SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP)

Transkript

1 177 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG (HANDICAP) BEMÆRKNINGER

2 178 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Udgifter Indtægter 0 Netto Funktionen indeholder Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede i henhold til Bekendtgørelse nr. 781 af i medfør af Serviceloven. Desuden er der på denne funktion i Handicapafdelingens regi også udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot. I ovennævnte bekendtgørelse er udtømmende nævnt en række institutioner, som kommunerne skal finansiere objektivt ud fra indbyggertal. Grundlaget for budgettet er de driftsbudgetter for 2009, som KL har udmeldt på området. En mindre del af institutionernes udgifter dækkes af specialrådgivningen i VISO en (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), mens kommunerne dækker de resterende udgifter. Mariagerfjord Kommune medvirker til finansiering af de landsdækkende tilbud: Specialrådgivning ved Instituttet for blinde og svagsynede, Specialrådgivning for børn med synshandicap, Synscenter Refsnæs, Specialrådgivning for børn med syns- og hørehandicap, Døvblindecentret, Specialrådgivning for personer med epilepsi, Kolonien Filadelfia Specialrådgivning, Døvekonsulentordningen, Center for døve samt Drift af den sikrede Boform Kofoedsminde. Desuden bidrager Mariagerfjord Kommune til finansiering af det landsdelsdækkende tilbud Specialrådgivning for børn med hørehandicap, Aalborgskolen. Ud over ovennævnte specialrådgivning er det forudsat, at de øvrige rådgivningsforpligtelser, kommunen skal overtage, enten er indeholdt i rådgivning vedr. hjælpemidler på funktion , eller ydes af specialrådgivningen i VISO en, som er finansieret via en bloktilskudsreduktion. Der er i alt afsat til denne objektive finansiering i Vedr. hjælpemiddeldepot er der afsat til løn til 3,9 ansatte i depotet og til udkørsel af hjælpemidler. Derudover er afsat til køb af hjælpemidler. I den udstrækning der købes mere til depotet, skal det modsvares af mindreindkøb på funktion , Hjælpemidler. Budget 2009 er incl. rammebesparelse på vedrørende forventet mindreudgift til flytning/udskiftning af senge på de kommunale institutioner i forbindelse med fraflytning/dødsfald. Sundheds og Omsorg Handicap - Serviceudgifter

3 179 Funktion: Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Forsorgshjem Udgifter Indtægter 0 Refusion Netto Udgifter til ophold på forsorgshjem i henhold til Servicelovens 110 for borgere i Mariagerfjord Kommune. Kommunens finansiering af området dækkes via 50% statsrefusion. Budget 2009 er en fremskrivning af budget 2008, der er baseret på udgifterne til Forsorgshjem og lignende i Region Nordjylland. Institutionerne er alle beliggende i Aalborg Kommune. På basis af regnskabserfaringer fra 2007 og 1. halvår 2008 er budget 2009 tillagt 0,5 mill. kr. Brug af forsorgshjem er en meget vanskelig styrbar opgave, idet der ikke er nogen visitation. Alle med behov kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem.

4 180 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Udgifter Indtægter 0 Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. År 2007 var det første år kommunerne havde udgifter til alkoholbehandling. Budgetforslag 2009 er på baggrund af forbruget i På basis af regnskabserfaringer fra 2007 er budget 2009 tillagt 1,0 mio. kr. Der er i 2009 indregnet følgende udgifter: Udredning og ambulant dagbehandling Dagbehandling Døgnbehandling Forebyggende arbejde (objektivt finansieret) Den egentlige behandling er takstfinansieret og afhænger altså af Mariagerfjord Kommunes konkrete forbrug, mens det objektivt finansierede er fordelt efter indbyggertal. Alkoholbehandling er en meget vanskelig styrbar opgave, idet alle ved henvendelse kan få ambulant behandling, som kommunen så skal betale.

