Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Transkript

1 Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud ydes til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Favrskov Kommune. Tilskuddet ydes til egne og lejede lokaler til foreningernes godkendte tilskudsberettigede udgifter i henhold til folkeoplysningsloven og vedtagne tilskudsregler. Til aftenskoler ydes 75 % i tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Til foreninger ydes 65 % i tilskud. Tilskuddet reduceres for foreningernes andel af medlemmer over 25 år. Til budget blev der afsat kr. til forøgelse af budgettet til lokaletilskud til foreninger. Heraf er der udmøntet kr. i lokaletilskud til Favrskov Taekwondoklub. Det resterende beløb på kr. er ikke udmøntet endnu, fordi der ikke er modtaget flere nye ansøgninger. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis ansøgninger medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Derfor er der i Favrskov Kommune ikke bevilget lokaletilskud til nye ansøgninger eller ansøgninger om udvidelser bortset fra to særlige tilfælde. I 2007 fik Favrskov Rideklub godkendt en forhøjelse af lokaletilskuddet med baggrund i en huslejestigning. I 2008 fik Hadsten Motionsforening lov til at fastholde deres lokaletilskud fra et tidligere lejemål i forbindelse med et nyt og dyrere lejemål. Der ydes lokaletilskud til to aftenskoler i Favrskov Kommune (Vissing Aftenskole og FOF), hvilket svarer til en årlig udgift på ca kr. Aftenskoleundervisning kan almindeligvis gennemføres i kommunale lokaler, og reglerne for lokaletilskud til aftenskoler giver kun i begrænset omfang mulighed for lokaletilskud til aftenskoler. I 2015 er lokaletilskudsbudgettet til aftenskoler kr. Det samlede budget til lokaletilskud har i de seneste år ikke været anvendt fuldt ud til formålet, men har været anvendt til at dække et merforbrug på mellemkommunale betalinger for Favrskov Kommunes borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i andre kommuner. Denne udgift forventes ikke at fortsætte. Merforbruget skyldtes, at dele af den lovpligtige undervisning for flygtninge var organiseret som voksenundervisning via en aftenskole i Århus Kommune. Der foreslås en budgetreduktion på kr., hvoraf de kr. vedrører det ikke forbrugte beløb på foreningsområdet. De resterende kr. tages af de ikke forbrugte midler fra lokaletilskudsbudgettet på aftenskoleområdet. Budget til fordeling til foreninger og aftenskoler i 2016: kr. En reduktion i budgettet til lokaletilskud vil medføre, at der ikke kan imødekommes nye ansøgninger om lokaletilskud til foreninger og aftenskoler.

2 Driftsudgifter

3 Nr. R-602 Reduktion i aktivitets- og medlemstilskud Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Aktivitets- og medlemstilskud udbetales efter ansøgning én gang årligt til de frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune. Tilskud ydes til foreningernes tilskudsberettigede medlemmer under 25 år bosiddende i Favrskov Kommune i henhold til vedtagne tilskudsregler. Budget til fordeling i 2016: kr. En budgetreduktion på kr. vil anslået betyde en reduktion i det gennemsnitlige tilskud pr. tilskudsberettiget medlem på ca. 20 kr. fra 254 kr. gennemsnitligt pr. medlem til ca. 234 kr. gennemsnitligt pr. medlem ved ca tilskudsberettigede medlemmer (2016 priser). Til sammenligning bliver der eksempelvis givet følgende tilskud i Syddjurs, Randers og Skanderborg Kommuner i 2015: Syddjurs Kommune yder et tilskud på 150 kr. pr. medlem under 25 år. Derudover er der en pulje på kr. til lederudvikling, en pulje på kr. til talentudvikling samt en udviklingspulje på kr. til nye projekter. Omregnet svarer det til ca. 213 kr. pr. medlem. Randers Kommune yder et tilskud på 135 kr. pr. medlem under 25 år. Derudover er der en pulje på kr. til kursustilskud og en pulje på kr. til lokal kursusvirksomhed. Eventuelt mindre forbrug af puljerne udbetales som ekstra medlemstilskud. Omregnet svarer det til ca. 187 kr. pr. medlem. Skanderborg Kommune yder et gennemsnitligt tilskud på 191 kr. pr. medlem. Derudover tre puljer: kr. til leder/træneruddannelse, kr. til materialetilskud (idrætsudstyr) og en årlig anlægspulje på kr. Anlægspuljen anvendes til forbedringer, renoveringer og nye anlæg. Omregnet svarer det til ca. 255 kr. pr. medlem. Det samlede niveau for tilskud pr. medlem er dermed på stort set samme niveau på tværs af de fire nævnte kommuner. Dog har Favrskov Kommune valgt en mere decentral og ubureaukratisk model for tilskudsudbetaling, hvor de enkelte foreninger selv kan tilrettelægge, hvordan de prioriterer tilskudsmidlerne i forhold til aktiviteter, materialer, uddannelse mv. Driftsudgifter

