- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Transkript

1 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Politisk organisation POL Fælles formål POL Kommunalbestyrelsen POL Kommissioner, råd og nævn POL Hovedudvalg ja 103 Valg POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemænd sporveje mv Administration POL Serviceområdet POL Affaldssortering på rådhuset ja 121 Kommunaldirektørens område POL Flytning af lønmidler til pædagogstuderende fra HR til BUO ja 113 Nedjustering af uddannelsesbudget Lederudvikling Hovedudvalg ja 122 Børne- og Ungeområdet POL Efterregulering af økonomiske fripladser ja 129 DUT-sager med øk. konsekvenser i By- og miljøområdet POL Byggesagsgebyrer Mindreudgift på IT-systemer til kirkegårdsdrift Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdetpol Autoriseret kontoplan: Visitation/Myndighedsfunktion II ja 13 Erhverv m.v. POL Erhverv m.v. POL Stadepladser - teknisk budgetfejl ja 14 Puljer POL Puljer POL Udbudsplanen i 2. forventet regnskab modpost service ja 101 Udbudsplanen i 2. forventet regnskab modpost overførsler Udbudsplanen i 2. forventet regnskab Modpost usikkerhedspulje - intet skema i bilaget Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Kommunale ejendomme POL Affaldssortering på rådhuset ja 118 Afledt drift overført fra skoleområdet ja 101 Udbudsplanen i 2. forventet regnskab ja 102 Affaldsgebyrer, opfølgning ja 16 Grundarealer POL Grundarealer POL Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL Uddannelse af frivillige i Brand 0 0 ja

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Magistraten POL heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Ejendomme POL Kommunale ejendomme POL

3 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 TB søges 2012 Magistraten POL Administration POL Serviceområdet POL Kommunaldirektørens område POL Børne- og Ungeområdet POL By- og miljøområdet POL Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdetpol Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 151 Kommunale ejendomme POL Pulje til energimærkning Skybrudsskader og forsikring Etablering af energistyring Grundarealer POL Grundarealer POL Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL

4 101 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Udbudsplanen i 2. forventet regnskab Indmelding 2. FR: Regulering på driftskonti UU KMD elev BU legetøj BU handicaphjælpervikarer SOU fødevarer MAG VVS-udstyr Regulering af pulje på Magistraten (modpost service) Regulering af pulje på Magistraten 720 (modpost overførsler) Resterende måltal Forventet effektivisering i 3.FR I 2.FR udmøntes effekter med netto merudgifter på 0,7 mio. kr. Der resterer forudsatte effekter på 6,1 mio. kr., hvoraf det forventes at effektivisere 5,0 mio. kr. i 3.FR. Den forventede underudmøntning på udbudsplanen for 2012 er derfor 1,7 mio. kr. Ændringen i forhold til 1. forventet regnskab skyldes primært, at udbuddet af fødevarer til plejehjem har en mindre effekt end forventet. Udbud & Indkøb vurderer at kunne hente yderligere effekter som følge af revision/ pristilpasninger på enkelte afsluttede projekter, samt gennem tilvejebringelse af en række ad-hoc udbud, der ikke figurerer i Handlingsplanen, og hvor der forventes realiseret effektiviseringer. Da både omfang og ikrafttrædelsestidpunkt er usikre, kan effekterne heraf ikke konkretiseres i tal på nuværende tidspunkt. I bedste fald vurderes de at kunne effektivisere yderligere 0,5-0,7 mio. kr. i De udgiftsneutrale udmøntninger kan ses i bilag 3B.

5 113 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Nedjustering af uddannelsesbudget Indmelding 2. FR: I forbindelse med flytning af budget til BUO (nr. 112) resterer nu budget på 435 uden udgifter der hermed lægges i kassen.

6 114 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Tjenestemænd sporveje mv. Indmelding 2. FR: sporveje korrektion alm. tjenestemænd For så vidt pensionerede fra de tidligere sporveje er der modtaget en ny prognosemodtaget fra KMD/København, som giver anledning til at forvente mindreudgifter på 0,350 mio. kr. årligt. Udgiften er generelt under udfasning. Herudover foretages en korrektion på 0,9 mio. kr. i 2012 vedr. tilbagebetalt pensionsbidrag for en ansat, der burde have været tjenestemandsansat men ved en fejl har været overenskomstansat hvorfor der i ansættelsesperioden har været indbetalt pensionsbidrag til PFA.

7 123 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Lederudvikling Indmelding 2. FR: Udskydelse af lederdage fra december 2012 til primo 2013, således at udfyldelse af ledelsesgrundlaget kan indgå. ledelsesgrundlaget forelægges til orientering og drøftelse i Magistraten/ Kommunalbestyrelsen i februar/marts Udskydelse af lederkonference til primo 2013, med begrundelse i afventning af ledelsesgrundlag og da der i efteråret er planlagt lederkonference omkring effektstyring (U&D).