5 181 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Behandling af stofmisbrugere (SEL 101 og Sundhedslovens 141) Udgifter Refusion 0 Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af stofmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Desuden er indregnet udgifter til en social- /miljømedarbejder, der p.t. er ansat til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Mariagerfjord Kommune. Den ansatte arbejder både med stof- og alkoholmisbrugere men er placeret på denne funktion. Budgetforslag 2009 er dannet på baggrund af forbruget i På basis af regnskabserfaringer fra 2007 er budget 2009 tillagt 1,5 mio. kr. Der er i 2009 indregnet følgende udgifter: Metadonbehandling Dagbehandling inkl. udredning Døgnbehandling Forebyggende arbejde (objektivt finansieret) Den egentlige behandling er takstfinansieret og afhænger altså af det konkrete forbrug, mens det objektivt finansierede er fordelt efter indbyggertal. Der er endvidere afsat til ovennævnte medarbejder. Ved meget dyre enkeltsager, modtages derudover refusion af 25 % af udgiften over og 50 % af udgiften over Men det forventes ikke, at Mariagerfjord Kommune får så dyre enkeltsager på denne funktion.

6 182 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108). Udgifter Indtægter Refusion Netto Udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 108 i Serviceloven Funktionen vedrørte de tidligere boenheder i Arden, Hadsund og Hobro. Disse enheder bliver erstattet af en ny institution Kirketoften. Kirketoftens fremtidige beboere er på nuværende tidspunkt ikke kendte, hvilket også kan bevirke omplacering af budgetbeløb imellem diverse funktioner i forbindelse med f.eks. hjemtagning af beboere på andre kommuners institutioner samt modtagelse af nye beboere fra andre kommuner. Kirketoften vil for fremtiden have 28 pladser mod nuværende 19 pladser i de tidligere boenheder. Betaling til andre kommuner og regioner er budgetteret med Denne udgift skal ses i sammenhæng med udgiften på funktion , midlertidige botilbud. Ved meget dyre enkeltsager, modtages derudover refusion af 25 % af udgiften over og 50 % af udgiften over Der er budgetteret med statsrefusion på vedrørende disse enkeltsager. I budgettet er der indregnet besparelser vedrørende: Prisfald på Sødisbakkes takster Hjemtagning af en beboer fra Bøgen Tillæg til ekstra støttetimer Nettobesparelse Prisfald på en enkelt beboersag Besparelse vedr. transportudgifter til brugerkørsel i forbindelse med flytninger til Kirketoften Opsigelse af fire beboeres dagbeskæftigelse på Sødisbakke. Disse får i stedet dagbeskæftigelse på Enggården. Sparede udgifter på vedr. Sødisbakke og forventede merudgifter på Enggården på

7 183 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107). Udgifter Indtægter Refusion Netto Udgifter og indtægter vedr. kommunale og private botilbud til midlertidigt ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 107 i serviceloven. Der er indregnet følgende beløb: Ledelse og sekretær, Botilbud i Arden, Hadsund og Mariager Bofællesskabet Aalborgvej, Hadsund Indtægter fra beboere Bofællesskabet Rugmarken, Arden Indtægter fra beboere Bofællesskabet Enggården i Mariager Indtægter fra beboere Ny institution: Bofællesskabet Skivevej, Hobro Indtægter fra beboere Bofællesskabet Vadgård, Hobro Indtægter fra beboere

8 184 Bostøtten, Myhlenbergvej, Arden Indtægter fra Betaling fra staten Bygruppen, Hobro Indtægter fra borgere Specialgruppen, Hobro Indtægter fra borgere Boprojekt Kirkegade, Hadsund Indtægter fra borgere Fjordgruppen Indtægter fra borgere Betaling fra kommuner Ud over egne bofællesskaber og salg af pladser af disse til andre kommuner, er der en række personer fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuners bofællesskaber, og endelig er en række personer fra andre kommuner placeret i private tilbud og lignende, som Mariagerfjord Kommune betaler og efterfølgende opkræver ved disse betalingskommuner. Opsigelse af fire beboeres dagbeskæftigelse på Sødisbakke. Får i stedet dagbeskæftigelse på Enggården. Denne omlægning betyder forøgelse med 20 timer på Enggården og forventede merudgifter på Bofællesskaberne på Søndertoften og Vestergade er nedlagte og erstattet af et nyt bofællesskab på Skivevej. Bofællesskabet på Skivevej har 18 pladser mod de to tidligere bofællesskabers tilsammen 12 pladser. Der forventes hjemtagning af brugere på andre kommuners institutioner, hvilket bevirker flytning af budgetbeløb indenfor de vedrørte funktioner. Der er indregnet til forventede udgifter for botilbud i andre kommuner. Udgifter til private opholdssteder er beregnet til Indtægter for viderefakturering af udgifter til andre kommuner er indregnet med Denne udgift skal ses i sammenhæng med funktion , længerevarende botilbud. Vedrørende Bostøtten i Arden, er der i budgettet indregnet projektmidler fra Velfærdsminsteriet på 60.00

