I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173, ,50

Transkript

1 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1957 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173, ,50 Lejligheder i alt 173,00 173, ,50 Garager og carporte 42,00 8,00 I alt 215,00 181, ,50 Gennemsnitsleje efter lejereguleringen på: Familieboliger 0,0% 720 kr./pr. m² Garager forhøjes 10,0% Indbetaling til indvendig vedligeholde forhøjes med 5 kr. 35 kr. kr./m²/år Lejeforhøjelse 1. januar 2016: 0 kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 Lejegrundlag 2016: Almene familieboliger Øvrige indtægter budget 2016: Garager, garagepladser Forb.leje køkken Hjemfald B-ordning Særlig lejeforh.i forbedrede lejemål Renter Støtte hjemfald Indtægter særlige aktiviteter Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 tkr. 0 Svarende til 0,00% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % ,5 Familieboliger ,00% ,5 Hjemfald ,00% Garager, garagepladser ,00% , Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2015 pr. m² ,5 Familieboliger ,5 Hjemfald

3 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /15 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v. (Rottebekæmpelse) Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Bidrag dispositionsfonden (a kr.554/558) Bidrag arbejdskapital (a kr. 156/157) A indskud G indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse v. fraflytning B-ordning Fælleskonto Indvendig vedligeholdelse Tab ved lejeledighed og fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter

4 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /15 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Frafl. lejeres godtgjorte forbedringer Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter Prioritetsydelse til frikøb af hjemfald Afvikling af underskud Korrektion tidl. år I alt Totale udgifter (balance)

5 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /15 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Hjemfald Vedligeholdelseskonto B-ordning Garager, garagepladser Særlige lejeforhøjelse i leje forbedrede lejemål Forbedringsleje køkkener/bad I alt Andre indtægter Renter Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokaler Overført fra opsamlet resulat I alt Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Støtte til frikøb af hjemfald Ydelser vedr. beboerindskudslån Korrektion vedr. tidligere år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter I alt Indtægter i alt Årets regnskabsoverskud Anslået overskud Lejeregulering 2016 Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 tkr. 0 kr

6 Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter og bidrag Ydelser afvikl.prioriteter (Dispositionsfonden) Ydelser afvikl.prioriteter (Landsbyggefonden) Kreditforeningsoverskud I alt Vandafgift Kr. pr. m² 49,65 51,14 58,46 59,63 m² forbrug Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, Vandafledningsafgift, statsafgift) I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 181, / Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde m.m Drift af maskiner (kt. 115) Drift af ejendomskontor Rengøring af fællesarealer Udryddelse af skadedyr I alt

7 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse ,50 m² pr. m² i ,73 pr. m² i ,84 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) Fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Indvendig vedligeholdelse Lejers indbetaling kr./m² 35,00 Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Henlæggelse pr. m² 30,00 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 Primo henlæggelse Årets henlæggelse Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo

8 Noter til budget Særlige aktiviteter, vaskeri Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Køb/salg magnetkort Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud)

9 Noter til budget Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboermøder Beboeraktiviteter, fester, sociale foranstaltn. M.v Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Ultimo henlæggelse Der et tilsyneladende intet til incasso pr. 31/12-14 Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 321 pr. enhed i

10 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Tagrenovering Oml. veje og belysning Terminsydelser i alt Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Køkken og bad forbedring Køkken og bad forbedring uafklarede lejemål Omlægning veje og belysning Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger total

11 13-5 Rækkehusene Planlagt og periodisk vedligeholdelse - bilag til budget 2016 Bygningsdel tk.bel Belægninger, reparation/udskiftning tb.hæk Nye hækplanter ti.leg Legepladsudstyr, vedligeholdelse ti.sby Porte og skure, udskiftning samt maling bk.kvi Vedligeholdelse af tegl bk.lug Malerbehandles bk.tad Tagdækning, reparation bk.tra Udskiftning af kældertrapper bk.tra Reparation af indgangstrapper bk.vin Reparation og malerbehandling blok bk.vin Maling af kælder vinduer bk.vin Fuger ved vinduer blok 1-13 og bk.vin Udskiftning af vinduer i stueetage mod vest Kornager bk.vin Fuger ved vinduer blok bk.vin Vinduer smøres og justeres bk.vin Vinduer reparation/udskiftning bk.væg Hængsler udhuse blok smøres og justeres bk.væg Male udhuse blok bk.væg Renovering af kældergange bk.væg Eftersyn af lyskasser bt.afl.sam Udskiftning af dårlig kloak bt.van.sam Udskiftning af defekte toiletter bt.van.sam Udskiftning af defekte blandningsbatterier bt.van.sam Udskiftning af varmtvandsledning i kælder bt.var.rør Diode skift bt.var.sam Ventil udskiftning bt.vas.sam Vaskerier, udskiftn. af filtre og sæbeskåle bt.vas.sam Udskiftning af vaskemaskiner bi.hvi Vaskerimaskiner, udskiftning bi.køk Køkkenbordsplader, udskiftning mk.trk Udskiftning af kørende materiel håndmaskiner mu.tøj Indkøb af arbejdstøj I alt Primo beholdning Årets forbrug Ikke anvendte henlæggelser Årest henlæggelse Henlæggelser ultimo Henlæggelse i alt pr. m² 95,14 105,68 111,23 116,77 122,32 127,87 133,41 138,96 144,51 150,06 150,06 Side 11