Budgetopfølgning pr. 31. marts I det følgende gennemgås de enkelte udvalg nærmere.

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts I det følgende gennemgås de enkelte udvalg nærmere. I hvert afsnit er der oversigter over udvalgenes for indeværende år og forbruget pr. 31. marts. Det bemærkes, at overførslerne af uforbrugte midler fra 2017 først overføres i forbindelse med regnskabets endelige godkendelse på Byrådets møde i juni. Det skal også bemærkes, at der er store forskelle i hvornår udgifterne på de enkelte områder falder. F.eks. er der endnu ikke registreret forbrug vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. et i de enkelte opstillinger kan derfor ikke betragtes som retvisende 3 måneders forbrug er ikke nødvendigvis lig med en forbrugsprocent på 25. Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at det samlede for 2018 er i balance i forhold til de oplysninger der løbende er givet i forskellige sager. F.eks. er det tidligere beskrevet, at licitationsresultatet og de deraf trufne beslutninger om ruteplan vil medføre en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det terede. I tet var der forudsat en besparelse på 1,0 mio. kr. de politiske beslutninger om ruteplan m.v. vil efter alt at dømme kun resultere i en besparelse på 0,6 mio. kr. Denne konsekvens er endnu ikke indregnet i tet. Frem mod næste opfølgning vil forvaltningen registrere alle disse ting i økonomisystemet, ligesom overførsler fra 2017 til 2018 vil blive registreret. Generelt set er der kun lavet bemærkninger til helt særlige områder i nærværende notat. Bemærkningerne til de enkelte funktionsområder vil blive mere udtømmende og vurderende ved næste opfølgning. Erhvervs-, natur- og teknikudvalget Nedenfor er en samlet oversigt over udvalgets for indeværende år. Det bemærkes, at overførslerne af uforbrugte midler fra 2017 først overføres i forbindelse med regnskabets endelige godkendelse på Byrådets møde i juni. Den store forbrugsprocent skyldes primær forskydning i betalinger. Udvalgets forventes at holde, også indenfor de enkelte områder. Derfor er der kun skrevet bemærkninger til de områder, hvor forbrugsprocenten afviger meget. Se også bemærkningen vedrørende kollektiv trafik. 1

2 Drift og anlæg s % Drift Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Affaldshåndtering Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Anlæg Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Fælles funktioner Kommunale veje Havne

3 s % Drift Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Genbrugsstationer Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Havne Lystbådehavne m.v Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Andre sundhedsudgifter Fælles formål Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk ) Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

4 Økonomisk decentralisering - Materialegården s % Drift Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Skove Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Økonomisk decentralisering - Bygningsvedligeholdelse s % ,71 1 Drift , Fælles formål , Grønne områder og naturpladser , Stadion og idrætsanlæg 6-6 0, Redningsberedskab , Driftsbygninger og -pladser , Folkeskoler , Skolefritidsordninger , Folkebiblioteker , Andre sundhedsudgifter , Fælles formål , Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst , Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk ,85 4) Administrationsbygninger ,06 Som det fremgår af opstillingen er der for nuværende et rest på 2,4 mio. kr. hvortil kommer overførsel af uforbrugte midler i 2017 på 1,8 mio. kr. Udvalget er tidligere orienteret om planen for udnyttelse af de uforbrugte midler fra

5 Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Resultat U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Faste ejendomme Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Pedelkorps - ENT U Pedelkorps - ENT I Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Fritidsområder Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Fritidsfaciliteter Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U

6 00 38 Naturbeskyttelse Resultat U/I s % Særlig overførsel ENT U Overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Vandløbsvæsen Resultat U/I s % Overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Miljøbeskyttelse mv. Resultat U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Diverse udgifter og indtægter, uden for ramme Resultat U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Redningsberedskab Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U

