Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Transkript

1 Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved budgetrevision 2 og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i Det er en stor udfordring, som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomistyring på en ny måde. Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til budgetrevision 3. Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar. Også budgetrevision 3 viste, at vi, målt i forhold til budgetrevision 2, fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2. Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr., i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af budgetrevision 3. Udvalget for Uddannelse og Job blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede budgetrevision 3. Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr. Endelig har hjemmeplejen under udvalget for Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af timer af hjemmeplejetimer. Budgetrevision 4 viser: et mindre forbrug på driften på 10,0 mio. kr., så det korrigerede driftsbudget holder. Resultatet skal dog ses i forhold til, at vi skulle have haft et mindre forbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 54,2 mio. kr. skønnet for driftsudgifter er 23,8 mio. kr. højere end ved budgetrevision 3. vi er tæt på målet om kunne overføre 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 60 mio. kr. servicerammen overskrides med 40 mio. kr. målt i forhold til den udmeldte serviceramme for Holbæk. Side 1 af 7

2 budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. anlægsbudgettet nedjusteres med 151,4 mio. kr., og der forventes overført 132,8 mio. kr. til vi forventer at skulle trække 181,7 mio. kr. op af kassen, mod en forventning om 165,3 mio. kr. ved budgetrevision 3 Udfordringen på serviceudgifterne er større end ved budgetrevision 3. Hvis andre kommuner havde samme adfærd, ville Holbæk Kommune formodentlig rammes af regeringens sanktion. KL har imidlertid modtaget indberetninger fra alle landets kommuner, som viser at servicerammen samlet set ikke forventes overskredet. Den likviditetsmæssige påvirkning af det nye skøn fremgår af likviditetsoversigten nedenfor. Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i maj 2017, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 100 mio. kr. Det ligger lige på niveau med det spænd på mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor. Driftsudgifterne i budget 2017 er 180 mio. kr. lavere end skønnet for driftsudgifterne i budgetrevision 4. Det kræver store omlægninger, at få driftsudgifterne ned på niveau med budget Den gennemførte personalereduktion og implementering af alle budgetreduktionsforslagene fra budget 2017 vil hjælpe os på vej, men for at sikre at vi gør det nødvendige for at holde budgettet, vil de stående udvalg i januar blive præsenteret for handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse. Side 2 af 7

3 På den lidt længere bane styrkes økonomistyringen generelt med de nye styringsprincipper vedtaget i Byrådet. Udvalget for Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindre forbrug, der er 5,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Ved budgetrevision 3 blev der estimeret en afvigelse på 2,6 mio. kr. Det betyder, at mindreforbruget er øget med 2,4 mio. kr. fra budgetrevision 3 til budgetrevision 4. Ved første øjekast er økonomien på udvalget forbedret, men dette skal ses i sammenhæng med, at der ved budgetrevision 3 blev omplaceret 11,4 mio. kr. til udvalget Aktiv hele livet til hhv. tomgangsleje, samt der blev udmøntet 2 politiske omstillingsprojekter til øvrige udvalg. Ses faldet i mindre-forbruget i dette perspektiv, er udfordringerne i hjemmeplejens drift, samt på Voksen-specialområdet øget siden budgetrevision 3. Det forventede merforbrug på Voksen-special-området skyldes blandt andet færre refusioner end forudsat, at borgerne fra Socialpsykiatrien har været dyrere end, samt at forudsætningen om bedst og billigst ikke har givet de forventede reduktioner i udgifterne pr. borger. Det korrigerede budget består af: oprindeligt budget 2016, tillægsbevillinger fra budgetrevision 1, overførsler fra 2015, Nytænkning af det specialiserede område, og Byrådets beslutninger vedrørende budgetrevisionerne 2 og 3. Hvad forventes overført til 2017 Med beslutningen om fastfrysning af overførslerne fra 2015, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til Budgetrevisionen viser, at Aktiv hele Livet forventer at overføre 9,6 mio. kr. fra Der skal jf. ovenstående overføres 0,6 mio. kr. fra 2016 til Med af ekstra 9,0 mio. kr., bidrager Aktiv hele Livet til at løse kommunens udfordring med en samlet på i alt 64,2 mio. kr. Dette beløb skal ses i forhold til, at kommunen som helhed forventer at kunne overføre 59,9 mio. kr., som er tæt på det samlede beløb der skal overføres. Tillægsbevilling Der søges om en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr., som skal lægges i kassen. Den positive tillægsbevilling stammer fra et mindre forbrug på Social- og Sundhedselever. Holder forventningerne til det korrigerede budget for medfinansiering og øvrige udgifter udenfor Servicerammen? Der forventes et mindre forbrug på den kommunale medfinansiering på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udfordringen på tomgangsleje blev løst ved omplaceringen fra Udvalget Klima og Miljø ved budgetrevision 3. Side 3 af 7

