Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 1 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i 2017 på 7,365 mio. kr., hvoraf de 0,345 mio.kr. finansieres af de takstfinansierede institutioner. Udgiftsniveauet følges tæt frem mod næste budgetopfølgning pr. 30. september 2017 med henblik på at håndtere et forventet merforbrug. Merforbruget på 7,365 mio. kr. skyldes især højere gennemsnitspris og flere sager vedrørende botilbud og kan fordeles på: Nedskrivning af budgettet med 1,241 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønniveau end oprindelig antaget. Nedskrivningen af budgetterne sker, således at pris- og lønniveauet matcher det reelle pris- og lønniveau (1) Mindre udgifter på netto 0,690 mio. kr. vedrørende STU (2) Merudgift på netto 0,425 mio. kr. vedrørende borger som har behov for en midlertidig aflastningsplads (3) Merudgift på netto 7,145 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud (4) Mindre udgifter på netto 0,757 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse (5)

2 3.17 Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen er det udlagt til kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2017 på 2,4 mio. kr. til behandling af 255 borgere Ungdomsudannelse for unge med særligt behov, STU Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Regnskab , ,279 Regnskab , ,277 Budget Vedtaget , ,282 Opflg , ,282 Opflg ,0 47 0,293 Mindre budgetpres pr ,689 Budgetopfølgningen indikerer et mindre budgetpres på 0,689 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som skyldes netto afgang af sager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

3 Regnskab , ,198 Regnskab , ,509 Budget Vedtaget , ,536 Opflg , ,525 Opflg , ,536 Budgetpres pr Budgettet forventes holdt indenfor rammen Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regnskab , ,102 Regnskab , ,110 Budget Vedtaget , ,146 Opflg , ,169 Opflg , ,154 Budgetpres pr ,425 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 0,425 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, idet gennemsnitsprisen samt antallet af sager er højere end oprindelig budgetlagt Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau fx sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer.

4 85 Botilbud Regnskab , ,341 Regnskab , ,377 Budget Vedtaget , ,404 Opflg , ,375 Opflg , ,373 Budgetpres pr ,907 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 0,907 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget som følge af tilgang af sager Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Novavi (tidligere Lænken) på 4,950 mio. kr., som dækker både alkoholområdet og misbrugsområdet Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,028 Regnskab , ,014 Budget Vedtaget , ,959 Tillægsbev ,800 Opflg , ,010 Opflg , ,001 Budgetpres pr ,422

5 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 0,422 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet antallet af sager er højere Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,667 Regnskab , ,642 Budget Vedtaget , ,620 Opflg , ,640 Opflg , ,604 Budgetpres pr ,816 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 5,816 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, idet antallet af sager er højere end oprindelig budgetlagt Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Regnskab , ,149 Regnskab , ,146 Budget Vedtaget , ,151 Opflg , ,139 Opflg , ,142 Mindre budgetpres pr ,897 Budgetopfølgningen indikerer et mindre budgetpres på netto 0,897 mio. kr., idet gennemsnitsprisen er faldet i forhold til oprindeligt budget.

6 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Regnskab , ,203 Regnskab , ,194 Budget Vedtaget , ,210 Opflg , ,196 Opflg , ,198 Budgetpres pr ,140 Budgetopfølgningen viser et budgetpres på netto 0,140 mio. kr. vedrørende borgere i aktivitets- og samværstilbud, hvor antal sager er steget i forhold til oprindeligt budget. 10 Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner De takstfinansierede institutioner Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2017 er dannet på grundlag af budgettet for 2016 tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. Endvidere er budgetterne nedjusteret som følge af KKRs henstilling om en 2 procent reduktion i omkostningerne, og der er foretaget konkrete justeringer i budgetterne. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. Budgettet forventes holdt indenfor rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter - Administrationen , 6.57 og 6.58 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder uanset, om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Budgettet forventes holdt indenfor rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter Den centrale refusionsordning 0

7 5.22 Den centrale refusionsordning Under den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Budgettet forventes holdt indenfor rammen.

