Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Prinsessegade 56,58 og 60 Rådhuset Vester Voldgade København K 1599 København V 1552 København V Matrikel nr. ne 407 og 411 Christ BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-central@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 2 rum rum Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² Institutioner pr. påbeg. 60 m² Fællesfaciliteter 0 0 Garager/Carporte m.v /5 Kældre/lagerrum m.v 0 0 1/20 Øvrige lejemål i alt 0 0 Lejeoplysninger i alt ,0 Udarbejdet den 2. juli af Mia Klarskov Olsen, FOD Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 3. august Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den 23. august B1-1 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 26,06 Forhøjelse i % 2,34% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 24, Forhøjelse i % 2,14% 0% 0% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 1.141, Forhøjelse pr. m² i kr. 24, Ny gennemsnitlig leje pr. m² 1.165,

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: x 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 1 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jvf. specifikation: x Fællesudgifter Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 5 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 77, (konto 401) 1 Fælleskonto (konto 403) 2, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 11, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 5, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser sum Afskrivning på underskud tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Renter Andre ordinære indtægter 1 1 Tilskud fra Godtgørelse for administrationsbidrag EF sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt og underskud INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

5 1 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, KØBENHAVN Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke 18,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation 18,00 lejemålsenheder á 440 kr Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser Fraflyttere varme Honorar vandregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser Fraflyttere vand Andel fra ejerforening Valgfrie ydelser 0382 Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger Andel fra ejerforening Tilskud fra ,0 lejemålsenheder á 0 kr RENHOLDELSE Lønninger: Lønsumsafgift Løn ejendomskontor Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Snerydning Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor Drift af varmemesterkontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr

6 3 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL Afdelingsbestyrelsen: 4008 Mødeudgifter Egen beboerrådgiver 8003 Diverse gebyrer Vagtordning Driftschef Andre udgifter: 8572 Revision Diverse Andel fra ejerforening HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger

7 Nødvendig merindtægt på kr. skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Bidrag til Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Afskrivning på underskud tidligere år Større udgifter i alt Mindre indtægter: Renter Andre ordinære indtægter Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Særlige aktiviteter jvf. specifikation: Mindre udgifter i alt