8 124 Titel: udvalg/akt.: Magistraten vælg aktivitet Pulje til energimærkning Indmelding 2. FR: I puljen til energimærkning er et uforbrugt beløb på 1,8 mio.kr. i 2012, fordi projektet er mindre fremskredet end forventet. Projektmidlerne til energimærkning koordineres med anlægsprojektet ESCO, og er disponeret i den sammenhæng i Kontaktperson i området: Mikie Breum Kontonr. til indberetning af evt. tillægsbevilling (husk at tjekke pol-koden) xxx xx xxx-xx 124 xxx xx xxx-xx 124 xxx xx xxx-xx 124 xxx xx xxx-xx 124

9 125 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Etablering af energistyring Indmelding 2. FR: Der forventes et mindreforbrug på 4 mio.kr. i 2012 pga. forsinkelser i projektet. Projektet forventes gennemført i Kontaktperson i området: Mikie Breum

10 126 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 2. FR: Indtægtsbudgettet vedr. byggesagsgebyrer er generelt behæftet med særlig stor usikkerhed, idet størstedelen af indtægterne finansieres af de forholdsvis få store byggesager. I 2012 forventes samlet set en merindtægt på 1,5 mio. kr., idet der forventes flere store byggesager færdigbehandlet i 2012 og forventningen kan således henføres til få konkrete sager. Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal mer- eller mindreindtægter på byggesagsgebyrer regnskabsforklares, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling.

11 127 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreudgift på IT-systemer til kirkegårdsdrift Indmelding 2. FR: Udgifter til drift af faglige IT-systemer og udstyr på kirkegårdsområdet kan reduceres med 0,1 mio. kr. i Mindreudgiften kompenserer delvist for mindreindtægt på øvrige kirkegårdsindtægter jf. sag for BMU d. 5. marts. Ved FR blev anvist kompenserende besparelser for mindreindtægten på kirkegårde på vejvedligeholdelse. Det har vist sig, at disse ikke kan gennemføres. Mindreudgift på IT erstatter nu delvist disse tidligere anviste besparelser.

12 129 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration DUT-sager med øk. konsekvenser i 2012 Indmelding 2. FR: Folketinget har vedtaget en række lovændringer med økonomiske konsekvenser for kommunerne i Kommunerne reguleres for disse lovændringer via bloktilskuddet. De økonomiske konsekvenser for Magistraten i Frederiksberg Kommune forventes at udgøre 52 t. kr. i 2012 vedr. styrkelse af indsatsen overfor familier med børn, der har behov for særlig støtte. Konsekvenserne vedrørende perioden indgår i budgetprocessen.

13 131 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Skybrudsskader og forsikring Indmelding 2. FR: U 5500 I -200 Jf. særskilt sag forventes merudgifter på skybrudssagen på netto 5,3 mio. kr. Kontaktperson i området: Mikie Breum

14 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter FGV POL FGV POL Ambulanceberedskab POL Ambulanceberedskab POL

15 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Drifts- og forsyningsudvalget POL heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter FGV POL FGV POL

16 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Undervisning POL Skoler POL Flytning af Christianskolens budget Ja 302 Afledt drift, skoler, Modpost kassen Afledt drift, skoler, Modpost MAG Ja 302 Projekt vedr. kapacitetsudnyttelse Strukturelle udgifter, skoler Decentrale institutioner Teknisk korrektion Ja 311 Udbud af KMD elev 0 0 ja 313 Afhjælpning af støj og indeklimaproblemer i Klub Norden - intet skema i bilaget, se særskilt sag Fællesudgifter, skoler POL Syge- og hjemmeundervisning POL Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL Skolefritidsordninger POL Strukturelle udgifter og indtægter, SFO Decentrale institutioner Befordring af elever POL Specialundervisning POL Flytning af Christianskolens budget Ja 307 Strukturelle udgifter, Skolen ved Nordens Plads Særlige klubtilbud POL Bidrag til statslige og private skoler POL Betalinger til staten Efterskoler og ungdomskostskoler POL Betalinger til staten Tandpleje POL Tandpleje POL Ungdomsuddannelse POL Ungdomsskole POL Produktionsskoler POL Betalinger til staten Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL Unge POL Klubber POL Korrektion af overførselssag klub Louis P Strukturelle udgifter, klub og fritidshjem Decentrale institutioner SSP og gadepiloter POL Særlige klubtilbud POL Flytning af særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Ja

17 skema 2. Forventet regnskab 2012 priser regner - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Undervisningsudvalget POL Undervisning POL linket 300 Skoler POL linket 301 Fællesudgifter, skoler POL linket 306 Specialundervisning POL Tandpleje POL linket 320 Tandpleje POL Unge POL linket 340 Klubber POL Afhjælpning af støj og indeklimaproblemer i Klub Norden - intet skema i bilaget, se særskilt sag 400 0

18 302 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Afledt drift, skoler Indmelding 2. FR: Afledt drift m. modpost på Magistraten Mindreudgifter, afledt drift Projekt vedr. kapacitetsudnyttelse Der forventes mindreudgifter til afledt drift under en række projekter: Skolen ved Bülowsvej (0,584 mio. kr. i 2012 og 0,727 mio. kr. i 2013 og frem) og Frederiksberg Ny Skole/Lollandsvej (0,667 mio.kr.). Mindreudgifterne vedrørende Lollandsvej bevilges kun i 2012, da den ikke-elevtalsafhængige normering optrappes på skolen i de kommende år. Derfor er der behov for midler til afledt drift i de kommende år. Den resterende afledte drift vedr. Skolen ved Bülowsvej på 1,274 mio. kr. i 2012 og 1,685 mio. kr. i 2013 og frem søges frigivet og heraf overføres til Magistraten 0,248 mio. kr. i 2012 og 0,496 mio. kr. i 2013 og frem. Der afsættes foreløbigt 1,251 mio. kr. til et projekt på skolerne vedrørende forbedret kapacitetsudnyttelse. En endelig afklaring af hvilket beløb, der eventuelt kan tilbagelægges kassen afhænger af den konkrete aftale, der indgås med konsulentfirma i forhold til kapacitetsprojektet.