4 Oversigt over regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, regnskab for 2016 og afvigelse mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Den forventede afvigelse fremkommer som et resultat af udfordring, omplaceringer og krav til overførsler. Tabel 1: Forventet mer-/mindre forbrug - Udvalget "Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Forventet regntet afvi- Forven- Oprindeligt budret bud- tillægs- omplace- Korrige- skab gelse udfordringet 2016 get 2016 bevilling ring til 2017 Sundhed 320,8 320,6 309,6-11,0-9,5 0,0 0,0-1,5 Ældre 408,3 465,3 464,4-0,8 8,8-2,9 0,0-6,7 Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 243,3 275,3 282,2 6,9 8,3 0,0 0,0-1,4 Total 972, , ,2-5,0 7,5-2,9 0,0-9,6 Sundhed På Sundhedsområdet forventes netto et mindre forbrug på 11,0 mio. kr. Tabel 2.1: Mer-/ mindre forbrug på Sundhedsområdet Forventet Oprindeliggeret Korri- regnskab budget budget 2016 Pleje og omsorg m.v. af Forebyggende indsats for Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Side 4 af 7 Forventet afvigelse 2016 udfordring tillægsbevilling omplacering til ,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 262,7 264,2 255,1-9,1-9,1 0,0 0,0 0,0 1 24,7 21,0 19,0-2,0-0,6 0,0 0,0-1,4 2 10,7 11,9 12,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 16,1 14,6 14,5-0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 Andre sundhedsudgifter 5,0 7,4 7,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 Total - Sundhed 320,8 320,6 309,6-11,0-9,5 0,0 0,0-1,5 Note 1: Aktiviteten på aktivitetsbestemt medfinansiering er faldet, da flere borgere end vendes i døren, hvilket betyder færre indlæggelser. Desuden ses effekten fra det nyoprettede Fælles ambulatorium, hvor patienterne får ordnet flere diagnoser samtidig, hvilket er til gavn Note

5 for patienterne. De færre borgerbesøg på sygehuset betyder samtidig, at sygehuset nu opkræver for færre ambulante besøg. Note 2: Det forventes, at puljen til Styrket brugerråd vil blive overført til En af budgetmidlerne vil nedbringe Holbæk Kommunes samlede udfordring med at overholde servicerammen i Ældre På Ældreområdet forventes der netto et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. Tabel 2.1: Mer-/ mindre forbrug på Ældreområdet Forventetet Forven- Oprindeliggeret Korri- regnskase afvigel- budget budget udfordring tillægsbevilling omplacering til 2017 Ældreboliger -11,2-4,2-4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem Note 423,8 461,8 459,5-2,2 7,4-2,9 0,0-6,7 1-7,0 4,6 6,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 2 2,6 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Ældre 408,3 465,3 464,4-0,8 8,8-2,9 0,0-6,7 Note 1: Der er på området Pleje og omsorg m.v. af flere modsatsrettede bevægelser, der samlet set udmønter sig i et mindre forbrug. Der forventes et betydeligt mindre forbrug på Værdighedsmilliarden, da midlerne blev udbetalt primo august Den sene udbetaling betyder, at størstedelen af Værdighedsmilliarden forventes at kunne overføres til En fra Værdighedsmilliarden medvirker til at nedbringe Holbæk Kommunes udfordring med at overholde servicerammen i Der forventes et merforbrug i Hjemmeplejen, hvilket skyldes at bevillingerne er faldet og det ikke har været muligt at tilpasse ressourcerne i Hjemmeplejen i samme hastighed. Det er for 2016 desuden forudsat, at Hjemmeplejen skal være mere effektiv. Denne forudsætning er blandt andet blevet udfordret ved implementeringen af det nye omsorgsprogram Nexus, da medarbejderne i forbindelse med uddannelse i programmet er blevet trukket ud af den daglige drift. Der forventes et merforbrug på sygeplejeydelser på Kildehaven. Årsagen er stigende udgifter til sygeplejeydelser pr. borger. Holbæk Kommune har siden BR3 afsluttet udestående med Kildehaven; hvilket betyder en tilbagebetaling til Holbæk Kommune. Udgiften til levering af sygeplejeydelser på Fjordstjernen er nu fastsat. Der forventes et merforbrug på Plejehotellet. Årsagen er indkøring af driften. Side 5 af 7