4 Nr. R-603 Reduktion af Landsbyrådets budgetramme Politikområde 603 Det kulturelle område Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Reduktion i budgetramme til lokalsamfund, som administreres af Landsbyrådet. I Landsbyrådets driftsbudget for 2016 er der afsat kr. Rammen anvendes til direkte tilskud til landsbyerne. Derudover bevilger Landsbyrådet tilskud efter ansøgninger fra landsbyerne til aktiviteter eller renovering af forsamlingshusene. Tilskud til landsbyerne har hidtil været anvendt bredt, bl.a. til renovering af legepladser, anlæg af stier, shelters og bålpladser, kunstprojekter, afholdelse af arrangementer. Tilskud til forsamlingshusene omfatter primært renoveringsprojekter. Der ydes støtte til projekter pr. år. I 2014 blev der givet tilsagn om støtte til 20 projekter. Heraf omhandlede 10 af dem renovering af forsamlingshuse. I alt blev der givet tilsagn om tilskud på lidt over 1 mio. kr. I 2016 er der i alt afsat kr. til Landsbyrådets aktiviteter. Landsbyrådet har hidtil haft et anlægsbudget på kr. I forbindelse med budget blev kr. af dette anlægsbeløb fjernet og blev flyttet til Favrskov Kommunes medfinansiering af det nye LAG Randers/Favrskov (drifts- og projektmidler). Den samlede medfinansiering af LAG er dermed på kr. i hvert af årene Anlæg i landsbyerne på kr. blev bibeholdt i overslagsårene. Fra 2014 til 2015 er der overført ca kr. Heraf er ca kr. disponeret til projekter, som fik tilsagn i 2014, men hvor beløbet først kommer til udbetaling i løbet af Der er således overført ca kr. i ikke- disponerede midler. I Landsbyrådets budget for 2016 er der afsat kr. (2016-niveau). Reduktionen er på kr./årligt i , hvilket reducerer omfanget af opsparede midler. Driftsudgifter

5 Nr. R-604 X Reduktion på bibliotekernes materiale- og arrangementsbudget Politikområde 603 Det kulturelle område Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet et gælder en reduktion på Favrskov Bibliotekernes samlede materiale- og arrangementsbudget. Favrskov Bibliotekernes materialebudget er på kr. Arrangementsbudgettet er på kr. Der foreslås en samlet reduktion på kr. Favrskov Kommune brugte i kr. pr. indbygger på bibliotekerne, hvilket svarer til en placering som nr. 82 ud af 98 kommuner, rangeret efter, hvem der bruger flest penge på området. I de senere år har bibliotekskunder i stigende grad efterspurgt digitale materialer. Derfor har Favrskov Bibliotekerne i dag den udfordring, at materialerne skal indkøbes i såvel fysiske som digitale versioner. En reduktion vil betyde færre nye materialer, og vil have betydning for såvel det fysiske som det digitale materiale udbud. Favrskov Bibliotekerne vil derfor tilbyde færre digitale titler, og forventer øget ventetid på fysiske materialer, hvilket kan påvirke det samlede udlån negativt. En reduktion på arrangementsbudgettet vil betyde færre arrangementer og udstillinger for både børn og voksne. Driftsudgifter

6 Nr. R-605 Reduktion i ramme til kulturinitiativer og pulje til andre kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Reduktion på kr. i rammen til Kulturinitiativer og Pulje til andre kulturelle aktiviteter, som begge prioriteres af. Rammen til Kulturinitiativer udgør kr. i 2016, og Pulje til andre kulturelle aktiviteter udgør kr. i Samlet udgør de to beløb kr. i behandler ansøgninger til Pulje til andre kulturelle aktiviteter som overstiger kr., mens ansøgninger på op til kr. behandles af Kulturelt Samvirke. Det beløb, som Kulturelt Samvirke disponerer over og kompetencefordelingen mellem og Kulturelt Samvirke ændres ikke med forslaget. Der er stor variation fra år til år over, hvor mange ansøgninger over kr., der kommer til Puljen til andre kulturelle aktiviteter. Derfor prioriteres Pulje til andre Kulturelle aktiviteter ofte sammen med rammen til Kulturinitiativerne. Musical på Hadbjerg Skole, middelalderfestival i Vejerslev og Downhill Skateboard i Vester Velling er eksempler på projekter, der har ansøgt og fået bevilget midler fra de seneste år. Det foreslås, at beløbet reduceres med kr. årligt, og at puljen samtidigt slås sammen med rammen til Kulturinitiativer til et samlet beløb til udvalgets disposition. En budgetreduktion vil medføre mindre/færre tilskud til kulturelle aktiviteter i kommunen og vanskeliggøre igangsættelse af nye større aktiviteter. Driftsudgifter