7 7

8 Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder, uden for ramme Affaldshåndtering uden for ramme Resultat U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er det opgjort, at Fanø Kommune skylder Forsyningsvirksomhederne 2,2 mio. kr. og der teres også med et nettooverskud på 2,2 mio. kr. i Forvaltningen mangler at påligne forsyningsområdet administrationsudgifter vedrørende 2017 og er i dialog med revisionen herom. Dermed vil resultatet for 2017 blive mindre. Den store afvigelse skyldes alene, at der endnu ikke er udsendt opkrævning for renovation i 2018, grundet overgang til et nyt IT-system. Budgettet forudsættes således stadig at være korrekt. Bemærk samtidig senere i nærværende notat, at der for nuværende er investeret 1,4 mio. kr. under anlæg til den nye renovationsordning. Denne investering skal tages af det beskrevne overskud. Der vil blive fulgt yderligere op ved næste opfølgning og i forbindelse med lægningen for Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur Fællesfunktioner Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Overførselsadgang ENT U Overførselsadgang ENT I Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I

9 02 28 Kommunale veje Resultat U/I s % Særlig overførsel ENT U Særlig overførsel ENT I Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Kollektiv trafik Området dækker driften af Fanø Kommunes busordning samt indtægter og udgifter vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Busdrift: Fanø Kommune overtog selv busdriften pr. 1. januar I forbindelse med beslutningen om Fanø Kommunes egen overtagelse af busdriften forudsattes en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Der var tidligere et forbrug på 3,3 mio. kr. Med virkning for 2018 teres med en nettoudgift på 2,3 mio. kr. Efter udbuddet viste det sig, at besparelsen kun vil blive på ca. 0,6 mio. kr. således at der forventes et samlet nettoforbrug til kollektiv trafik på 2,7 mio. kr. i Dette forudsættes stadig. Der blev givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i november 2017 vedrørende 2018, men denne er ikke registreret i Økonomisystemet. Det er den ved næste opfølgning. Tilskud til nedsættelse af færgetakster: Fanø Kommune udbetaler hver måned 2,5 mio. kr. til Færgen til nedsættelse af færgetakster. Fanø Kommune modtager et identisk beløb via de såkaldte 12-dels afregninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den store afgivelse, der fremgår af ovenstående opstilling skyldes alene, at der allerede er udbetalt tilskud til færgen for april måned den modsvarende indtægt fra Ministeriet kommer forskudt. 9

10 02 35 Havne, ej overførselsadgang (uden for ramme) Resultat U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Hovedkonto 03. Undervisning og Kultur, ØD Bygningsvedligeholdelse Folkeskolen Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Folkebiblioteker Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Hovedkonto 04. Sundhedsområdet, - ØD Bygningsvedligeholdelse Sundhedsudgifter m.v. Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Hovedkonto 05. Social- og Sundhedsvæsen, ØD Bygningsvedligeholdelse Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 10

11 Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U

12 05 32 Tilbud til ældre og handicappede Hovedkonto 06. Administrativ Organisation Administrativ organisation Resultat U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Ej overførselsadgang ENT I

13 Anlægsoversigt, projektopdelt Funktion - Hovedfunk s % , Jordforsyning ,00 XA Byggemod. 2.etape Vangled (Vesternasen) 0-0 0,00 XA Nørre Nytoft , Faste ejendomme ,00 XA XA XA Toiletter, renovering - Rindby/Fanø Bad Toiletter ved buggyområde+strand Sdr.ho Modernisering af offentlige toiletter , , , Fritidsområder ,00 XA Eventpladsen ,00 XA XA Cykel- og vandrestier, plan (Unesco) Cykel- og vandrestier, pulje , , Fritidsfaciliteter ,00 XA Belysning på stadion , Naturbeskyttelse ,00 XA Renovering/forhøjelse af diger , Fælles funktioner ,00 XA XA XA Forbedring af skiltning for turister Affaldsbeholdere i det offentlige rum Den nye affaldsordning 1. januar , , , Kommunale veje ,00 XA Entrepriser Vejbelysning de mørke huller , Havne ,00 XA Lystbådehavnen ,00 Som det fremgår af opstillingen, er der afholdt udgifter til renovering af de offentlige toiletter som besluttet ved vedtagelsen til planen vedrørende cykel- og vandrestier til den nye affaldsordning. De øvrige anlægsprojekter vil blive realiseret i løbet af året. 13

