Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Transkript

1 Bies Gård og Ishuset Udgifter Indtægter -225 Netto Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften omfatter primært løn til 2 ansatte tømrere i Bies Gård samt vedligehold af bygningsanlægget. Der er endvidere afsat kr. til el og varme vedr. Ishuset. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2008 er fremskrevet til 2009-pris- og lønniveau. Budgetrammen er reduceret med netto kr. i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,

2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Hadsund Svømmehal Udgifter Indtægter -200 Netto På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat én bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er endvidere afsat midler til afgifter vedr. det nedlagte Hobro Friluftsbad. Budgetforudsætninger: Drift af kommunal svømmehal. Driftsbudgettet er ekskl. moms. Budgetrammen er reduceret med netto kr. i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,

3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Driftstilskud til selvejende haller Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Budgetforudsætninger: Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for, indeholder følgende beløb til hallerne: Udbetales Budgetbelastning Arden Hallerne kr kr. Valsgårdhallen kr kr. Oue Hallen kr kr. Hadsund Hallerne kr kr. Skelund-Veddum Hallen kr kr. Als Hallen kr kr. Assens Hallen kr kr. Mariager Hallen kr kr. Rosendal Hallen kr kr. Hobro Idrætscenter kr kr. Onsild Hallen kr kr. Øster Hurup Hallen kr kr. Multiforum Vebbestrup kr kr. Herudover er der en pulje på kr. Tilskud til hallerne reduceres med kr. i forbindelse med afprøvning af sund kost i hallerne. Budgettet er desuden reduceret med kr. i forbindelse med lukkefunktion og skolers leje af haller. Bemærkninger,

4 Andre fritidsfaciliteter Udgifter 567 Indtægter Netto 567 Tilskud til Hobro Vandrerhjem udgør kr. Der er afsat kr. vedrørende Hadsund Camping og Vandrerhjem. Der er afsat kr. til Primitiv lejrplads v/ørnedalsbugten. Bemærkninger,

5 Folkebiblioteker Udgifter Indtægter -258 Netto Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger kr. Materialeindkøb kr. Øvrige udgifter/indtægter kr. (Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, uddannelsesaktiviteter, katalogiseringsbidrag, EDB-udgifter). Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 261 kr. til kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 465 kr. pr. indbygger (2008-tal) 1. I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 408 kr. pr. indbygger (2008-tal). Biblioteksudlånet pr. indbygger i de 8 Nordjyske kommuner går fra 5,554 (Vesthimmerland) til (Aalborg). Mariagerfjord ligger umiddelbart efter Aalborg med 13,486 udlån pr. indb. og har hermed det næsthøjeste udlån i regionen. I 2009 øges åbningstiden i biblioteksafdelingerne i Hadsund og Assens. I Hadsund holder biblioteket åbent på søndage i vinterhalvåret. I Assens holder biblioteket åbent på lørdage i vinterhalvåret. Formålet er at øge borgernes mulighed for at benytte biblioteket, når de har fri og fastholde den høje benyttelse af kommunens biblioteker. Udover denne satsning vil Mariagerfjord Bibliotekerne arrangere flere børneteaterforestillinger og børnearrangementer i Budgetrammen er reduceret med netto kr. på materialekontoen i budgetåret 2009 samt overslagsårene jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Det oprindelige reduktionsforslag var på kr. 1 Kommunalstatistiske meddelelser 2008 Budget Biblioteksstatistikken 2007 Bemærkninger,

6 Museer Udgifter Indtægter Netto Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer og med afsatte budgetbeløb således: Hadsund Egns Museum kr. Havnø Mølle 2,.000 kr. Mariager Museum kr. Sydhimmerlands Museum (inkl. Fyrkat) kr. Museumspædagogordning kr. Gasmuseet i Hobro kr. Museet for Danske Lystfartøjer kr. Endvidere er der afsat kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård. Budgetrammen er reduceret med netto kr. på Gasmuseet i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,

7 03.35 Kulturel virksomhed 62 Teatre, 63 Musikarrangementer, 64 Andre kulturelle opgaver Udgifter Indtægter -463 Netto Budgetafsnittet indeholder tilskud til følgende: Himmerlands Teater Hobro Teaterkreds Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Drift af Kulturhus Arden Drift af Hadsund KulturCenter Daghøjskolen, Christiansgade 10, Hobro kr kr kr kr kr kr kr kr. Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner. Himmerlands Teater har ekstraordinært fået tilført kr. til budget Andre kulturelle opgaver: Mariagerfjord Kommune er tilsluttet Kulturaftalen Nordjylland sammen med alle øvrige kommuner i regionen. Der er afsat min. 2,50 kr. pr. indbygger til aktiviteter under aftalen. Andre kulturelle opgaver indeholder en bred vifte af tilskud til kulturelle aktiviteter, kunst, Idrætsråd, liv i fjorden, fjordens dag osv. osv. Projektet Liv i Fjorden støttes med kr. således, at der kan udgives en fælleskommunal kulturkalender 3-4 gange årligt i løbet af Budgetrammen er reduceret med netto kr. på Idrætsrådet samt kr. på Udviklingspuljen for i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,

8 03.35 Kulturel virksomhed Kulturskolen Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kulturskole Kulturskolen er opstartet 1. august 2007 og har egen leder og administration. Kulturskolens administration er beliggende Smedevej 24 i Hobro. Undervisningen foregår dog lokalt på skoler mv. Budgetrammen er reduceret således i budgetåret 2009 samt overslagsårene jfr. beskrivelse i reduktionsforslag: kr. på Billedlinjen kr. på Dramalinjen. Bemærkninger,

9 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Udgifter Indtægter -108 Netto På denne funktion registreres tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Budgetforudsætninger: Der er afsat midler til følgende områder: 70 Fælles formål kr. 70 Fælles formål (rammebesparelse) kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning kr. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. 74 Lokaletilskud kr. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven kr. Budgetrammen er reduceret med kr. i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,

10 Ungdomsskolevirksomhed Udgifter Indtægter -185 Netto I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: 1) Almen Undervisning 2) Prøveforberedende undervisning 3) Specialundervisning 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel 2) Heltidsundervisning 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik 4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Budgetforudsætninger: Budgettet for 2008 er fremskrevet til 2009-pris- og lønniveau. Budgetrammen er reduceret således i budgetåret 2009 samt overslagsårene jfr. beskrivelse i reduktionsforslag: kr. ved lukning af Netcafé i Hobro kr. ved reduktion i ledelsestid. Bemærkninger,

11 Turisme Udgifter Indtægter Netto Området omhandler tilskud til turisme m.v. Der er afsat følgende i budget 2009: Danmarks Saltcenter i Mariager Veteranbanen i Mariager Tilskud til Turistforening kr kr kr. Budgetrammen er reduceret med netto kr. på Saltcentret samt kr. på Veteranbanen i overslagsårene 2011 og 2012 jfr. beskrivelse i reduktionsforslag. Bemærkninger,