Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Transkript

1 Socialtilsyn Hovedstaden forventer et uændret budget og nettoforbrug for den takstfinansierede del. 122 Børne- og Ungeområdet U Børne- og Ungeområdet I -610 Socialtilsyn Hovedstaden, satspuljeprojekter Jf. lov om socialtilsyn 3 kan Socialtilsynet vælge at tilbyde tilkøbsydelser som konsulentbistand og undervisning til en kommune, en region eller et tilbud. Indtægterne og omkostningerne hertil skal holdes adskilt fra socialtilsynets takstfinansierede budget. For 2018 er der indgået aftaler om tilkøbsydelser for ca. 1,1 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. i indtægter og udgifter allerede indgår i budget Der søges derfor yderligere 0,6 mio. kr. indtægtsog udgiftsbevilget i Herudover korrigeres for at, der i forbindelse med overførsler fra 2017, som er foretaget netto, er placeret en indtægt på 0,03 mio. kr. på en udgiftskonto, hvilket her korrigeres. Socialtilsyn Hovedstaden forventer et uændret budget og nettoforbrug for den takstfinansierede del. 122 Børne- og Ungeområdet U Børne- og Ungeområdet I -600 Socialtilsyn Hovedstaden, tilkøbsydelser Jf. lov om socialtilsyn 3 kan Socialtilsynet vælge at tilbyde tilkøbsydelser som konsulentbistand og undervisning til en kommune, en region eller et tilbud. Indtægterne og omkostningerne hertil skal holdes adskilt fra socialtilsynets takstfinansierede budget. For 2018 er der indgået aftaler om tilkøbsydelser for ca. 1,1 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. i indtægter og udgifter allerede indgår i budget Der søges derfor yderligere 0,6 mio. kr. indtægtsog udgiftsbevilget i I 2017 blev det besluttede direktionen at den fremtidige beredskabsfaglige indsats skal vareafsættes af 1 årsværk. 123 By- og Miljøområdet Puljer -400 Det beredskabsfaglige arbejde Udgiften hertil svarer til kr., der finansieres med ca kr. fra de afsatte midler til kontraktstyringsfunktionen for Hovedstadens Beredskab og en forhøjelse på ca kr. af måltallet for effektiviseringerne fra 2018 og frem. De kr. finansieres inden for det administrative område i budget Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Korrekt konteringspraksis 701Midlertidig boligplacering af flygtninge U Med henblik på at sikre korrekt budgettering i henhold til 930 Jobtræningsordningen U gældende konteringsregler foretages en teknisk korrektion af 930 Jobtræningsordningen I budgettet. Dermed ansøges der om en tillægsbevilling på flere 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning U politiske bevillingsniveauer, der samlet set resulterer i et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Skemaet er identisk med tekskeamer 140 Puljer under Socialudvalget, Magistraten og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Mindreforbruget er varigt og stigende og vil indgå i 1. finansielle orientering for Korrekt konteringspraksis Jobtræningsordning Området løntilskud for forsikrede ledige ansatte i Kommunen omfatter de kommunale nettoudgifter ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskudsstillinger i Frederiksberg Kommune, som via en bevidst strategi målrettet private løntilskudsstillinger er mindsket markant, ansøges via en tillægsbevilling nedjusteret med 1,0 mio. kr. med udgangspunkt i det netop afsluttede regnskabsresultat. Den korrigerede konteringspraksis medfører en forøgelse af kommunens serviceudgifter isoleret set på trods af de reducerede nettoudgifter samlet set. Det indstilles derfor, at mindreforbruget på jobtræningsordningen i 2018 og frem anvendes til at bidrage til overholdelsen af kommunens samlede serviceramme. Side 1 af 7