14 Finansieringen af anlægsudgiften til den nye affaldsordningen sker via driften, hvor der er et overskud fra 2017 på 2,2 mio. kr. og der teres med et tilsvarende overskud i Denne samlede merindtægt skal finansiere administrationsbidrag vedrørende affaldsordningen i 2017, der ikke er blevet opkrævet og ovennævnte anlægsinvestering til den nye affaldsordning. Børne- og Kulturudvalget s % Fritidsområder Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles funktioner Dagtilbud til børn og unge Det forventes at tet på udvalgets samlede område vil være i balance. I det følgende er der en kort beskrivelse af de enkelte kontoområder og så er der et enkelt område, hvor der er konstateret en fejlkontering vedrørende Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der snarest vil blive rettet op. Dermed vil forbruget ved næste opfølgning være i balance med tet. 14

15 s % Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Fælles funktioner Fælles formål Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds

16 Fælles bygningsdrift Økonomisk decentralisering s % Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Fælles formål På denne ramme bogføres udgifter vedrørende bygningsdrift af Fanø Skole, SFO, Folkebiblioteket samt skolehallen. Der er tale om udgifter til forbrugsafgifter på ovenstående funktionsområder. Ligeledes udkonteres pedeltimer og afvikling af internt lån. Forvaltningen er i gang med at analysere forbruget nærmere og om muligt finde en bedre fordelingsnøgle mellem de enkelte brugere af skolebygningerne Grønne områder og naturpladser Budget s % Ej overførselsadgang B&K På denne funktion bogføres udgifter til vedligeholdelse af mindesmærker på gravpladser Folkeskolen s % Ledelsens ramme B&K Bestyrelsens ramme B&K Særlig overførsel B&K Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids Ej overførselsadgang B&K et pr. 31. marts synes at være i balance. I forbindelse med overførslerne fra 2017 overføres et underskud på 0,5 mio. kr. 16

17 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen s % Bestyrelsens ramme B&K Funktionen dækker over udgifter til diverse aktiviteter der vedrører kommunens samlede skolevæsen. Her bogføres eksempelvis museumsbesøg og leje af svømmehal Syge- og hjemmeundervisning s % Ej overførselsadgang B&K Funktionen dækker over sygeundervisning 6-16 årige. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. s % Ej overførselsadgang B&K Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitation, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra bl.a. Esbjerg Kommune. Overskridelsen, der fremgår af opstillingen, skyldes alene en fejlkontering af en enkelt personsag, der rettelig skal bogføres på dels som en opholdsudgift, dels som en skoleudgift til opholdsstedet. Der forventes at være balance i tet til pædagogisk psykologisk rådgivning. 17

18 Skolefritidsordning (SFO) s % Ledelsens ramme B&K Bestyrelsens ramme B&K Særlig overførsel B&K Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids Ej overførselsadgang B&K På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven Befordring af elever i grundskolen s % Ej overførselsadgang B&K Funktionen dækker køb af skolekort og transport af elever i folkeskolen og kommunale specialskoler. På området føres også sygetransport af elever samt transportudgifter til voksenledsagelse af elever i grundskolen. et dækker kørsel af børn samt buskort til elever Specialundervisning i regionale tilbud s % Ej overførselsadgang B&K Funktionen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på institutioner, der varetages af regionerne Kommunale specialskoler mv. s % Ej overførselsadgang B&K

19 Undervisning af elever i kommunale specialskoler, dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning. Udgifterne konteres senere på året Efter- og videreuddannelse i folkeskolen s % Bestyrelsens ramme B&K På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning Bidrag til statslige og private skoler mv. s % Ej overførselsadgang B&K Der afregnes bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juli Efterskoler og ungdomskostskoler m.v. s % Ej overførselsadgang B&K Der afregnes bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juli Ungdommens Uddannelsesvejledning s % Ej overførselsadgang B&K På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Ud-dannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Afregningen for samarbejdsaftalen kommer sædvanligvis først ultimo året. 19