19 303 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Strukturelle udgifter, skoler Indmelding 2. FR: De strukturelle udgifter under Skoler udviser et forventet merforbrug på 2,265 mio.kr. som følge af skolernes budgetregulering ved nyt skoleår. Ved årets start blev der udmeldt budget til en aktivitet på 275 klasser og elever. I budget 2012 er der (efter demografireguleringen ved 1. forventet regnskab) forudsat 282 klasser og elever i budgettet. På baggrund af den forventede aktivitet i det nye skoleår forventes en årsaktivitet på 281 klasser, dvs. en klasse færre end det budgetlagte, samt et elevtal på elever, hvilket er 89 elever flere end forudsat i budgettet. Det skal understreges, at der her er tale om den forventede aktivitet, idet den præcise aktivitet først kendes ved 3. forventet regnskab.

20 304 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Decentrale institutioner Indmelding 2. FR: Ansøgt overførsel Forventet regnskab Børne- og Ungeområdet har indhentet forventede regnskaber fra de decentrale institutioner. Samlet forventes institutionerne at overholde de decentralt udmeldte budgetter i Forvaltningen er i dialog med de institutioner, hvor det indmeldte forventede regnskab har givet anledning til opfølgning.

21 306 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Strukturelle udgifter og indtægter, SFO Indmelding 2. FR: Der forventes et mindreforbrug på de strukturelle poster på 3,260 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af forventningen om en ændring i demografi på 488 t.kr. og et netto merforbrug på 933 t.kr. på fripladser og forældrebetaling, samt et mindreforbrug på 3,705 mio.kr. vedr. budgetinstitutionen. Ændringen i demografi vedrører en forventet nedgang på 22 børn. Den rammelagte aktivitet ved 1. forventet regnskab var på 2872 pladser. Budgetudmeldingen omfattede 2776 pladser. Augustreguleringen ventes at omfatte 2850 pladser, hvilket er 22 pladser fra rammetildelingen. En demografisk regulering vedrørende de 22 færre pladser betyder, at budgetinstitutionen skal afgive 488 t.kr. Merforbruget på 933 t.kr. på fripladser og forældrebetaling fordeler sig med 937 t.kr. i merforbrug på søskenderabat, et merforbrug på fripladser på 562 t.kr., et mindreforbrug på socialpædagogiske fripladser på 378 t.kr., en merindtægt på forældrebetaling på 148 t.kr og en merindtægt på salg af pladser på 154 t.kr.

22 307 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Strukturelle udgifter, Skolen ved Nordens Plads Indmelding 2. FR: Det forventes, at der med august-reguleringen vil ske en reduktion på 269 t.kr. i budgettet for Skolen ved Nordens Plads. Det foreslås, at disse mindreudgifter medgår til at finansiere udfordringen under "strukturelle udgifter, skoler". Mindreudgiften bevilges kun i 2012, da det ikke kan udelukkes, at der kommer stigninger i aktiviteten i 2013.

23 308 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Betalinger til staten Indmelding 2. FR: Bidrag til privatskoler Bidrag til efterskoler Bidrag til produkt.skoler Frederiksberg Kommune betaler via staten bidrag til en række undervisningstilbud. Dette bidrag betales efter ministeriets årlige opgørelse af, hvor mange elever fra Frederiksberg Kommune, der anvender de forskellige undervisningstilbud. På baggrund af denne opgørelse forventes følgende udgifter i 2012: Betaling for elever i privatskole medfører en udgift på 65,6 mio.kr. Dette dækker tilskud til elever i privatskole og 583 elever i privat SFO. Med et budget på 66,0 mio.kr. forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. under denne budgetpost. Betaling for elever på efterskoler medfører en udgift på 5,7 mio.kr. Med et budget på 3,9 mio.kr. betyder dette merudgifter på 1,8 mio.kr. Der betales bidrag for 173 elever (tallet opgjort 5/9 2011). Betaling for elever på produktionsskoler var allerede kendt ved 1. forventet regnskab, men der har vist sig at være en mindre unøjagtighed i den korrektion af budgettet, som blev foretaget på daværende tidspunkt. Derfor forventes der merudgifter på 32 t.kr. under betaling til produktionsskoler.

24 309 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Korrektion af overførselssag klub Louis P Indmelding 2. FR: I forbindelse med overførselssagen er mindreforbruget på hele klubben Louis P's ramme (98 t.kr.) blevet overført, fremfor blot at overføre mindreforbruget (15 t.kr.) på den decentrale ramme. Der skal derfor tilbageføres 83 t.kr. til kassen.