9 185 Sundhed og Omsorg Handicap serviceudgifter Funktion: Kontaktperson og ledsagerordninger (SEL 45 og 97-99). Udgifter Indtægter 80 Netto Udgifter vedr. ledsagerordninger for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og vedr. støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende eller døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i Serviceloven. Der er indregnet personale til støtte-kontaktpersonordninger for kr. Det er udgifter til aflønning af 2,41 ansatte. Dette er ekskl. støtte-kontaktpersoner i Hadsund, der er integreret i Værestedet i Hadsund, og udgifterne er konteret på funktion , Aktivitetsog samværstilbud. Der er indregnet til ledsagerordninger. De bevilgede ledsagere er primært timelønnede og indgår dermed ikke i de tekniske lønbudgetter. Der ikke er indregnet udgifter til støtte til døvblinde.

10 186 Sundhed og Omsorg Handicap - serviceudgifter Funktion: Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104). Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. 104 i Serviceloven. Der er indregnet følgende beløb til de kommunale aktivitets- og samværstilbud: For personer med nedsat funktionsevne: Ledelse og sekretær for dagtilbud Ledelse og sekretær for misbrugs- og psykiatriområdet A-huset, Hobro Betaling fra borgere Værestedet Blæksprutten, Hobro Dagtilbuddet Solstrejf i Hadsund Klubvirksomhed i Mariager På Psykiatriområdet: Værestedet Tinggade,Hadsund (3 personer - heraf 2 primært støttekontaktpersoner)

11 187 Tilskud til Café Victoria, Arden Brohovedet, Hobro Café Madam Blå, Hobro Støttecenter, Havnegade, Hobro Værksted ved Vadgård Hidtil har der ikke været regnet med udgifter til dagtilbud ved Vadgård. Dette har været integreret i opholdsudgiften. I 2007 startede imidlertid en ung, hjemmeboende autist i et specielt dagtilbud på Vadgård. Tilbuddet er alternativ til en anbringelse. For at undgå at blande dette sammen med udgifterne til beboerne på Vadgård, er det besluttet at isolere udgifterne til dette tilbud på Værksted ved Vadgård. Endvidere er der budgetteret med udgifter på til betaling til andre kommuner og regioner for borgere fra Mariagerfjord Kommunes benyttelse af aktivitets- og samværstilbud. I forbindelse med rammebesparelser blev det besluttet at lukke Værestedet Midtpunktet, Assens. Nuværende brugere vil kunne flyttes til Værestedet Tinggade i Hadsund. Udgifter til dagtilbud indgår også i statsrefusionsberegningen, hvor staten refunderer 25 % af udgifterne over og 50 % af udgifterne over Imidlertid skal refusionen indtægtsføres på den funktion, hvor størstedelen af udgiften afholdes, og det er på botilbudsdelen. Budgettet i 2009 er på baggrund af regnskabserfaringer 2007 forhøjet med i forhold til det oprindelige budget for 2008 vedrørende udgifter til brugere i andre kommuner. Endvidere er der taget højde for dagpengerefusioner.

