2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U FR TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Plejefamilier og opholdssteder m.v. U Tilbud til børn og unge med særlige behov DUT DUT-regulering Plejefamilier og opholdssteder m.v. I Forebyggende foranstaltninger U Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner U Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner I Sikrede døgninstitutioner U Ledsagerordning til børn med nedst funktionsevne U Familierådgivning U Familierådgivning U Sundhedstjeneste U I Sundhedstjeneste U Sundhedstjeneste I Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Afledt drift, dagtilbudsområdet Afledt drift til Børnehuset Frederiksvej Ja 602 Opfølgning på handleplan 1. FR Åbne friarealer Ja maj SFO-børn i dagtilbud Ja 609 Facility Management Ja 611 Korrektioner mellem udvalg Ja

2 Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U FR TB 2. FR I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N ESCO ESCO årskategori Ja 612 Søskendetilskud og fripladser Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Ja 650 Dagtilbud til børn I Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Ja 651 Særlige dagtilbud U Særlige dagtilbud I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Tilskud til puljeordninger og private institutioner I Kommunale tilskud, PAU U

3 skema 2. forventet regnskab - Overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget U FR TB 2. FR I Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder m.v. I Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner I Sikrede døgninstitutioner I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U I Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud I

4 Udvalg: Børneudvalget 601 Titel: Aktivitet: Flere Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner TB Indmelding 2. FR (netto): Udgifter daginstitutioner -850 Udgifter døgninstitutioner -200 Indtægter For de kommunale og selvejende daginstitutioner inklusiv dagplejen og Magnoliahuset forventes for et samlet mindreforbrug, der ligger inden for grænserne af institutionernes adgang til overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsår. I 2014 udviste regnskabsresultatet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på daginstitutionerne svarende til 0,3 % af institutionernes samlede budget. På baggrund af daginstitutionernes indmeldte forventede regnskaber forventes i et mindreforbrug på 0,850 mio. kr. For døgninstitutionerne forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

5 Udvalg: Børneudvalget 602 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Opfølgning på handleplan 1. FR TB Indmelding 2. FR (netto): Udfordring mindrebelægning Handleplan På grund af det faldende børnetal blev der ved 1. forventet regnskab forventet merudgifter på 2,3 mio. kr. som følge af mindrebelægning på daginstitutionerne, da budgettildelingen er forskellig fra tildeling i demografirammen. Institutionernes budgetter tilpasses således ikke lige så kraftigt som demografikorrektionen. Merudgifterne finansieres via forventede mindreudgifter andre steder under Børneudvalget. For det første forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. i på eksternt køb af pladser til plejebørn, idet der forventes et forbrug på niveau med For det andet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., idet der forventes meraktivitet i udvalgte daginstitutioner i, da børn som indskrives til 0. klasse på Skolen på Nyelandsvej, bliver i deres institution frem til 1. august i stedet for at overgå til SFO den 1. maj. Endelig er der foretaget en grundig gennemgang af centralt afholdte udgiftsposter, hvor der er identificeret mindreudgifter på 1,0 mio. kr.

6 Udvalg: Børneudvalget 605 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Afledt drift, dagtilbudsområdet TB Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Der er i ledig afledt drift på 0,380 mio. kr. til skovstedet Baunegården på Lynge Bygade. Det skyldes, at skovstedet først vil blive fuldt opnormeret, når der er behov for pladserne. Der er i ledig afledt drift på 0,883 mio. kr. vedrørende skovstedet Svaneparken. Det skyldes, at skovstedet mangler 25 pladser i at være fuldt opnormeret. Opnormeringen forventes ikke at ske i, da der ikke forventes at være brug for pladserne i år. Samlet er der således ledig afledt drift på 1,263 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet har i merudgifter på 0,500 mio. kr. til energiudgifter på Bettypavillonerne. Derudover er der merudgifter til husleje for Solmarkens midlertidige pavillon på 0,211 mio. kr., idet det har været nødvendigt at forlænge lejeperioden i forhold til det oprindeligt forudsatte. Endelig er der merudgifter på 0,188 mio. kr. i forbindelse med fraflytning af lejemålet Ballerupvej. Samlet har dagtilbudsområdet således merudgifter på 0,899 mio. kr., der søges finansieret over de ledige driftsmidler. Der er i afsat 0,547 mio. kr. i afledt drift til Louis P. 0,349 mio. kr. af den afledte drift forventes først anvendt i 2016, da anlægsprojektet er forsinket. Ligeledes er der i afsat 0,156 mio. kr. i afledt drift til Solmarken. De forventes først anvendt i 2016, da anlægsprojektet er forsinket. Ved 3. forventet regnskab vil de 0,505 mio blive søgt overført til Det samlede mindreforbrug i på 0,869 mio. kr består således af forskellen mellem ledig afledt drift på 1,263 mio. kr. og udgifter på 0,899, hvilket svarer til 0,364 mio. kr., samt de afledte driftsmidler afsat i på hhv. 0,349 mio. kr. og 0,156 mio. kr., som i 3. forventet regnskab vil blive søgt overført til 2016.

7 Udvalg: Børneudvalget 606 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov TB Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 610 Plejefamilier og opholdss Døgninstitutioner Indtægter Familieafdelingen forventer at overholde budgettet på både service og overførselsområdet. Der forventes et mindreforbrug på funktionen Plejefamilier og opholdsteder i størrelsesordenen 5 mio. kr., men ligeledes et forventet merforbrug på 5 mio. kr. på funktionen Døgninstitutioner til køb af døgninstitutionspladser i andre kommuner samt på fællesudgifter. Men da der er forbrug inde for 5 måneder forventes en del ændringer. Budgettet flyttes mellem de to funktioner ved 3. forventet regnskab, når der tegner sig et mere præcist billede af, hvor meget budget der skal flyttes mellem de to funktioner.

8 Udvalg: Børneudvalget 612 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Søskendetilskud og fripladser TB Indmelding 2. FR (netto): Udgifter -600 Indtægter Der forventes et mindreforbrug på 0,600 mio.kr. på søskendetilskud på dagtilbud til børn, idet der forventes et forbrug på niveau med forbruget i På udgifter til fripladser forventes budgetoverholdelse. Budgettet reguleres ved 3. forventede regnskab med henblik på at det kan indgå i den samlede demografiregulering på dagtilbudsområdet.

9 Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget DUT Titel: Aktivitet: Flere DUT-regulering TB, Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Frederiksberg Kommunes serviceramme er i opreguleret med 3,2 mio. kr. som følge af konsekvenserne aftalt i økonomiaftalen for 2016 og senere godkendt ved bloktilskudsaktstykket. Denne opregulering ansøges tillægsbevilget på de relevante udvalg, idet det forventes, at de forhøjede budgetter afspejler tilsvarende merudgifter. For en uddybende forklaring af de enkelte delelementer i DUTreguleringen henvises der til bilagene i sag vedrørende 2. finansielle orientering.