Bilag 1, Oversigt budgettilpasninger BSU

Transkript

1 Økonomiudvalget ( kr.) Bilag 1, Oversigt budgettilpasninger BSU Drift Nummer Navn 241 Investeringsmodel Handicap - investering Beskrivelse 241 Investeringsmodel Handicap - investering Handicapafdelingen arbejder på at tilegne sig elementer af Sverigestænkningen i den kommende udvikling af Handicapområdet ved at arbejde med øget netværksinddragelse og flere forebyggende indsatser. Dermed forventes det, at antallet af anbringelser og varigheden af anbringelser kan nedbringes, idet der vil være fokus på at yde de mindst indgribende indsatser over for barnet og familien. Dette kan gennemføres ved, at sagsbehandlerne får færre sager, som muliggør en tættere opfølgning og bedre mulighed for inddragelse af barnets netværk i sagsbehandlingen. Hermed bliver der bedre mulighed for at identificere de rette indsatser for barnet og familien, så barnet med den rette støtte i hjemmet kan blive længst muligt på de første trin af Indsatstrappen. Investeringsmodel: Handicapafdelingen blev i 2017, som en del af indsatsstrategien, opnormeret med 2 rådgivere. Bevillingen til dette udløber med udgangen af En forudsætning for, at Handicapafdelingen kan realisere de udvalgte elementer i Sverigestænkningen er dog en permanent ansættelse af disse 2 rådgivere svarende til en investering i handicapafdelingen på konto 6 på 0,9 mio. kr.

2 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget ( kr.) Drift Nummer Navn Højkvalitetsdagtilbud Opnormering ressourcepædagoger Opnormering indsatspædagoger Ændret barn/voksenratio - scenarie 1 Ændret barn/voksenratio - scenarie 2 Minimumsnormering på 60 børn Tidlig forebyggende indsats Station Victor - Sundhedsplejen Gadeplandsmedarbejder Frivillighedsområdet - Headspace Investeringsmodel handicap - afkast Familieorienteret indsats for børn med overvægt Styrkelse af sundhedsplejen Private passere Styrkelse af familieplejeområdet

3 Beskrivelse Højkvalitetsdagtilbud 192 Opnormering ressourcepædagoger På nuværende tidspunkt er der ansat ressourcepædagoger svarende til 7,5 fuldtidsstillinger. Ressourcepædagogerne er fordelt på 6 børnehuse ud fra en vurdering af socioøkonomiske forhold. Hvis der ansættes yderligere 10 ressourcepædagoger, ligeledes fordelt på baggrund af socio-økonomiske forhold, vil det betyde en nettoudgift på 3,3 mio. kr. Flere ressourcepædagoger kan styrke følgende opgaver: - Skabe bedre deltagemuligheder for udsatte børn - Arbejde intensivt med særlige fokuspunkter i forhold til barnets udvikling og tidlig indsats. - Etablere tætte voksen/barn relationer - Muliggør leg og aktivitet i mindre børnegrupper - Styrke forældresamarbejde og forældrevejledning - Foretage en tidlig opsporing og tidlig indsats - Muliggøre en her og nu indsats, der kan iværksættes, aftrappes og afsluttes, når det er relevant, da det er i børnehuset indsatsen besluttes. - Styrke sprogindsatsen i samarbejde med sprogpædagoger. 193 Opnormering indsatspædagoger På nuværende tidspunkt er der ansat, hvad der svarer til en normering på 16 fuldtidsstillinger som indsatspædagoger, der er fordelt med støtte til 40 børn. Skulle alle 60 børn, der er søgt støtte til i 2017 tilgodeses, skal der opnormeres med 8 fuldtidsstillinger, hvilket medfører en merudgift på 3,3 mio. kr. Flere indsatspædagoger kan styrke følgende opgaver: - Arbejdet med længerevarende indsatser med børn flere steder. - Arbejdet i flere børnegrupper. - Støtte flere børns muligheder for aktivt at deltage i børnefællesskaber, der skaber betingelser for trivsel, læring og udvikling. - Styrke samarbejde med PPR og andre relevante tværfaglige samarbejdspartner - Kvalitet i pædagogisk sparring. Midlerne tildeles på baggrund af halvårlige undersøgelser.