12 188 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - overførselsudgifter Førtidspensioner med 50 % refusion Udgifter Indtægter Refusion Netto Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter og før Før 1992 var der 100 % statsrefusion af førtidspensioner. Fra trak staten sig yderligere ud af den direkte finansiering af udgifter til førtidspension. Refusionsprocenten blev nedsat fra 50 til 35, og alle tilkendelser efter denne dato skulle registreres på funktion Denne funktion er dermed en lukket gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytning af borgere, der har fået tilkendt pension i ovennævnte periode. I oktober 2008 var der 476 borgere på denne konto med følgende fordeling: Invaliditetsydelse: 5 Mellemste førtidspension 229 Højeste førtidspension 168 Almindelig forhøjet førtidspension 74 I forhold til medio 2007 er der 40 færre på førtidspension med 50% refusion, mens men der er blevet væsentligt færre med mellemste og almindelig forhøjet pension, modtager flere højeste førtidspension. Årsagen er de løbende forhøjelsessager for modtagere, hvis helbred er forværret siden tilkendelsen. I perioden ophører 23 førtidspensionister på denne funktion p.g.a. alder d.v.s. overgang til folkepension. I budgettet forudsættes at tilgang p.g.a. tilflyttede pensionister opvejes af afgang p.g.a. fraflytning og død. Endvidere er indregnet netto for at tage højde for fremtidige forhøjelsessager. Mellemregning med kommuner: Budgetterede udgifter til andre kommuner: Budgetterede indtægter fra andre kommuner:

13 189 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - overførselsudgifter Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende før Udgifter Indtægter Refusion Netto Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter Før denne dato var der 50 % statsrefusion af førtidspensioner. Der er tale om et lukket kontoafsnit, idet nye pensionstilkendelser som følge af pensionsreformen pr fra registreres på funktion , Førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (erhvervsevnemetoden). I juli 2008 var der 703 borgere på denne konto med følgende fordeling: Invaliditetsydelse: 11 Mellemste førtidspension 354 Højeste førtidspension 274 Almindelig forhøjet førtidspension 64 Almindelig førtidspension 0 I forhold til juli 2007 er der blevet 23 færre modtagere på denne funktion. Nedgangen er sket på almindelig og forhøjet almindelig pension, mens flere modtager højeste førtidspension. Årsagen er også her de løbende forhøjelsessager for modtagere, hvis helbred er forværret siden tilkendelsen. I perioden ophører 33 førtidspensionister på denne funktion p.g.a. alder d.v.s. overgang til folkepension. I budgettet forudsættes at tilgang p.g.a. tilflyttede pensionister opvejes af afgang ved fraflytning og død. Budgettet er tillagt DUT-kompensation på , da em lovændring betyder, at flere får ret til invaliditetsydelse. Endvidere er indregnet netto for at tage højde for fremtidige forhøjelsessager. Mellemregning med kommuner: Budgetterede udgifter til andre kommuner: Budgetterede indtægter fra andre kommuner: Kommunens nettoindtægter på den mellemkommunale afregning skyldes primært, at der er flere førtidspensionister fra andre kommuner på Visborggård og Sødisbakke, end der er førtidspensionister fra Mariagerfjord Kommune i botilbud i andre kommuner.

14 190 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - overførselsudgifter Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra Udgifter Indtægter Refusion Netto Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter Som følge af pensionsreformen (erhvervsevnemetoden) registreres udgifterne fra på denne nye funktion , Førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Medio 2008 var der 514 borgere på denne konto. I perioden forventes afgang af 12 personer p.g.a. alder. Forventet antal ny tilkendelser i 2. halvår 2008: Forventet antal ny tilkendelser i 2009: 50 personer 110 personer Der regnes med en gennemsnitlig udgift i 2009 på kr. pr. måned pr. borger. Mellemregning med kommuner: Budgetterede udgifter til andre kommuner: Budgetterede indtægter fra andre kommuner:

15 191 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - serviceudgifter Kontante ydelser, Sociale formål Udgifter Indtægter 0 Refusion Netto Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. I Handicapafdelingen ligger udgifter til dækning af merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 100. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Der et taget udgangspunkt i regnskabserfaringer for 2007 og første halvår Pr. september 2008 har der været 184 modtagere af hjælp til dækning af medudgifter. Langt hovedparten af disse er diabetikere, der får 1.50 pr. md., når de kan dokumentere månedlige merudgifter for min. 50 Funktionen er en overførselsudgift, men den er ikke omfattet af budgetgarantien.