Dansk Boldspil-Union. Budget november oktober en del af noget større

Transkript

1 Dansk Boldspil-Union Budget november oktober 2015 en del af noget større 3

2 Indtægtsgivende aktiviteter A-landshold TV-honorar Sponsorer Team Danmark, netto Tilskud Hattrick midler Referees Convention midler Tilskud og Sekundære poster FIFA ekstra 2010/ Renter Indtægter i alt Udgiftskrævende aktiviteter U/21 Landshold U/20 Landshold Herre-elite ungdom DBU Kvindefodbold DBU Licens DBU Futsal og Old Boys DBU Bredde DBU Turneringer DBU Uddannelse DBU Fair Play Mødevirksomhed DBU Kommunikation DBU IT DBU Jura Tilskud Projekter Sekundære udgifter DBU Administration Nyanskaffelser/afskrivninger DBU Service inkl. DBU Allé Personale Totale udgifter Perioderesultat

3 2 A-landshold Landskampe Markedsføring Træning/forberedelse TV-honorar Indtægter Udgifter Sponsorer Indtægter Effekt tøjpakker; Fundraising, DBU A/S Superligasponsorat DBU Pokalen Udgifter Tilskud og Sekundære poster Indtægter UEFA, FIFA m.v Rammebesparelse inkl. jubilæum Udgifter Forsikringer, repr. m.v U/21 Landshold EM-slutrunde EM-kvalkampe Træningskampe og-samlinger Træner, UEFA-tilskud m.v U/20 Landshold Landskampe Turnering Træningssamlinger Træner, UEFA-tilskud m.v Ungdomslandshold U/19 landshold EM-kvalifikationsturneringer Træningskampe Træningssamlinger Træner, UEFA-tilskud m.v U/17 landshold EM-kvalfikationsturneringer Internordisk turnering Træningskampe Træningssamlinger Træner, UEFA-tilskud m.v

4 3 U/18 landshold Træningskampe Træningssamlinger Træner U/16 landshold Træningskampe Træningssamlinger Træner Udvalg Udvalg, trænerfaglige aktiviteter Talentudvikling Lægebehandling Ungdomslandshold DBU Kvindefodbold A-landshold Kvalifikationskampe/EM, netto Turneringer og træningskampe Træningsudgifter Træner, UEFA-tilskud m.v U/23 Træningsudgifter U/19 Kvalifikationskampe, netto Turneringer og træningskampe Træningsudgifter/-ophold Træner, UEFA-tilskud m.v U/17 Kvalifikationskampe, netto Turneringer og træningskampe Træningsudgifter Træner, UEFA-tilskud m.v U/16 Turneringer og træningskampe Træningsudgifter Træner m.v

5 4 Vision 2020 (inkl.koordinator) Talentudvikling Talentudvikling under U/ DBU Licens Drenge Licensordning A+ uddannelsesdage mv Piger Licensordning for piger DBU Turneringer Turneringer Licenssystem, klubber Licenssystem, 1. division Licenssystem, spilleragenter U/21 turnering Kvinde-DM, rejsetilskud U/19, U/17 og Kvinde U/18, rejsetilskud Diverse rejsetilskud Bornholmerpakken Old Boys-turneringer Futsal UEFA-turneringer DBU Pokalen Møder /7 hotline Diverse DBU Old Boys Futsal landshold Old Boys Aktiviteter DBU Bredde - Børn Børnegruppe Børn Børnegruppe Børn Fodboldskoler Børn Pigegruppen Børn Mikrofodboldskolen Børn

6 5 DBU Bredde - Unge Unge Ungdomsgruppen Unge Fodboldcamps Unge DBU Bredde - Konsulentordning... Konsulentordningen DBU Bredde i alt DBU Udvikling Træneruddannelse Dommeruddannelse DBU Dommer Klubuddannelse Lederuddannelse Puljer Tværgående aktiviteter Uddannelse i alt DBU CSR inkl. Fair Play Aktiviteter Mødevirksomhed Repræsentantskab Bestyrelse/FU Professionelt- og breddeudvalg Nordisk konference Diverse udvalg/møder etc DBU Kommunikation DBU Grafik Årsberetning excl. tryk Kommunikation inkl. internet/promotion Billedrettigheder Landsholdsklubben DBU IT Brugerbetaling inkl. Klub-CMS Drift Web-udvikling... Kluboffice DBU Jura Fodboldens voldgift Ekstern ekspertbistand Mødevirksomhed

7 6 Tilskud Lokalunionerne pulje 1 og Divisionsforeningen Projekter - faste og flerårige (FÅ) Udvalg for professionelle Breddeaftalen, pulje Lokalunionerne, særligt breddetilskud Divisionsforeningen Projekt BU konsulenter "Kom ud af pomfritten" (FÅ) Beachsoccer (FÅ) Formandsklub... 0 Alternative fodboldformer, street, fitness (FÅ) B&U projekter i alt Breddeaftale pulje 3 i alt Hattrick Ny pulje pkt Rest, ej disponeret... Hattrick i alt Uddannelsesprojekter Dommerprojekter, Thiele (1/3 EDG; 2/3 BDG) Referees Convention midler DBU Lederakademi... 0 Uddannelse i alt Øvrige Web Univers Forskningsprojekt PhD, Fodbold Fitness Dansk Fodbold Fanklubber Aktiviteter for spillere med handicap (FÅ) Kunstgræsbane, Bornholm Tidligere spillere / frivillige ledere Øvrige Øvrige i alt DBU Administration Kontorhold, kopi, udd., personaleomk. m.v Nyanskaffelser/afskrivninger Afskrivning Nyanskaffelser DBU Service inkl. DBU Allé 1 Ejendommens drift inkl. lejeindtægter DBU personale Gager, pensionsbidrag etc