4 194 Ændret barn/voksenratio - scenarie 1 Hjørring Kommune budgettildeler efter en barn/voksenratio på hhv. 9,01 barn pr. 1 voksen i børnehave og 4,61 barn pr. 1 voksen i vuggestue. I scenarie 1 nedsættes ratioen for vuggestue og børnehave til: 4 børn pr. 1 voksen i vuggestue svarende til en merudgift på netto 3,25 mio. kr. 7 børn pr. 1 voksen i børnehave svarende til en merudgift på netto 16,2 mio. kr. Ændringen af barn/voksen ration vil medføre en netto-merudgift på de kommunale institutioner på 19,4 mio. kr. svarende til 39 pædagoger og 24 pædagogmedhjælpere. Dertil kommer forøgelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og privatpasning på 3,6 mio. kr., hvilket betyder, at den samlede merudgift bliver netto 23 mio. kr. Det er i beregnerne forudsat, at de forøgede udgifter til lønrelaterede udgifter i de kommunale dagtilbud indgår i beregningen af forældrebetalingen, der dermed også forøges. Normeringen er en af de vigtigste faktorer for kvalitet. Det giver bl.a. mulighed for små børnegruppestørrelser, der giver børn bedre sociale interaktioner med hinanden, mindre drilleri samt færre tegn på stress. Personalet er bedre til at give positiv støtte til børnene samt medvirke til et bedre samarbejde blandt børnene, når der er færre børn pr. voksen. Gode overgange/brobygning er en vigtig faktor for barnets udvikling og den opgave kan kvalificeres med øget normering. 196 Ændret barn/voksenratio - scenarie 2 Hjørring Kommune budgettildeler efter en barn/voksenratio på hhv. 9,01 barn pr. 1 voksen i børnehave og 4,61 barn pr. 1 voksen i vuggestue. I scenarie 1 nedsættes ratioen for vuggestue og børnehave til: 4 børn pr. 1 voksen i vuggestue svarende til en merudgift på netto 3,25 mio. kr. 8 børn pr. 1 voksen i børnehave svarende til en merudgift på netto 7,12 mio. kr. Ændringen af barn/voksen ration vil medføre en netto-merudgift på de kommunale institutioner på 10,4 mio. kr. svarende til 21 pædagoger og 13 pædagogmedhjælpere. Dertil kommer forøgelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og privatpasning på 2 mio. kr., hvilket betyder, at den samlede merudgift bliver netto 12,4 mio. kr. Det er i beregnerne forudsat, at de forøgede udgifter til lønrelaterede udgifter i de kommunale dagtilbud indgår i beregningen af forældrebetalingen, der dermed stiger. Normeringen er en af de vigtigste faktorer for kvalitet. Det giver bl.a. mulighed for små børnegruppestørrelser, der giver børn bedre sociale interaktioner med hinanden, mindre drilleri samt færre tegn på stress. Personalet er bedre til at give positiv støtte til børnene samt medvirke til et bedre samarbejde blandt børnene, når der er færre børn pr. voksen. Gode overgange/brobygning er en vigtig faktor for barnets udvikling og den opgave kan kvalificeres med øget normering.

5 197 Minimumsnormering på 60 børn For at sikre bæredygtighed i de små børnehuse så de har samme barn-voksen ratio hen over dagen som de større børnehuse, vil det forudsætte en minimumstildeling til 60 børn. Skal alle børnehuse, der har færre end 60 børn have en tildeling svarende til en 60-børns-institution og dermed samme barn/voksenratio gennem dagen, vil det betyde en merudgift på 1,9 mio. kr. under forudsætning af den nuværende barn/voksenratio. Der gøres opmærksom på, at i Ifald barn/voksen-ratioen ændres jf. pkt. 194 og 196 vil det også få konsekvenser for dette forslag, idet udgiften pr. barn forøges. Ved scenarie 1, hvor der tages udgangspunkt i en ratio på 7 børn pr. 1 voksen i børnehaven forventes en yderligere udgift til 60-børntilskud på 0,5 mio. kr. udover de anførte 1,9 mio. kr. Ved scenarie 2, hvor der tages udgangpunkt i en ratio på 8 børn pr. 1 voksen i børnehaven forventes en yderligere udgift på 0,250 mio. kr. udover de anførte 1,9 mio. kr.

