Årsrapport for Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center.

Transkript

1 Årsrapport for 2018 Årsrapporten består af - Det økonomiske resultat - Redegørelse for det økonomiske resultat - Opfølgning på målene - Bemærkninger i øvrigt 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2017 til 2018 samt den opgjorte overførsel fra 2018 til Overførsel fra Kr. Resultat for året Kr. Overførsel til Kr. Procent af bruttobudgettet -0,5 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan. :

2 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2018 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) (Beskrivelse, formål/mål for hvert enkelt mål kan findes sidst i dette dokument) 1. Udarbejde/implementering et nyt værdigrundlag 2. Kvalitetsstandarder: kommunikation og borgerinddragelse Smiley Resultat 3. Øget brugerinddragelse Nej 4. Afbureaukratisering og budgetudfordringer Nej 5. Strategi for Boligmasse i SCN ja Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2019? (Ja/nej) Nej Nej

3 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr Det vi ikke er kommet helt i mål med, er det der omhandler, at vi skulle opnå at invitere frivillige organisationer ind i virksomheden og have en dialog om hvilke muligheder der forelægger ift. frivilliges bidrag til målgruppen Vi havde i den forbindelse, ansat en medarbejder på deltid til denne opgave. Denne medarbejder blive i mellemtiden Langtidssygemeldt og da vi ikke kunne finde ressourcer i organisationen til denne opgave, er vi ikke helt kommet i må med denne indsats. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2018, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: Virksomhedsleder: Tuck Bergman Selvforvaltningsmål for virksomheden. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr. Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Mål i overskrift: Udarbejde/implementering et nyt værdigrundlag Kvalitetsstandarder: kommunikation og borgerinddragelse Øget brugerinddragelse Afbureaukratisering og budgetudfordringer

4 Mål 5: Mål 6: Mål 7: Etc. Strategi for Boligmasse i SCN

5 Selvforvaltningsmål nr.: 1 Udarbejdelse/implementering af nyt værdigrundlag i SCN At SCN s værdigrundlag er bæredygtigt i forhold til efterspørgsel på socialpædagogisk kompensation i At SCN har et værdipapir, der viser hvilken vej socialpædagogisk center ønsker at gå. Det skal være et enkelt og nærværende produkt, der til trods for differentierede tilbud, vil kunne skabe et fælles fundament for virksomhedens målgrupper og medarbejdere. Når det opleves, at værdierne er i spil i mindset, dialoger og løsninger af virksomhedens kerneopgave. Det første sted, vi bevidst vil kunne lede efter indfrielse af målet, er i virksomhedens møder og i dialoger om løsning af komplekse opgaver. Centerledelse udarbejder værdi linjerne sammen med konsulent fra HR primo Afdelingsledere og centerledelse kvalificerer og arbejder med oversætning til introduktion til medarbejdere primo Afdelingsledere bringer det i spil ift. kerneopgaven på afdelingen. Medarbejder seminar medio/ultimo 2018 vil fokusere på yderligere kvalificering i forhold til den enkelte afdelings afsæt i forhold til kerneopgave og kerneydelse. Der foreligger flere retningsgivende dokumenter, som kalder efter et servicetjek ift. målgrupper og socialpædagogisk kompensation svarende til den efterspørgsel der er i 2018 og frem. Virksomhedsmål

6 Selvforvaltningsmål nr.: 2 Kvalitetsstandarder vedr. kommunikation og borgerinddragelse. Vi har særligt fokus på kvalitetsstandard nr. 1 - kommunikation og nr. 5 - borgerinddragelse. Dette for at arbejde for størst mulig påvirkning og aktiv deltagelse i borgerens eget liv. Derfor ønsker vi, at frontløberne ift. udarbejdelse af neuropædagogiske udredninger og efterfølgende pædagogiske handleanvisninger, bliver en større del af det pædagogiske metodevalg. At de overordnede pædagogiske tilgange i form af den narrative og anerkendende tilgang, bliver foretrukne pædagogiske veje til at øge borgernes mulighed for at mestre eget liv. At den lokale vejledning i forhold til standard 1 og 5 har den neuropædagogiske tilgang i forhold til udredning og pædagogiske handlemuligheder med ind i indsatsen ift. kommunikation og borgerinddragelse. At den anerkendende og narrative tilgang bliver en del af de to standarder, så der kommer et naturligt bindeled mellem kvalitetsstandardernes formål og anvendelse af de pædagogiske metoder. Anvendelsen skal afspejle sig i borgerens indsatsplan og den daglige tilpasning af den kompenserende indsats, så borgerne oplever størst mulig fokus og inddragelse i eget liv. Revidering af lokalanvisning på standard 1 og 5. At neuropædagogik og dermed SCN s frontløbere bliver anvendt mere i den samlede organisation, så flere borgere oplever større mulighed for tilpasning af den rette kompenserende indsats til at kunne få redskaber til at inddrage og mestre eget liv. At arbejde videre med at implementere de narrative og anerkendende metoder, til at understøtte borgerens fokus på eget liv, med de ønsker, drømme og muligheder der er, for at kunne mestre eget liv. Standarder og overordnede faglige metode valg er implementeret i en vis grad. Men der mangler synlighed i, hvad de enkelte indsatser kan gøre for hinanden, hvis de bliver målrettet forbundet og anvendt.

