Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Transkript

1 Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Kultur og Fritid Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Gasværkvej 1, Hobro - Værksted Rollespilshushus, Hadsund Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro Bies Gård, Adelgade 26, Hobro Bies Gård, ABN-Gardiner Ishuset ved Bies Gård Fritidsfaciliteter Drift Driftstilskud til selvejende Haller Tilskud til Hobro Vandrehjem Hadsund Camping og Vandrehjem Lejrplads ved Ørnedalsbugten Hadsund Svømmehal Undervisning og kultur Folkebiblioteker Drift Bibliotekerne i Mariagerfjord Kulturel virksomhed Drift Museer

2 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE KR. NOTE DRIFT OG REFUSION Fyrkat Møllegård Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver BUDGET Arden Kulturhus Drift af Hadsund Kulturcenter Kulturskolen Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Drift Folkeoplysning m.v. - Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivillig folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Fritidsakt. udenfor Folkeopl.loven Ungdomsskoler MFK Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Drift Bie Centret Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Drift Turisme 2.453

3 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE KR. BUDGET BEVILLING NOTE ANLÆG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for Kultur og Fritid Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Haller m.m kvalitetsfond Idrætsanlæg Kulturel virksomhed Den gamle Biograf i Mariager Elevator, Kulturskolen Jernbaneskinner, Veteranjernbanen Kulturinstitutioner Udvikling af landsbyerne Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Tempovej Hadsund (Ungdomsskolen) Bemærkninger

4 Faste ejendomme Hovedfunktion Udgifter Netto Ad Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr Rollespilshus, Hadsund, kr Det Røde Pakhus Sdr. Kajgade 12A, Hobro, Netto kr Bies Gård, Adelgade 26, Hobro, netto kr Bies Går ABN-gardiner, netto kr Ishuset ved Bies Gård, kr Budgettet dækker f.eks. lejeudgifter, el og varme, skatter og afgifter og vedligeholdelse de pågældende steder. I Bies Gård er der 2 ansatte tømrere til vedligeholdelse af bygningskomplekset. Fritidsaktiviteter Hovedfunktion Udgifter Netto Driftstilskud til selvejende haller, kr Tilskud til Hobro Vandrehjem, kr Hadsund Camping og vandrehjem, kr Lejrplads ved Ørnedalsbugten, kr Hadsund Svømmehal, netto kr Ad 1 På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller.

5 Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid, indeholder følgende beløb til den enkelte hal: til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Beløb i hele kr. Beløb i hele kr. Als Hallen Arden Hallerne Assens Hallen Hadsund Hallerne Hobro Idrætscenter Mariager Hallen Multiforum Vebbestrup Onsild Hallen Oue Hallen Rosendal-Hallen Skelund-Veddum Hallen Valsgård Hallen Øster Hurup Hallen Ramme - driftstilskud Ialt Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Ad 2-4 Tilskud til Hobro Vandrehjem udgør kr Hadsund Camping og vandrehjem er budgetteret med kr Primitiv lejrplads ved Ørnedalsbugten er budgetteret med kr Ad 5 På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er indført dialog- og aftalestyring med virkning fra 1. januar Folkebiblioteker Hovedfunktion 03.32

6 Udgifter Netto Ad 1 1. Bibliotekerne i Mariagerfjord, netto kr Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 overskrifter: Lønninger og øvrige personaleudgifter, materialeindkøb og øvrige udgifter/indtægter. Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDB-udgifter. Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra kr. 285 til kr. 935 pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er kr. 453 pr. indbygger (R.2011). I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift kr. 439 pr. indbygger. I Region Nordjylland udgør den gennemsnitlige nettoudgift kr. 408 pr. indbygger (R.2011). Der er indført dialog- og aftalestyring med virkning fra 1. januar Kulturel virksomhed Hovedfunktion Udgifter Netto Museer, kr Fyrkat Møllegård, kr Teatre, kr Musikarrangementer, kr Andre kulturelle opgave, kr Arden Kulturhus, netto kr Drift af Hadsund Kulturcenter, netto kr Kulturskolen, netto kr

7 Ad 1 og 2 Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum, Mariager Museum og Gasmuseet i Hobro. Budgettet er forhøjet med kr til leje af lokaler, magasiner til opbevaring. Endvidere er der afsat kr til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård. Ad 3-7 Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af Kultur og Fritid på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v.konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af Kultur og Fritid. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner. Budgettet til musikarrangementer m.v. er forhøjet med kr i budgetåret 2014 og kr i overslagsårene vedr. korskole, bigband og musikalske aktiviteter for børn i dagtilbud og skoler. Andre kulturelle opgaver: Mariagerfjord Kommune er tilsluttet Kulturaftalen Nordjylland sammen med alle øvrige kommuner i regionen. Der er afsat kr. 2,5 pr. indbygger til aktiviteter under aftalen. Budgettet er forhøjet med kr på konto for CittaSlow-projektet i Mariager. Budgettet til formålet var i forvejen på kr Ad 8 Kulturskolen er startet op 1. august 2007 med egen ledelse og administration. Kulturskolen er flyttet til nyistandsatte lokaler på Søndre Skole i Hobro. Undervisningen foregår lokalt på skoler m.v. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Hovedfunktion Udgifter Netto Folkeoplysning m.v. Fælles formål, kr

8 Ad Folkeoplysende voksenundervisning, netto kr Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kr Lokaletilskud, kr Fritidsaktiviteterudenfor folkeoplysningsloven, kr Ungdomsskoler MFK, netto kr På denne hovedfunktion registreres tilskud i henhold til folkeoplysningen. Ad 6 I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: - Almen undervisning - Prøveforberedende undervisning - Specialundervisning - Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomstilbuddet desuden skal omfatte: - Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel - Heltidsundervisning - Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik - Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. 3, stk. 5 i lov og undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre - klub og anden fritidsvirksomhed Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar Tilbud til ældre og handicappede Hovedfunktion Udgifter Netto Bie Centret, netto kr Ad 1

9 Der er i budgetrammen lønudgifter til 3 personer, kørsel af borgere til Dagcentret, indvendig vedligeholdelse af lokaler og egenbetaling fra centrets brugere. Note Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hovedfunktion Udgifter Netto Ad 1 1. Turisme, kr Området omhandler tilskud til turisme m.v. og budgettet er afsat under følgende overskrifter: Tilskud til Turistforening kr Tilskud til Visit Mariagerfjord kr Note Hovedfunktion Folkeskolen m.m (Anlæg) Udgifter Netto B 1. Haller m.m kvalitetsfond, kr Idrætsanlæg, kr Note Kulturel virksomhed

10 Hovedfunktion (Anlæg) Udgifter Netto baneskinner, Veteranjernbanen, kr D 1. Kulturinstitutioner 2014, kr Udvikling af landsbyerne, kr Den gamle Biograf i Mariager, kr Elevator, Kulturskolen, kr Jernbaneskinner, Veteranjernbanen, kr Note Hovedfunktion Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v (Anlæg) Udgifter Netto Tempovej Hadsund (Ungdomsskolen)