6 Tidlig forebyggende indsats 234 Station Victor - Sundhedsplejen Station Victor er presset, idet flere familier langt tidligere kommer ind i en tidlig og forebyggende indsats, hvilket også ses i forhold til, at Sundhedsplejen er blevet væsentlig dygtigere ift. at varetage flere forebyggende opgaver i eget regi, fremfor at familier sendes videre til familiebehandling eller andet tiltag. Station Viktor er derfor også medvirkende til, at en tidlig indsats kan betyde enten, at familien ikke får brug for et behandlingsforløb, eller at familien afdækkes i forhold til et specifikt tilbud. Med henblik på at fortsætte strategien med at fastholde indsatser i det almene område anbefales det, at Station Victor udvides med en medarbejder, således at de bedre kan matche et øget pres på tilbuddet. 238 Gadeplandsmedarbejder Det anbefales, at der etableres et gadeplansmedarbejderteam i Hjørring Kommune på børn- og ungeområdet. Da opgaven er stor og kommunen er geografisk bred foreslås det, at man ansætter to medarbejdere svarende til en udgift på 1,1 mio. kr. Hjørring Kommune har i dag ikke medarbejdere, der arbejder decideret på gadeplan og som er opsøgende i forhold til at skabe tidlig kontakt og relation til unge for at sikre fastholdelse i skole og uddannelsessystemet samt forhindre udsigten til iværksættelse af anbringelser og foranstaltninger. Indsatsen fra en gadeplansmedarbejder foregår i de miljøer, hvor de unge færdes. Indsatsen retter sig mod børn og unge, der er kriminalitetstruede og ofte har et problemgivende forbrug af rusmidler. Målgruppen er unge mellem år med problemer i forhold til familie, skole, venner, fritid, kriminalitet og eksperimenterende forbrug af rusmidler. Som gadeplansmedarbejder arbejder man både med enkelte unge og unge i grupper. Miljøet og andre aktører, forældre og professionelle omkring de unge er vigtige samarbejdsparter i den tidligere forebyggende indsats. Gadeplansmedarbejdere kan være en del af SSP korpset, men kan også tænkes ind i behandlingsmiljøet, idet der ofte vil være behov for medarbejdere, der er i stand til at løse komplekse og vanskelige opgaver med unge, som har behandlingsbehov. 239 Frivillighedsområdet - Headspace Der er taget skridt til at iværksætte både et større samarbejde med frivillighedsområdet, men også at tænke frivillighedsområdet langt mere strategisk ind. Det er vigtigt, at man følger vejen men starter op med anerkendte frivillighedsorganisationer, som kan dokumentere resultaterne såsom: - "Home Start" til småbørnsfamilier - "HeadSpace" til unge, der er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen år, foregår på de unges præmisser.