7 Selvforvaltningsmål nr.: 3 Øget brugerinddragelse At inddrage frivillige aktører, som et konstruktivt bidrag til borgernes hverdag og livskvalitet. Implementering af frivillighedspolitik, besluttet af MED ultimo At komme i dialog med de frivillige organisationer, for at finde interessefællesskaber og snitflader, som borgerne vil kunne profitere af i hverdagen. At vi opnår at invitere frivillige organisationer ind i virksomheden og have en dialog om hvilke muligheder der forelægger ift. frivilliges bidrag til målgruppen. Primo 2018 skal frivillighedsorganisationerne inviteres ind til dialog møde. SCN har ikke tidligere haft et formaliseret frivillighedssamarbejde, men anvender frivillige sporadisk ift. til eksempelvis vågekoner, anvendelse af "gamle" kolleger til ledsagelse til fester, musikindslag på afdelingen etc. Ultimo 2017 besluttede MED i SCN en frivillighedspolitik, for at formalisere det kommende samarbejde med andre interessenter.

8 Selvforvaltningsmål nr.: 4 Afbureaukratisering og budgetudfordringer At sortere i bureaukratiske beslutninger og handlinger, der enten har præg af unødig sikring og kontrol, eller processer, som kan gøres smartere og mere effektivt. Dette for at optimere opgaveløsninger og frigive ressourcer til kerneopgaven. At vi får vurderet og eventuelt afbureaukratiseret indsatsområder i afrapporteringsskemaet, udarbejdet af MED ultimo Arbejdsgruppen arbejder videre med indsatserne og arbejder i tæt samarbejde med medarbejdergrupper/enkeltstående medarbejdere, som har indflydelse på indsatserne og dermed vurdering og beslutningsgrundlaget for andre handlinger. Byrådet har det som fokuspunkt. SCN havde i 2017 mulighed for at få udarbejdet en afrapportering af hvilke bureaukratiske processer der kan være i centeret, som der bør ses ind på, som mulige emner til justeringer af arbejdsgange.

9 Selvforvaltningsmål nr.: 5 Strategi for Boligmasse i SCN Socialpædagogisk center her en kæmpe udfordring med målgruppen der henhører under rammeaftalen (aftaler fra Amt som i dag er 105). Da der ikke er søgning til denne boligtype i samme omfang som der har været kendt tidligere. Vi ønsker, at have fokus på tilpasning af boligmassen, så vi kommer i overensstemmelse med den aktuelle niveau for denne omtalte målgruppe. Den ønsket effekt af denne indsats er, at vi har tilpasset vores boligmasse, så den er i overensstemmelse med det niveau som Næstved komme kan rekruttere borgere ind i vores tilbud, så vi derved ikke har overkapacitet med det resultat, at vi har tomme boliger med et lavt serviceniveau til følge. Deadline for tidfrister følges i overensstemmelse med Resultataftalen for CHP. Der har igennem en årrække været et frafald af borger og tilstrømningen af nye borger til vores nuværende klyngehusboliger ( 115,4) er faldende. Dette betyder at vi har lejligheder står tomme. Og med udsigten til, at målgruppen som henvender sig til denne type boliger ikke søger disse boliger, må vi fremadrettet se på en ny strategi, som kan dæmme op for problematikker omkring tommer lejligheder i vores botilbud. Resultataftale