2 Support af fagsystemet Care Som en del af aftalegrundlaget vedr. udbuddet på hjemmeplejeområdet opkræves en supportbetaling vedrørende fagsystemet Care fra de private leverandører af hjemmehjælp. Betalingen dækker den support kommunen udfører ift. brug og anvendelse af fagsystemet mv. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I Puljer -499 Korrektion af overførselssagen Ved en fejl er budgettet lagt under fællesudgifter fremfor under løn og overhead. Fejlen betyder, forvaltning ikke kan kontere lønudgifterne til supportopgaven. Fejlen er først opdaget i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017, hvorfor det ikke har været muligt at rette den i tide, og overførselssagen for er derfor også misvisende. Dette rettes med nærværende skema. Overførsel af eksternt finansierede projekter Overførsel af ekstern finansieret puljer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende projekterne "Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb" samt "Initiativer for personer med handicap". Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb: Der har på projektet været mindreudgifter på 0,9 mio. kr., mens der der tilsvarende har været mindreindtægter på 1,0 mio. kr. Initiativer for personer med handicap: Der har på projektet været mindreudgifter på 0,5 mio. kr., mens der der tilsvarende har været mindreindtægter på 0,5 mio. kr. Disse 2 puljer burde have været automatisk overført, men ved en fejl er dette ikke sket. Udmøntning af Mønsterbryderpuljen i 2018 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 6. november I alt fordeles 4,9 mio. kr. ud af i alt 5,2 mio. kr. på 7 delprojekter samt udførelse af evaluering og handlekatalog. Udmøntning: 122 Børne- og Ungeområdet Skoler Forebyggende foranstaltninger Dagtilbud til børn Ungdommens Uddannelsesvejledning 970 Mønsterbryderpuljen 2018 Socialrådgiver i daginstitutioner, 950 t.kr. under Børneudvalget. Robusthed som investeringsstrategi, 500 t.kr. under Arbejdsmarkeds- og Uddanelsesudvalget. Tryghed i overgang fra sundhedsplejen til dagtilbuddet for familier i udsatte positioner, 67 t.kr. under Børneudvalget. Kvalificeret overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, 300 t.kr. under Undervisningsudvalget. Fritidsjob til fokuselever på Tre Falke Skolen, Skolen på Duevej og Søndermarkskolen (inkl. job i fokus 10. klasse), 470 t.kr. under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Interaktionsarbejde med småbørn i potentielt udsatte positioner, t.kr. under Børneudvalget. Udvidelse af skolesocialrådgiverfunktionen (nyt projektforslag), 968 t.kr. under Børneudvalget. Køb af ekstern evaluator eller frikøb/ansættelse af intern evaluator til udarbejdelse af en evalueringsrapport og et handlekatalog, 350 t.kr. under Magistraten Mønsterbryderpuljen er placeret under Undervisningsudvalget. Fra puljen søges tilllægsbevilget 3,280 mio. kr. til Børneudvalget, 0,350 mio. kr. til Magistraten og 0,97 mio. kr. til Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalget. Der er dermed en rest af uudmøntede midler under Mønsterbryderpuljen på 0,3 mio. kr. ESDH-konsulent Der er ansat en konsultent til at bidrage med overgangen til SBSYS til og med En andel af udgifterne hertil finansieres i 2018 af områderne efter en fordelingsnøgle med udgangspunkt i antal SBSYS-brugere. 120 Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -132 Side 2 af 7

3 Digitaliseringsplan 2015 indeholdt en effektivisering i forbindelse med en analyse af telefoni på 417 t. kr. (2018 pl) fra 2018 og frem. Analysen er nu foretaget og en stor del af kommunens medarbejdere er overgået til Skype for bussines telefoni. Effektiviseringen udmøntes derfor til IT-afdelingen budget for telefoni. 120 Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer Udmøntning mm. af digitaliseringsplaner Digitaliseringsplan 2016 indeholdt en effektivisering på 181 t. kr. (2018 pl) vedr. optimeret telefoniplatform, afledt af ovenstående telefonianalyse. En stor del af kommunens medarbejdere er således overgået til Skype, hvorfor effektiviseringen udmøntes til områderne, hvor overgangen til Skype er sket. Herudover nustilles effektiviseringen for 2018 vedr. monopolbrud fra Digitaliseringsplan Der blev i budget 2017 afsat en betinget bevilling til nulstilling af denne effektivisering i tilfælde af forsinkelser. Forsinkelserne er dokumeteret og der blev derfor ligeledes nulstillet effektiviseringer i 2017 i 3. FR. på denne baggrund. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet i Praksisplan Under puljer er afsat 1,8 mio. kr. til indsatser i samarbejdet mellem kommunens sundhedsindsats og de praktiserende læger. De permanente indsats er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, og derfor udmøntes puljen årligt til nærmere definerede indsatser på Ældre- og Omsorgsudvalget. 140 Puljer Sundhedsfremme og forebyggelse Korrektion af værdighedsmilliarden Ældre- og Sundhedsministeriet har d. 26. januar udsendt tilsagnsskrivelse vedr. Frederiksberg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden. Tilsagnet udgør i alt 16,92 mio. kr. og der er dermed tale om en stigning på 0,32 mio. kr. i forhold til det indarbejdede budget. Heraf søges de 0,24 mio. kr. tillægsbevilget under Ældre- og Omsorgsudvalget. De resterende søges tillægsbevilget under Magistraten til udgifter vedr. revision og administration. Da midlerne tildeles via direkte tilskud, søges der både indtægts- og udgiftsbevilling på stigningen. Nettoeffekten for Frederiksberg Kommunes økonomi er dermed 0 kr. Stigning i kommunens andel kan primært tilskrives ministeriets PLfremskrivning af værdighedsmilliarden. Der korrigeres derudover for, at Frederiksberg Kommunes ved en fejl selv har PL-fremskrevet udgiftsbudgettet vedr. værdighedsmilliarden fra 2017 til Denne PL-fremskrivning udgør på MAG i alt kr. Disse søges ligeledes tillægsbevilget mod kassen. Der vil ske en tilsvarende korrektion i 2019, når de endelige tal fra ministeriet er kendt. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I -84 Rettelse af konti vedr. support af fagsystemet Care Som en del af aftalegrundlaget vedr. udbuddet på hjemmeplejeområdet opkræves en supportbetaling vedrørende fagsystemet Care fra de private leverandører af hjemmehjælp. Betalingen dækker den support kommunen udfører ift. brug og anvendelse af fagsystemet mv. Ved en fejl er budgettet lagt under fællesudgifter fremfor under løn og overhead. Fejlen betyder, forvaltning ikke kan kontere lønudgifterne til supportopgaven. Dette søges rettet med dette skema. Fejlen er først opdaget i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017, hvorfor det ikke har været muligt at rette den i tide. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I 0 Side 3 af 7

4 Udbud - Udmøntning af udbudsplan I 1. FR udmøntes: - Kreditnota vedr. hhv. børnebleer og fødevarer til skoler (Magistraten) - Urologi (Ældre- og Omsorgsudvalget) Herudover korrigeres: - Bygningsservice (Bolig- og Ejendomsudvalget) Endelig nulstilles: - Dentalartikler (Undervisningsudvalget) - Tolkeydelser (Magistraten) 140 Puljer Hjælpemidler Kommunale ejendomme Tandpleje 50 Videotolkning I Digitaliseringsplan 2018 indgår en effektivisering vedr. videotolkning fremfor fremmøde. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev effektiviseringen lagt på Magistratens serviceudgifter. Udgifter til tolkning er dog en overførselsudgift på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område, hvorfor effektiviseringen søges flyttet. 140 Puljer puljer -94 Ansøgte overførsler De almindelige driftsoverførsler blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018, mens de ansøgte overførsler indgår som en integreret del af 1. forventet regnskab. Nærværende skema er den tekniske omplacering af budgetmidler, og der henvises til bilag 6 for en gennemgang af de konkrete ansøgninger. Samlet set overføres der 3,7 mio. kr. i ansøgte overførsler fra 2017, og midlerne bevilges med modpost på usikkerhedspuljen 121 Kommunaldirektørens område By- og Miljøområdet Hjemmeplejen Botilbud for længerevarende ophold Skadedyrsbekæmpelse Grønne områder Puljer De demografiregulerede områder På baggrund af regnskab 2017 og den seneste befolkningsprognose godkendt af Magistraten den 12. marts er der udarbejdet nye demografiprognoser, og de de demografiregulerede områders budgetrammer er blevet justeret tilsvarende. Usikkerhedspuljen danner modpost for disse reguleringer, hvilket i indeværende år betyder, at puljen opskrives med samlet set 10,6 mio. kr. Dette er primært resultatet af en faldende nettoaktivitet på køb og salg af boligtilbud samt en lavere vækst i børnetallet end forudsat i den forrigere demografiprognose. 