7 242 Investeringsmodel handicap - afkast Handicapafdelingen arbejder på at tilegne sig elementer af Sverigestænkningen i den kommende udvikling af Handicapområdet ved at arbejde med øget netværksinddragelse og flere forebyggende indsatser. Dermed forventes det, at antallet af anbringelser og varigheden af anbringelser kan nedbringes, idet der vil være fokus på at yde de mindst indgribende indsatser over for barnet og familien. Dette kan gennemføres ved, at sagsbehandlerne får færre sager, som muliggør en tættere opfølgning og bedre mulighed for inddragelse af barnets netværk i sagsbehandlingen. Hermed bliver der bedre mulighed for at identificere de rette indsatser for barnet og familien, så barnet med den rette støtte i hjemmet kan blive længst muligt på de første trin af Indsatstrappen. Ved investering i 2 rådgivere i Handicapafdelingen forventes hyppigere opfølgning og større forældreinddragelse i sagsbehandlingen. Hermed forventes det, anbringelsesmønsteret kan ændres, således at anbringelsestidspunktet for nogle børn og unge med handicap kan udskydes på baggrund af en anden/øget støtte i hjemmet i form af flere/andre typer forebyggende og hjemmebaserede indsatser. For nogle børn kan der arbejdes med kortere anbringelsesforløb med en specialiseret og intensiv indsats med efterfølgende hjembringelse som mål. Afkastet til investeringen forventes at være stigende, således at der det første år dog ikke forventes så stort et afkast grundet omstillingen til sverigestænkningen. Herefter stiger afkastet. Hvis den øgede normering på 2 rådgivere i Handicapafdelingen ikke kan fastholdes, vil den enkelte rådgivers sagstal gå fra ca. 39 sager til ca. 49 sager - og det vil ikke være realistisk at implementere en tættere opfølgning og større netværksinddragelse mht. at skabe en billigere anbringelsespraksis. 265 Familieorienteret indsats for børn med overvægt 550 Hjørring Kommune igangsatte i 2013 et projekt målrettet børn med overvægt. Formålet med projektet var at forebygge og minimere overvægt hos børn og unge gennem en familiebaseret indsats. På baggrund af positive resultater fra den 3-årige projektperiode foreslås det, at indsatsen videreføres, og at kapaciteten udvides til et årligt optag af ca. 35 børn og deres familier. Indsatsen skal delvist finansieres af Sundheds- Ældre og Handicap og Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. 202 Styrkelse af sundhedsplejen Sundhedsplejen har gennem de sidste år været igennem flere runder af besparelser, hvilket også betyder, at når man sammenligner sundhedsplejen med de øvrige kommuner bruger Hjørring Kommune forholdsvis færre kroner på sundhedsplejen. Da sundhedsplejen i forhold til indsatstrappen og strategien på børne- og familieområdet er yderst vigtige for at gennemføre strategien om den tidlige indsats anbefales det, at der sker en tilbagetrækning af en budgetreduktion, der blev vedtaget med budgettet for , der fuldt ud er indfaset i Derudover foreslås opnormeret med yderligere 1 stilling.

8 200 Private passere I 2014 besluttede BSU, at serviceniveauet for tilsyn med private passere omfatter: - Ét anmeldt besøg årligt, hvor tilsynet lægger vægt på børnenes almindelige trivsel, udvikling og læring samt børnepasserens kompetencer. - To uanmeldte besøg årligt, hvor tilsynet vurderer, om den private pasningsordning fortsat lever op til pasningsaftalen og tilser børnenes almindelige trivsel og udvikling samt børnepasserens kompetencer. - Ét årligt dialogmøde mellem forvaltningen og de private passere. For i højere omfang at sikre en tidligere opsporing af udsatte børn samt børn med udfordringer foreslås: - Ansættelse af yderligere 1 normering - Tilbagerulning af besparelse fra Det vil betyde, at der kan følges op på tilsynene både hos de private passere og de private institutioner. Mere fokus på faglig pædagogisk sparring og vejledning. Endelig vil det give mulighed for at afholde undervisning for de private passere. 240 Styrkelse af familieplejeområdet Den nye indsatsstrategi har skabt behov for at styrke familieplejeområdet, med: - Pres på familieplejen i forholdt til, at alle børn nu primært skal i plejefamilier eller netværksplejefamilie - Stor udviklings- og kvalitetsprojekt på vej både i forhold til konsulenter og plejefamilier på hele området med A. P. Møller projekt. - Målgruppen til aflastningsfamilier er blevet langt mere komplekse og kræver derfor også i dag supervision/mere råd og vejledning (aflastningsfamilier har tidligere i Hjørring Kommune ikke fået supervision) Familieplejekonsulenterne skal fremadrettet være langt mere aktive aktører i forhold til netværksanbringelser. Det foreslås derfor, at der udvides med en konsulent til familieplejen. Kørt den: 20 j 2017 Kl.: Side 1