8 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger -124 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Aktivitetsbestemt medfinansiering Egentlige tillægsbevillinger Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter træning efter Sundhedsloven, specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Korr Forbrug 2017 Restbudget pr. 30/6 Forbrugs i % Træning incl. ledelse 10,6 5,6 5,0 53% Sp. Amb. Genoptr. 1,6 0,7 0,9 42% Befordring 2,9 0,9 2,0 30% I alt 15,1 7,2 7,9 47% Den samlede ramme udgør 15,1 mio. kr. Forbrugsprocenten på 47 pct. er lav grundet færre befordringsudgifter som følge af ny kørselskontrakt. Træning incl. ledelse viser en forbrugsprocent på 53 pct. Eventuelle merudgifter forventes dækket inden for den samlede ramme. Specialiseret ambulant genoptræning viser en stigning i forhold til samme periode sidste år, hvor forbrugsprocenten udgjorde 40 pct. og 2016 viste et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Enkeltsager kan endvidere give ekstraordinære udgifter. Eventuelle merudgifter forventes dækket inden for den samlede ramme. Befordring omfatter transport af borgere til og fra kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Der blev indgået ny kørselskontrakt december Forbrugsprocenten er faldet væsentligt i forhold samme periode sidste år, hvor forbrugsprocenten var 59 pct. Det samlede budget forventes overholdt Vederlagsfri fysioterapi 600 Forbrugsprocenten for første halvår er med 46 pct. lidt højere end sidste år, hvor den for tilsvarende periode var 44 pct. Ved budget 2016 blev der vedtaget en besparelse med effekt på 0,5 mio. kr., idet det forventedes, at man ved indsats kunne påvirke henvisningsmængden til vederlagsfri fysioterapi. Dette har imidlertid ikke været muligt, hvorfor der var merforbrug i 2016 på 0,4 mio. kr. Der forventes ligeledes merforbrug i 2017 på 0,6-0,8 mio. kr. Merforbruget finansieres af overførsel på 0,6 mio. kr. fra færdigbehandlede patienter under Velfærdsudvalget. Eventuelt yderligere underskud søges dækket ved tilpasninger inden for sundhedsområdet Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje.

9 Den let forhøjede forbrugsprocent på 52 pct. svarer stort set til samme periode sidste år, hvor procenten var 51 pct. Serviceudgifter til en del større teknisk udstyr, leje- og leasingudgifter forfalder primo året og dermed forskudt mod første halvår, mens indtægter typisk er forskudt mod andet halvår. Budgettet forventes overholdt Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Forbrugsprocenten på 47 pct. svarer til jævnt forbrug. Budgettet forventes overholdt Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje. Forbrugsprocenten på 52 pct. er højere end tilsvarende periode sidste år, hvor den var 49 pct. Merforbruget søges imødegået med timereguleringer i sundhedsplejen i andet halvår. Budgettet forventes overholdt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udgifter under aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er forskudt mod slutningen af året, og forbrugsprocenten ligger derfor på et lavt niveau gennem det meste af året. Dette er også tilfældet pr. 30. juni 2017, hvor forbrugsprocenten er 30 pct. I nedenstående figur ses forbruget tilbage fra 2014 samt budgettet for Forbruget per 30. juni 2017 er lavere end niveauet samme tid sidste år, hvor procenten var 33%.

10 Der er for 2017 et budget på 193 mio. kr. svarende til en stigning på 6 pct. i forhold til det endelige forbrug i KL skønner imidlertid kun en stigning på 4 pct. for Frederikssund Kommune svarende til et budget på 189 mio. kr. I betragtning af den lave forbrugsprocent per 30. juni skønnes et budget på 187 mio. kr. tilstrækkeligt, således at budgettet for 2017 reduceres med 6 mio. kr. Udgifterne hører ikke til servicedriftsrammen. Mindre forbrug vil forbedre kommunens samlede likviditet. Fra 1. januar 2018 træder nye aldersdifferentierede takster i kraft, som forventes at medføre øgede udgifter. Budgetreduktionen foretages derfor alene i 2017 og føres ikke videre i kommende budgetår.