25 310 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Strukturelle udgifter, klub og fritidshjem Indmelding 2. FR: Der forventes et samlet mindreforbrug på 715 t.kr. på de strukturelle udgifter. Disse fordeler sig med en forventet ændring i demografi på -743 t.kr. samt et merforbrug på 28 t.kr. på fripladser, forældrebetaling og mellemkommunale afregninger. Mindreforbruget på budgetinstitutionen på 743 t.kr. kommer fra en mindrebelægning i forhold til rammen på 14 børn modregnet forældrebetalingen (20%). Aktivitetsforventningen for 2. forventet regnskab angiver 2669 klubbørn, som fordeles med ca. 640 med fremmødekontrol, 1524 uden fremmødekontrol, 318 "gamle" ungdomsklubbørn og 188 "nye" ungdomsklubbørn. Rammetildelingen tilskriver 2682 børn, som fordeles med 756 med fremmødekontrol, 1402 uden fremmødekontrol, 327 "gamle" ungdomsklubbørn og 197 "nye" ungdomsklubbørn. Merforbruget på fripladser, forældrebetaling og mellemkommunale afregninger fordeler sig med 331 t.kr. til socialpædagogiske og økonomiske fripladser for fritidshjem, med 51 t.kr til socialpædagogiske og økonomiske fripladser på klubber, 107 t.kr i almindelig og forhøjet forældrebetaling for klubber samt mellemkommunale afregninger med -461 t.kr. (køb af pladser med merudgift på 125 t.kr., salg af pladser med merindtægt på 586 t.kr.).

26 313 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Afhjælpning af støj og indeklimaproblemer i Klub Norden Indmelding 2. FR: anlæg 400 drift Jf. sag UU 20/8 omplaceres 200 t. kr. mellem drift og anlæg. Herudover tages 200 t. Kr. op ad kassen igen, som blev lagt i kassen ved 1. FR. vedr. Lollandsvej.

27 skema 2. Forventet regnskab 2012 priser - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Sundheds- og omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Omsorg POL Hjemmeplejen POL Kommunal hjemmepleje Aktivitet hjemmepleje Indkøbsordning Hjemmesygepleje SOSU elever Printerkonsolidering ja 407 IT-Financial Management ja 408 Udbud - Stillingsannoncer ja 409 Flytning af medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg ja ordning Autoriseret kontoplan: Visitation/Myndighedsfunktion II ja 401 Boligtilbud POL IT-Financial Management ja 408 Udbud - Stillingsannoncer ja 410 Korrektion af overførselssagen Puljen til særligt plejekrævende borgere Institutioner på boligtilbud Køb af pladser Salg af pladser Salg af pladser i beskyttede boliger Beboerbetalt el og varme Ægtefællepulje Ejendomsudgifter til DAMC for 2009 og Udbudsplanen i 2. forventet regnskab ja 402 Dagtilbud POL Korrektion af overførselssagen Tilpasning af daghjem og dagcentre Øvrige tilbud POL Demensindsats POL Værestedet for demente - budgettilpasning Døgntilbud POL Fleksible døgnpladser Flytning af medarbejdere fra Genoptræning- til Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba ja 452 Rehabiliteringsenheden samt puljer Affaldsgebyrer, opfølgning ja 41 Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL Printerkonsolidering ja 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Investeringsbudget aktivitetsbestemt medfinansiering ja 43 Sundhed POL Genoptræning POL Printerkonsolidering ja 407 IT-Financial Management ja 408 Udbud - Stillingsannoncer -5-5 ja 451 Flytning af medarbejdere fra Genoptræning- til Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba ja 470 Kørsel til genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse POL Printerkonsolidering ja 407 IT-Financial Management ja 408 Udbud - Stillingsannoncer -3-3 ja 409 Flytning af medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg ja 477 DUT Kræftplan III, forebyggelsen Andre sundhedsudgifter POL Udbud - Stillingsannoncer -2-2 ja 472 Færdigbehandlede patienter Øgede udgifter til hospice Sundhedsportal Investeringsbudget aktivitetsbestemt medfinansiering ja 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL Udbud - Stillingsannoncer -2-2 ja 475 Vederlagsfri fysioterapi DUT Øfelt centret

28 2. Forventet regnskab 2012 priser - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Sundheds- og omsorgsudvalget POL heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter Omsorg POL Botilbud POL Særligt dyre enkeltsager Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering POL Aktivitetsbestemt medfinansiering DUT Fertilitetsbehandling

29 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R Sundheds- og omsorgsudvalget POL Omsorg POL Hjemmeplejen POL Boligtilbud POL Modernisering af plejehjem Hjælpemidler POL Hjælpemidler POL

30 401 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Kommunal hjemmepleje Indmelding 2. FR: Den kommunale hjemmepleje har pr. maj måned et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til den afholdte aktivitet. Der er dog tale om en kraftig forbedring i forhold til sidste år hvor tilsvarende periode havde et merforbrug på 3,0 mio. kr. Hjemmeplejen arbejder kontinuerligt på at tilpasse organisationen til den faldende efterspørgsel på området, således at de givne timepriser overholdes. I løbet af 2011 reducerede den kommunale hjemmepleje således antallet af stillinger med 25 fuldtidsstillinger. Dette modsvares af et generelt fald i de leverede timer. I 2010 blev der i gennemsnit leveret timer pr. måned, mens der i slutningen af 2011 blev leveret timer pr. måned. I 2012 er der budgetteret med et gennemsnit på timer pr. måned. Den ovennævnte tilpasning i stillinger følger ikke aktivitetsnedgangen fuldt ud, hvorfor der forventes et samlet merforbrug i 2012, men siden 2011 har hjemmeplejen formået at øge effektiviteten, dvs. at udgiften pr. leveret time er lavere i 2012 end i Der vil i 2. halvår blive forelagt en ny timepris til politisk godkendelse, som er beregnet pba. af det faktiske forbrug i Den nye timepris er lavere end den, der er afregnet efter i 1. halvår Hjemmeplejen skal derfor yderligere tilpasse forbruget til den kommende faldende afregning. Hjemmeplejens forbrug følges derfor frem mod 3. FR.

