager Effektivisering af affaldsforbrændingen Modernisering Moderniseringsaftalen videreføres Der frigøres 2 mia. kr. i kommunerne i mia. kr. via initiativer i kommunerne 1 mia. kr. via initiativer fra staten Midlerne skal blive i kommunerne og anvendes til borgernær service Yderligere moderniseringsinitiativer Sociale 2020 mål Regelforenkling Systematisk benchmarking Digitalisering Tidssvarende vederlæggelse af kommunalpolitikere 8

9 Omorganisering af beredskabet Tværkommunale enheder fra 86 til 20 senest 1. januar 2016 Nedregulering af bloktilskuddet som følge stordriftsfordele 50 mio. kr. i mio. kr. i 2016 og frem 100 mio. kr. kan frigøres til finansiering af løft på sundhed Flytning af ydelser til Udbetaling Danmark (UDK) Enighed om flytning af 5 ydelser fra kommunerne til UDK: internationale sygesikringssager begravelseshjælp fleksydelse efterlevelseshjælp delpension Ydelserne svarer til 86 årsværk og har et nettopotentiale 22 mio. kr. årligt ved fuld indfasning Forventet idriftsættelse pr. 1. maj

10 Fald i administrationsbidrag til UDK Digitalisering slår igennem nu eindkomst,selvbetjening m.v. Forudsat reelt minimumsfald i administrationsbidraget -10 mio. kr. i 2015 stigende til -76 mio. kr. i 2019 på landsplan (ca kr. for HK i 2015) Inden for rammen: UDK enhed om datasammenkøring på tværs af ydelser Sundhed løft på 350 mio. kr. (ca. 4 mio. kr. i HK) Permanent løft til patientrettet forebyggelse Videreførelse og udbygning af indsatser igangsat i forlængelse af aftalen for 2014 Fælles målsætninger i sundhedsaftalerne: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter på sygehusene Indsatsområder: Sygepleje, akuttilbud, fælles samarbejdsløsninger med sygehus, træning og rehabilitering af kronikere 10

11 Scenarie 1 budget fra strategiseminaret i april Hele kr Indtægter Ekstraordinær finansiering Driftsudgifter inkl. renter Anlægsudgifter Lån og balanceforskydninger Påvirkning af kassen (+=kasseopbygning/- =kassetræk) Scenarie 2 et foreløbigt Hele kr Indtægter Driftsudgifter inkl. renter Anlægsudgifter* Lån og balanceforskydninger Påvirkning af kassen (+=kasseopbygning/-=kassetræk) * Anlægsniveau besluttet i den økonomiske politik. På nuværende tidspunkt er der anlæg for 162,4 mio. kr. 11

12 Likviditetseffekt af scenarie Scenarie 1 - inkl. ekstraordinær finansiering Scenarie 1 - inkl. ekstraordinær finansiering Likviditetsbeholdning i kommunerne 12