6 Der forventes et mindre forbrug på Social- og Sundhedselever. Årsagen er en kombination af færre ansøgere og et større frafald af elever i år. Siden BR3 er der kommet en større efterefterregulering af refusioner fra Sidst nævnte har øget det forventede mindre forbrug på området. Et mindre forbrug på Social- og Sundhedselever vil medvirke til at nedbringe Holbæk Kommunes udfordring med at overholde service-rammen i Note 2: Der er blevet sendt efterreguleringer fra andre kommuner på mellemkommunale betalinger. Holbæk Kommune sender selv efterreguleringer til andre kommunerne ultimo 2016, men der forventes dog stadig netto et merforbrug. Voksenspecialområdet På Voksenspecialområdet forventes der netto et merforbrug på 6,9 mio. kr. Tabel 2.1: Mer-/ mindre forbrug på Voksenspecialområdet Forventeventet For- Oprindeliggeret Korri- regnskagelse afvi- budget budget Indtægter fra den centrale refusionsordning Specialpædagogisk bistand til voksne Pleje og omsorg m.v. af Forebyggende indsats for Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) udfordring tillægslægsbevilling omplacering til ,3-9,3-9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 71,0 74,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 1 52,3 48,1 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2 48,3 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 22,4 34,6 35,9 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 1 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 11,0 12,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 2 25,8 24,4 26,7 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2 Sociale formål 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 4,0 5,8 4,3-1,4 0,0 0,0 0,0-1,4 3 Total - Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 243,3 275,3 282,2 6,9 8,3 0,0 0,0-1,4 Note Side 6 af 7

7 Note 1: Budgettet er udfordret i driften vedrørende støtte-kontaktpersoner, hvilket skyldes at bevillingerne er faldet, og det ikke har været muligt at tilpasse ressourcerne på institutionerne i samme hastighed. Der forventes samlet set et større merforbrug på støtte-kontaktpersoner samt botilbud ( 85, ) på myndighedsområdet. Årsagen er stigende gennemsnitspris pr. borger, samtidig med at der har været en stigning hen over året i antallet af borgere, som har fået bevilget ydelser efter disse paragraffer. Myndighed har på voksenspecialområdets øvrige paragrafer i lighed med BR3 et merforbrug på Hjerneskade og Aflastning ( 84 og 102) mv. Den primære årsag er stigende gennemsnitspriser pr. sag. Note 2: Siden BR3 forventes nu et merforbrug på Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets og samværstilbud ( 103 og 104). Årsagen er en øget tilgang af nye borgere de sidste par måneder. Den primære forklaring på merforbruget på Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets og samværstilbud er i lighed med BR3, at der for det politiske omstillingsprojekt ikke har været muligt at udarbejde handleplaner. Note 3: Der forventes et mindre forbrug fra Fælles-skaberne. Årsagen er, at Fælles-skaberne har været tilbageholdende med at give bevillinger fra puljerne til nye projekter, for derved at kunne bidrage mest muligt til den samlede fra 2016 til Side 7 af 7