31 402 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Meraktivitet på hjemmehjælpsområdet Indmelding 2. FR: Budgettet til hjemmehjælp demografireguleres; budgettet for 2012 er derfor korrigeret ved 1. FR med baggrund i den nyeste efterspørgselsprognose fra foråret 2012, og er dertil korrigeret i den efterfølgende udmøntningssag (på KB den 14. maj 2012), hvor der blev indarbejdet en negativ pulje på budgettet til hjemmepleje på 2 mio. kr. Puljen blev indarbejdet i hjemmeplejebudgettet, fordi de første tilbagemeldinger fra det netop igangsatte revisitationsprojekt tydede på en større effekt end budgetteret. Dog var det på daværende tidspunkt for tidligt at lave en evaluering af revisitationsprojektet, hvorfor der skulle gøres status ved 2. FR. Med baggrund i forbruget 1. halvår 2012 skønnes der at være en meraktivitet på hjemmeplejeområdet svarende til ca. 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes bl.a., at der umiddelbart ikke er opnået den forventede mereffekt af revisitationsprojektet. I stedet viser den foreløbige evaluering, at revisitationerne har en effekt svarende til den oprindeligt budgetterede helårseffekt. Den foreløbige evaluering viser derved, at revisitationsprojektet ikke kan bidrage til at udmønte den negative pulje på 2,0 mio. kr. Det foreslås derfor, at det forventede merforbrug på 3,4 mio. kr. finansieres via mindreforbrug på andre budgetposter under Sundheds- og Omsorgsudvalget; med hovedvægt på indkøbsordningen (skema 403) og 95 ordningen (skema 421). Der vil fortsat pågå en evaluering af effekten af revisationsprojektet, samt af de indarbejdede ændringer i hjemmeplejebudgettet via budgetforlig 2012, for at kunne gøre endelig status over effekterne ved årets udgang. Da de demografiregulerede budgetter korrigeres i 1. FR. med baggrund i de nyeste data for demografi og efterspørgsel er merforbruget ikke udtryk for en permanent ubalance på hjemmeplejebudgettet.

32 403 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Indkøbsordning Indmelding 2. FR: Ved den oprindelige budgetlægning af indkøbsordningen var der forventet en større efterspørgsel end det faktiske behov. Der er således et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. årligt. Indkøbsordningen indgår ikke i den demografiregulerede del af hjemmeplejens budget.

33 404 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Hjemmesygepleje Indmelding 2. FR: Hjemmesygeplejen oplever en fortsat stigende aktivitet, dels fordi flere borgere har behov for hjemmesygepleje og dels fordi hjemmesygeplejen i dag håndterer mere komplekse opgaver. Udviklingen understreger bevægelsen fra det regionale til det lokale sundhedsvæsen hvilket bl.a. skyldes sygehusenes øgede brug af ambulant behandling og kortere stationære forløb. Samtidig bidrager kommunens egne initiativer, fx oprettelsen af det akutte sygeplejeteam, til at forebygge indlæggelser, og dermed øge opgavemængden i hjemmesygeplejen. Denne meraktivitet i hjemmesygeplejen skal derfor også ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug til den aktivitetsbestemte medfinanisering (jf. skema 491), hvor der således forventes en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2012 udover de allerede budgetlagte reduktioner. Som en konsekvens af den forøgede efterspørgsel efter sygeplejeydelser har hjemmesygeplejen åbnet en ny rute, og det er forventningen, at der løbende i 2012 opnormeres med i alt tre udførende hjemmesygeplejersker. Det antages at en standard hjemmesygeplejerske koster kr. årligt, og udvidelsen svarer således til 1,35 mio. kr. årligt, dog er udvidelsen ikke foretaget med helårseffekt i 2012, og det forventede merforbrug er derfor 0,495 mio. kr. i Hjemmesygeplejen er ikke omfattet af den demografiregulering, der gælder for både den almindelige hjemmepleje og plejeboligområdet, og der sker således ikke nogen automatisk tilpasning af budgettet i forhold til ændringer i efterspørgslen. Udviklingen i efterspørgslen efter hjemmesygepleje indikerer, at der er behov for en permanent budgetudvidelse, hvorfor den forventede merudgift også søges tillægsbevilget i budget- og overslagsår.

34 405 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg SOSU elever Indmelding 2. FR: 0 0 Budgettet til SOSU-eleverne blev reduceret med 2,25 mio. kr. ved 1. FR, og med yderligere 500 t.kr. i forbindelse med den efterfølgenden udmøntningssag på KB den 14. maj Status pr. 1 halvår 2012 viser, at der foreløbigt tegner sig et yderligere mindreforbrug på området. Optaget af voksenelever kan imidlertid ændres i løbet af året, og såfremt optaget stiger vil budgettet anvendes fuldt ud. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at korrigere yderligere i SOSU elevbudgettet på nuværende tidspunkt.