20 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen s % Ej overførselsadgang B&K Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4, stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne s % Ej overførselsadgang B&K Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Der er tale om både objektiv finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne og konkret betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisnings-tilbud for voksne i regionerne Ungdomsuddannelser s % Ej overførselsadgang B&K Dækker erhvervsgrunduddannelser og bidrag til ordinære elever på produktionsskoler. Endvidere afholdes udgifter til STU. Funktionen Ungdomsuddannelser dækker over funktionsområderne: Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov Der afregnes bidrag til produktionsskoler for via 12-delsafregningen i juli, kr

21 03 32 Folkebiblioteker s % Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids Ej overførselsadgang B&K På denne funktion bogføres forbrugsudgifter vedrørende biblioteket samt biblioteksdrift. Bygningsdrift, skole, bibliotek, SFO et på området udgør bl.a. forbrugsafgifter og rengøring. Ej overførselsadgang (uden for ramme) et på området udgør hovedsageligt biblioteksdrift Museer s % Ej overførselsadgang B&K På dette kontoområde udbetales driftstilskud Teatre s % Bestyrelsens ramme B&K På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrørende børneteatre, egnsteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler. Konteringspraksis på området undersøges nærmere Musikarrangementer drift s % Ej overførselsadgang B&K

22 Andre kulturelle opgaver s % Ej overførselsadgang B&K På dette kontoområde udbetales driftstilskud Folkeoplysning s % Bestyrelsens ramme B&K Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids Overførselsadgang B&K Ej overførselsadgang B&K Fælles formål På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler). Lokaletilskuddet udbetales til foreningerne Folkeoplysende Voksenundervisning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed Frivilligt oplysende foreningsarbejde På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Heri blandt kørselstilskud og aktivitetstilskud Lokaletilskud På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud, jf. 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed s % Bestyrelsens ramme B&K Ej overførselsadgang B&K Området dækker Fanø Ungdomsskole. 22

23 Ej overførselsadgang (uden for ramme) et udgør bl.a. løn samt diverse varekøb i forbindelse med aktiviteter vedrørende Ungdomsskolen Fælles Formål Budget s % Ej overførselsadgang B&K På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. Det gælder f.eks. for multikultur-huse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål Dagtilbud til børn og unge - Fælles formål s % Særlig overførsel B&K Ej overførselsadgang B&K Området dækker hovedsageligt indtægter for børn i Fanø kommunes institutioner, fra andre kommuner samt udgifter til søskendetilskud, fællesleder på daginstitutionsområdet og støttepædagogkorpset. et udgør hovedsagligt lønninger til støttepædagoger Dagpleje s % Ledelsens ramme B&K Bestyrelsens ramme B&K Ej overførselsadgang B&K Området dækker udgifter og indtægter vedrørende dagplejen ved Fanø Kommune. Bestyrelsens ramme - dagpleje Området dækker udgifter til aktivitet i dagplejen, hovedsagelig dagligvare indkøb og legetøj. Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter til dagplejere og ledelse m.v. 23

24 Fanø børnehave s % Bestyrelsens ramme B&K Ej overførselsadgang B&K Da Fanø Børnehave er en selvejende institution er der kun én ramme, bestyrelsens ramme. Her afholdes lønudgifter til personalet ved Fanø Børnehave samt udgifter til aktiviteter og materialer Integrerede daginstitutioner Odden s % Ledelsens ramme B&K Bestyrelsens ramme B&K Ej overførselsadgang B&K Området dækker udgifter og indtægter vedrørende den integrerede institution Odden. Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter til pædagoger og ledelse m.v. Bestyrelsens ramme Udgifterne herpå er ikke personalerelateret og består hovedsagelig af dagligvare indkøb Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud s % Bestyrelsens ramme B&K Ej overførselsadgang B&K Bestyrelsens ramme et udgør lønninger samt udgifter til aktiviteter vedrørende ungdomsklubben, så som arrangementer og kiosksalg. Der er en høj af grad af sammenfald mellem SFO en og klubbens personale. 24