35 (1.000 kr. / 12 pl) Nr. 410 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Korrektion af overførselssagen Indmelding 1. FR: Boligtilbud Dagtilbud Udkonteringsfejl i Regnskab 2011 Fem selvejende institutioner har en fejl i deres regnskab 2011, idet der er medtaget en indtægt vedrørende refusion fra barselsudligningspuljen. I 2011 blev praksis i forhold til barselsudligning imidlertid ændret, og institutionerne fik således også en budgetomplacering, der opskrev deres budget med et tilsvarende beløb. Det forbrug der fremgår af regnskaberne for de fem institutioner er derfor for lavt, og Frederiksberg Kommune skylder dem derfor samlet set ca. 1,7 mio. kr. i a conto driftstilskud, som er blevet udbetalt i Det lave forbrug har omvendt forbedret regnskabsresultatet for 2011 for de fem institutioner med tilsvarende 1,7 mio. kr. og har således også påvirket overførselssagen. De fem institutioner har derfor fået reguleret deres overførsel med 1,3 mio. kr. Differencen mellem de 1,7 mio. kr. og de 1,3 mio. kr. skyldes, at overførselsreglerne forhindrer overførslen af et mindreforbrug på over 0,5 mio. kr. hvilket har været relevant for to af de fem institutioner. Differencen på 0,4 mio. kr. er der således ikke budget til at afholde i 2012, og der søges derfor en tillægsbevilling, således at fejlen kan rettes. Rehabiliteringsenheden Institutionens merforbrug i 2011 er overestimeret i overførselssagen med kr. hvilket skyldes at forbruget på en række konti er medtaget to gange. Beløbet søges derfor tillægsbevilget i Ingeborggårdens Daghjem Institutionen har fået overført kr. fra 2011, selvom institutionen er lukket i løbet af Beløbet lægges derfor tilbage i kassen.

36 411 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Puljen til særligt plejekrævende borgere Indmelding 2. FR: I 2011 skete der en væsentlig reduktion i antallet af særligt plejekrævende borgere på plejehjemmene, og dette betød et mindreforbrug i 2011 på puljen på 3,8 mio. kr. I forbindelse med 3. FR 2011 blev budgettet reduceret med 1,3 mio. kr. og i 1. FR 2012 blev budgettet yderligere reduceret med 2,0 mio kr. Derudover blev der indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. i forbindelse med den efterfølgenden udmøntningssag på KB den 14. maj Således er budgettet for 2012 reduceret til 4,3 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 2,6 mio. kr. fra puljen i 2012 svarende til seks borgere, hvoraf de 0,5 mio. kr. vedrører tre borgere i midlertidige ophold på Rehabiliteringsenheden. Dette er en væsentlig stigning i antallet af borgere i forhold til 2011, hvor der alene blev bevilget ekstra midler til to borgere, og det er således udtryk for, at trækket på puljen kan variere meget fra år til år. Det er muligt at rumme en tilgang på 3-4 borgere af gennemsnitlig tyngde i 2. halvår. Forbrugsforventningen for puljen er imidlertid forbundet med en meget høj grad af usikkerhed, idet en enkelt ny borger potentielt kan betyde en årlig merudgift på op mod 1 mio. kr. Forbruget på puljen følges derfor frem mod 3. FR.

37 412 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Institutioner på boligtilbud Indmelding 2. FR: Det er forventningen, at der i 2012 vil være balance mellem budget og forbrug for plejeinstitutionerne under et. Der er i institutionernes budgetter indarbejdet væsentlige effektiviseringer i 2012, bl.a. som følge af "Den effektive plejebolig", og de store mindreforbrug enkelte institutioner udviste i 2011 forventes derfor ikke at forekomme i Enkelte institutioner er imidlertid udfordret i forhold til budgetoverholdelsen. De sammenlagte institutioner Nimbusparken og Plejehjemmet Betty Nansen er i gang med en neddrosling af pladser, hvilket giver en række udfordringer i forhold til løbende tilpasning af personale- og driftsudgifter. Derudover var der et stort merforbrug i 2011, hvoraf en del blev tillægsbevilliget, mens det resterende blev overført til På nuværende tidspunkt er økonomien på institutionen udfordret. Forvaltningen følger udviklingen tæt, for dermed at sikre budgetoverholdelse. Derudover er der et særligt fokus på de selvejende institutioner, idet flere af institutionerne havde merforbrug i De selvejende institutioner anvender ikke kommunens økonomisystem, og forvaltningen har derfor foreløbig ikke mulighed for løbende at følge forbrugsprocenter mv. på disse. Forvaltningen har dog været i kontakt med institutionerne, der alle oplyser, at de på nuværende tidspunkt forventer at overholde budgettet. Forvaltningen har aftalt med de selvejende institutioner, at de fra 2. halvår skal indmelde data bl.a. vedr. sygefravær og forbrug til forvaltningen. Vurderingen ved 3.FR vil derfor været suppleret med viden om konkrete forbrugsdata.

38 413 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Køb af pladser Indmelding 2. FR: Der er i 2012 et korrigert budget til køb af plejehjemspladser på 81,6 mio. kr., svarende til 158 helårsladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. På baggrund af den individbaserede opgørelse forventes det på nuværende tidpunkt at Frederiksberg Kommune køber 159 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til et samlet forbrug på 78,4 mio. kr. De lavere takster resulterer således i et mindreforbrug på 3,3 mio kr. Der er imidlertid en vis usikkerhed forbundet med det forventede forbrug, idet ikke alle sælgerkommunerne har fremsendt regninger med opdaterede takster for 2012, og en del af beregningen anvender derfor 2011-takster. Derudover vil forventningen til forbruget vedrørende køb af pladser altid indeholde en vis usikkerhed, idet forsinkelser i regningsmodtagelsen fra andre kommuner kan medføre en forskydning af udgifterne mellem årene. I indeværende regnskabsår kan det således forventes, at der afholdes udgifter, der vedrører tidligere år, mens der samtidig skubbes nogle udgifter til efterfølgende år. Der har de to seneste år været en forskydning mellem årene på ca. 6 pct. af den forventede årsudgift. I det ovenfor beskrevne mindreforbrug er indregnet en forskydning fra 2012 til 2013 på samme niveau som de to forgående år, dvs. ca. 6 pct. (svarende til ca. 4,5 mio. kr.) Der er imidlertid fokus fra mange kommuner på at indhente mellemkommunale regninger i samme regnskabsår, som aktiviteten er forekommet, og der er således en rimelig sandsynlighed for, at en mindre andel af udgifterne forskydes til Sammenholdt med den ovenfor beskrevne usikkerhed om taksterne, forventes der foreløbig et mindreforbrug på 2 mio. kr. Området følges frem til 3 FR.

39 414 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Salg af pladser Indmelding 2. FR: Der er i 2012 budgetteret med en indtægt for salg af plejehjemspladser på 40,6 mio. kr. svarende til 88,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. På baggrund af den individbaserede opgørelse forventes der på nuværende tidpunkt solgt 92 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en samlet indtægt på 42,2 mio. kr. Den estimerede merindtægt på 1,6 mio. kr. er imidlertid behæftet med en vis usikkerhed, idet den endelige takst for kommunens plejeinstitutioner ikke er beregnet endnu. Da både pris- og mængdeforudsætningerne ofte ændrer sig i løbet af året, søges foreløbig en tillægsbevilling på - 0,5 mio. kr. og området følges frem mod 3FR.

40 415 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Salg af pladser i beskyttede boliger Indmelding 2. FR: Der er i i 2012 budgetteret med en indtægt på 4,6 mio kr fra salg af pladser på beskyttede boliger og Græsplænen. Ud fra de nuværende individbaserede opgørelser forventes en indtægt fra salg af pladser på 8,6 mio. kr., svarende til en merindtægt på 4 mio. kr. Det er salg.af pladser på Græsplænen, som står for størstedelen af den forventede indtægt (6 mio. kr.). På Græsplænen tildeles den enkelte beboer løbende minuttal til pleje og bistand på baggrund af behovet, og erfaringsmæssigt er der meget store afvigelser i løbet af året på disse minuttal. Den skønnede salgsindtægt fra Græsplænen er derfor behæftet med en væsenlig usikkerhed Samlet set vurderes det, at budgettet for salg af beskyttede boliger og Græsplænen som minimum vil give en merindtægt på 1 mio. kr. i 2012 og frem. Salg af pladser til de beskyttede boliger er ikke omfattet af demografireguleringen på boligtilbudsområdet.

41 416 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Beboerbetalt el og varme Indmelding 2. FR: For plejeboliger efter serviceloven gælder der særlige regler omkring regulering af opkrævningerne for el og varme. Der er således ikke tale om aconto indbetalinger, opkrævningerne bliver derimod beregnet på baggrund af institutionens samlede forbrug året før, således at opkrævningerne over tid reflektere det gennemsnitslige forbrug. Der har været et vist efterslæb på denne regulering, hvilket betyder en relativ stor afvigelse i opkrævningerne i forhold til tidligere. Ændringen vil dog først træde i kraft pr. 1/8-2012, hvorfor budgettetåret 2012 kun blive berørt i begrænset omfang. Reguleringen er fordelt ud over en 3-årig periode, hvorfor der må forventes en effekt i forhold til den budgetterede indtægt i denne periode. Indtægten vurderes at blive reduceret med ca kr. årligt.

42 417 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Ægtefællepulje Indmelding 2. FR: Der er på plejehjemmene ca. 6 beboere årligt, som ikke er godkendt til en plejehjemsplads, men som flytter på plejehjem sammen med deres ægtefælle i en ægtefællebolig. Da disse beboere ikke indgår i den efterspørgsel det demografiregulerede plejehjemsbudget baseres på, er den udgift, som plejehjemmene har til disse borgere, ikke i udgangspunktet indregnet i deres almindelige budget. Ved en fejl er budget til disse borgere ikke manuelt blevet indarbejdet i budget 2012, og der er derfor behov for en tillægsbevilling. I 2012 forventes der et forbrug på ikke godkendte ægtefæller på 616 tkr. I 2013 og frem vil budgettet blive indarbejdet manuelt i den demografiregulerede plejehjemsramme. Idet budgettet reelt skulle være tilpasset i forbindelse med demografireguleringen af plejeboligområdet, er det reelt den centrale demografipulje, der bør finansiere denne afvigelse.