25 Social- og Sundhedsudvalget Funktion - Hovedfunk s % Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Administrativ organisation Konklusion på opfølgningen pr. 31. marts 2018 En lang række af udgifterne på udvalgets område betales forskudt. Eksempelvis er der endnu ikke betalt til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet i Der er tale om en post på 14,2 mio. kr. Opfølgningen skal derfor tages med større varsomhed, men umiddelbart vurderes det at tet vil holde. Den væsentligste udgift, der skal følges meget nøje er netop den aktivitetsbestemte medfinansiering. Som beskrevet i forbindelse med lægningen er der med virkning fra 2018 sket en finansieringsomlægning af området, hvor bidraget for indlæggelser af de mindste børn og de ældste ældre er steget betragteligt. Netop to alderskategorier, hvor der er stigende befolkningstal på Fanø. 25

26 Budgetopfølgning på Social- og sundhedsudvalgets område s % Drift Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltning er Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Administrativ organisation Statsrefusion Central refusionsordning Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltning er Der er stadig en del oprydningsarbejde på flere kontoområder specielt ældreog handicapområdet. Forvaltningen er i gang med dette og det forventes at være rettet op til næste opfølgning. 26

27 Konti uden overførselsadgang: Faste ejendomme Funktion s % Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Beboelse: På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Driftssikring af boligbyggeri: Området dækker over tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december Sundhedsudgifter Funktion s % Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulant psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, genoptræning og vedligeholdelsestræning samt udgifter til regionen vedrørende ADL træning. Kommunal tandpleje Området dækker over tandpleje for 0-18 årige og omsorgs-/specialtandpleje. Kommunal sundhedstjeneste Området dækker bl.a. udgifter til sundhedsplejersken. 27

28 Andre Sundhedsudgifter Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Derudover er der udgifter vedrørende leje af Sundhedshuset. Forvaltningen er i intens dialog med de øvrige brugere/lejere i Sundhedshuset. Der har været og er fortsat en del udestående i forhold til at skabe et retvisende billede for alle i forhold til forbruget i huset el, vand og varme. Arbejdet pågår og der forventes snarest en fuld afklaring, der også vil kunne anvendes fremadrettet Tilbud til børn og unge med særlige behov Funktion Tillægs bevillinger Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale omplaceringer indenfor det samlede område. Opholdssteder mv. for børn Området dækker udgifter og indtægter vedrørende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedrørende aktiviteterne omkring Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. 28

29 Døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedrørende døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Området dækker hovedsageligt udgifter til objektiv finansiering. Særlige dagtilbud og særlige klubber Området dækker hovedsageligt udgifter til objektiv finansiering , og Tilbud til ældre og handicappede Funktion Tillægs bevillinger s % Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Der er samlet set et nettoforbrug på området, hvilket skyldes, at den forventede indtægt på mellemkommunal refusion af udenøs beboere på plejecentret ikke er ajourført. Området vil snarest blive analyseret nærmere og den manglende refusion vil blive hjemtaget. Ældreboliger 29

30 Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Det indebærer, at Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne som følge af eventuelle ledige boliger. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der opkræves mellemkommunal refusion vedrørende udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Plejehjem og beskyttede boliger Området dækker udgifter til administration overført fra konto 6 til konto 5. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Udgiften til betaling af hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune Tilbud til voksne med særlige behov Funktion Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) s % Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området dækker udgifter og indtægter vedrørende botilbud, samt personlig hjælp, pleje og omsorg, samt udgifter af behandlingsmæssig karakter og hjemmesygepleje i forbindelse med botilbuddet. Botilbud til længerevarende ophold Området skal ses i sammenhæng med botilbud til midlertidigt ophold, samt refusion af særligt dyre enkeltsager. Budgettet på området skal tilpasses. Botilbud til midlertidigt ophold 30

31 Området skal ses i sammenhæng med botilbud til længerevarende ophold, samt refusion af særligt dyre enkeltsager. Budgettet på området skal tilpasses. Kontaktperson- og ledsageordninger Området dækker udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtteog kontakt-personordninger for sindslidende og døvblinde. Beskyttet beskæftigelse Området dækker udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud Området dækker kommunens tilbud til sindslidende Tilbud til udlændinge Funktion Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet s % På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten synes umiddelbart at være lidt høj, hvorfor forvaltningen vil undersøge dette nærmere frem mod næste opfølgning Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Området dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til danskundervisning. Derudover registreres resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse Førtidspensioner og særlige tillæg Funktion s % Førtidspension tilkendt 1. juli eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli

32 Førtidspensionsområdet varetages af Udbetaling Danmark og denne afregning sker hovedsageligt via nettoregninger, hvor der er taget højde for statsrefusionen. Personlige tillæg opgøres af kommunen og anmeldes til statsrefusion Kontante ydelser Funktion s % Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Sygedagpenge Sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Sociale formål Området dækker udgifter til særlige kontante ydelser, så som tilskud, enkeltudgifter og merudgifter. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bogføres ligeledes her. Kontant- og uddannelseshjælp Området dækker udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Som det ses af opstillingen ligger forbruget væsentligt over det terede, men samlet set er der overskud på kontante ydelser. Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Området dækker afløbsudgifter til løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering. Området administreres af Udbetaling Danmark. Boligsikring kommunal medfinansiering Området dækker udgifter til kommunal medfinansiering. Området administreres af Udbetaling Danmark. 32

33 05 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Funktion s % Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Revalidering Området dækker udgifter til revalidering efter lov om aktiv socialpolitik. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Området dækker udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. Ledighedsydelse Området dækker udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsforanstaltninger Funktion s % Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt 33

34 kvaliteten af indberetningen. Derfor kan konterede udgifter være væsentligt forsinkede. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området dækker bl.a. driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede med 50 % refusion, samt løntilskud til forsikrede ledige med % refusion. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning Midlerne bruges til lønninger for aktiverede i kommunal jobtræning Servicejob Der er 1 person i ordningen. Udgiften afholdes på konto 6 og refusionen bogføres på denne funktion. Hele udgiften for 2017 er bogført i 1. kvartal. Servicejob er omfattet af refusion. Refusionen udgør cirka kr om året. Refusionen hjemtages når året er gået. Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 4 personer i ordningen. Udgiften afholdes på denne funktion, ligesom refusion også bogføres her. Beskæftigelsesordninger Midlerne bruges til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år Støtte til frivilligt og socialt arbejde Funktion Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Området dækker udgifter til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. 34

35 06 45 Administrativ organisation Funktion s % Jobcentre Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Sammendrag af plejecentrets ramme Overførselsadgang (ØD) Dranst s % Drift Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre Tilbud til ældre og handicappede 0538 Tilbud til voksne med særlige behov Specifikation af Plejecentrets ramme (ØD) med tilhørende bemærkninger s % Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Hjemmesygepleje Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Tilbud til ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger 0538 Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til

36 Som nævnt i indledningen pågår der i øjeblikket et oprydningsarbejde i forhold til kontoplan og fordeling af midler. De enkelte poster er derfor ikke retvisende, men kun på det overordnede niveau Sundhedsfremme og forebyggelse Der drejer sig primært om udgifter til løn på området Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens driftsudgifter til sundhedshuset, herunder bl.a. løn og forbrugsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem Området dækker udbetaling af løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem. Budgetopfølgning pr Økonomi- og Planudvalget. Nedenfor ses en samlet oversigt over Økonomi- og Planudvalgets og forbrug pr. 31. marts for så vidt angår drift og anlæg. 36

37 Drift og anlæg s % Drift Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemm er Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Anlæg Boligformål Sekretariat og forvaltninger

38 Drift - Budgetopfølgning pr s % Drift Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemm er Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Den høje forbrugsprocent skyldes hovedsageligt, at der er udbetalt tilskud og kontingenter for hele 2018 og der er udbetalt eftervederlag på 0,8 mio. kr. til politikere. Derudover indtægtsføres flere områder først i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er ikke taget højde for eftervederlagene i tet, hvorfor der i forbindelse med næste opfølgning vil blive lagt op til bevillingsmæssige korrektioner. Øvrige områder forventes for nuværende at være i balance. Budgetopfølgning for Økonomisk decentralisering på Rådhuset 38