43 418 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Ejendomsudgifter til DAMC for 2009 og 2010 Indmelding 2. FR: Den 18. juni 2012 tiltrådte Kommunalbestyrelsen magistratens indstilling om at godtgøre Dronning Anne-Marie Centret med kr. for ejendomsudgifter for plejeboliger i 2009 og 2010, og at godtgørelsen sker ved en opskrivning af institutionens budget i DAMC overgik pr. 1. marts 2009 til at være plejeboliger efter almenboligloven, hvor institutionen tidligere har været et plejehjem efter serviceloven. Som en del af den nye ordning skulle alle ejendomsudgifter vedrørende bolig- og fælles boligareal herefter afholdes af FK Ejendom. DAMC har dog i 2009 og 2010 fejlagtigt afholdt en række af disse udgifter og har derfor anmodet om, at disse udgifter godtgøres af Frederiksberg Kommune. DAMC har opgjort de afholdte udgifter til kr. ekskl. moms, hvilket er blevet kvalitetssikret af FK Ejendom gennem fakturakontrol og af SSA gennem sammenholdelse med de indsendte regnskaber for 2009 og 2010.

44 420 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Tilpasning af daghjem og dagcentre Indmelding 2. FR: Budget 2011 indeholdt en besparelse på 4,2 mio. kr., der skulle findes ved en tilpasning af dagtilbudområdet, idet fremmødeprocenterne var lave på en række dagtilbud. Der blev til gengæld afsat en pulje på 1,1 mio. kr. (1,2 mio. kr. i 2012 og frem), der skulle dække merudgifterne, hvis fremmødeprocenterne skulle begynde at stige igen. På Sundsheds- og Omsorgsudvalgets møde den 22. november 2010 blev det besluttet at opsige driftsoverenskomsten med Ingeborggårdens Daghjem, reducere 15 fredagspladser på Østervang Daghjem samt at regulere de variable budgetter på dagtilbuddene efter deres fremmødeprocenter dog med en nedre grænse på 60 %. Det var forudsat i beslutningen, at disse tiltag i 2012 ville kunne udmønte de fulde 4,2 mio. kr. i besparelseskrav uden at trække på meraktivitetspuljen. Det viser sig imidlertid, at der er tale om en overudmøntning, idet tiltagene i 2012 har medført en samlet reduktion af institutionernes budgetter på 5,0 mio. kr. Overudmøntningen skyldes bl.a. at fremmødeprocenterne er meget lave på DAMC's Daghjem (50-60 %), og at deres budget derfor er reduceret tilsvarende. I 2012 har der endnu ikke været behov for at trække på meraktivitetspuljen, og puljen blev derfor reduceret med 0,3 mio. kr. ved 1. FR På nuværende tidspunkt er der fortsat intet der tyder på stigende fremmødeprocenter i et betydeligt omfang. Der forventes derfor et samlet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 1,0 mio. kr. i Den 26. marts 2012 vedtog SOU en plan for den videre udvikling af dagtilbudsområdet, der bl.a. omfatte nedlæggelsen af de to dagcentre og oprettelsen af et nyt kombineret daghjem og dagcentertilbud i tilknytning til Ingeborggården. Det forventes, at afviklingen af de to eksisterende dagcentre vil medføre merudgifter f.eks. til istandsættelse af lokaler inden overdragelse mv. Dertil kommer udgifter til indkøb nyt inventar, istandsættelse mv. i det nye tilbud på Ingeborggården. Endelig påtænkes det, at der skal ske en generel udvikling og opkvalificering gennem bl.a. efteruddannelse af personale, som det også fremgår af førnævnte udvalgssag. Der fremlægges særskilt sag vedr. udmøntningen af dette i efteråret De 1,0 mio. kr. søges defor ikke på nuværende tidspunkt tillægsbevilget.

45 Titel: udvalg/akt.: (1.000 kr. / 12 pl) Nr ordning Indmelding 1. FR: Budgettet til 95 ordningen blev ved 1FR reduceret med 2,983 mio. kr. da ordningen har lavere aktivitet end oprindeligt budgetteret. Størstedelen af det resterende budget er afsat til en borger, som indtil videre varetages under 96 ordningen (Socialudvalget), men som på sigt skal varetages under 95 ordningen (Sundheds- og Omsorgsudvalget). Ændringen bliver imidlertid først implementeret med effekt fra 2013, og der forventes derfor et mindreforbrug på 95-ordningen på 2,2 mio. kr. i Budgettet omplaceres ikke til Socialudvalget, idet forvaltningen forventer, at borgeren i 2012 kan finansieres indenfor det allerede afsatte budget til 96 ordningen på Socialudvalgets område.

46 440 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Værestedet for demente - budgettilpasning Indmelding 2. FR: Budgetudgangspunktet for Værestedet har været fejlbehæftet. Der er derfor behov for, at der tilføres 0,5 mio. kr. årligt til Værestedet for demente, hvoraf de 0,3 mio. kr. dækker over tilførsel af lønbudget og de 0,2 mio. kr. til drift og aktiviteter på stedet. Tilpasningen dækkes indenfor udvalgets samlede ramme, jv. også hovedoversigten. Der forventes gennemført en temadrøftelse i udvalget vedr. det samlede demensområde i oktober På baggrund af denne drøftelse vil behovet for budgettilpasning i 2013 og frem indgå i den samlede prioritering af demensområdet.