140 Puljer Skoler U Skoler I Skolefritidsordninger U Skolefritidsordninger I Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Klubber U Klubber I Hjemmeplejen Boligtilbud U Boligtilbud I Dagtilbud til børn U Dagtilbud til børn I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Tilskud til puljeordninger og private institutioner I 713 Afledt drift - P-kælder på Plejehjemmet Lotte Frederiksberg kommune ejer parkeringskælderen på det ved Plejecenter Lotte på Borgmester Fischers vej, og indgår i Ejerforeningen på Borgmester Fischers Vej - OK-huset Lotte. Regnskabet for P-kælder på Plejehjemmet Lotte for perioden fra perioden 1. juni 2014 til og med 2016 er blevet udarbejdet. Frederiksberg Kommune opkræves kr. vedr. dette. et er inklusiv de p-pladser som udlejes til OK-huset Lotte, forbrugsudgifter til P-kælderen samt P-kælderens del af ejerforeningsbidraget. Udgiften på 0,343 mio.kr. dækker 2,5 år fra 1. juni 2014 til 31.december Fremadrettet kan der forventes en udgift på 0,130 mio. kr. pr. år. 211 Kommunale ejendomme Puljer -343 Side 4 af 7

5 Afledt drift - Parkeringskælder tilknyttet KU:BE Bolig- og Ejendomsudvalget varetager driften af P-kældre. Budgettet til drift af P-kældre justeres i forhold til de driftsudgifterne vedr. den nye P-kælder i forbindelse KU:BEs P- kælder. P-kælderen ejes sammen med MT Højgaard og der udgifterne til driften af P-kælderen ved siden af KU:BE aftales i vedtægterne for gårdlauget, som parterne indgår i. Den endelige kontrakt forventes underskrevet snarest og Frederiksberg Kommunes andel af driftsudgifterne er 22/36. De forventede driftsudgifter er 0,116 mio. kr. årligt, hvor Frederiksberg kommunes andel er 0,071 mio.kr. 211 Kommunale ejendomme Puljer maj SFO-børn i dagtilbud Undervisningsudvalget og Børneudvalget godkendte på udvalgsmøderne den 15. januar, at SFO-start for skolesøgende børn til Skolen på Grundtvigsvej til skoleåret 2018/2019 udsættes fra 1. maj til 1. august 2018, og at børnene i perioden maj-august kan forblive i deres dagtilbud. Merudgiften til Dagtilbud under Børneudvalget forventes at være 1,113 mio. kr., men der kan forventes øgede indtægter til forældrebetaling til dagtilbud på 0,488 mio.kr. Begge beløb er beregnet inkl. frokostordning. Merudgiften, dog fratrukket frokostordning, da denne er 100 % forældrefinansieret, i alt 0,996 mio.kr., samt tilsvarende mindreindtægter til forældrebetaling til SFO på 0,371 mio.kr. finansieres af SFO'ernes budgetinstitution. 304 Skolefritidsordninger U Skolefritidsordninger I Dagtilbud til børn U Dagtilbud til børn I -488 Tekniske korrektioner inden for Undervisningsudvalget Der kræves politisk godkendelse for at budget kan flyttes mellem Undervisningsudvalgets forskellige aktiviteter. De tekniske korrektioner går samlet i nul, og består af: - Rengøringsudbuddet er indarbejdet under skolernes budgetramme, men vedrører flere aktiviteter: 30 Undervisning (- 42 t.kr.), 32 Tandpleje (-48 t.kr.), 34 Unge (+64 t.kr.). - Udligning af midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i henholdsvis skoler, sfo'er og klubber. (Undervisning +219 t.kr. Klubber -219 t.kr.). 300 Skoler Tandpleje Klubber -155 Tilpasning af plejehjemsramme Ved budgetudmeldingen af budget 2018 er der i forbindelse med afstemning af plejehjemsrammen konstateret en række forhold, der giver anledning til forskel mellem PRISME og plejehjemsrammen. Der er således et overskud på i alt 0,4 mio. kr., som reserveres på en positiv pulje til eventuelle forskel mellem PRISME og plejehjemsrammen i efterfølgende år. Mere om fordelingen kan læses i bilag "Afstemning af nøgletalsmodel" Effekten for fremgår af bilag 4 til 1. finansielle orientering om budget Boligtilbud U Boligtilbud I -187 Kræftplan IV I forbindelse med udmøntning af kræftplan IV i 2018 flyttes 448 t. kr. kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering samt basal palliativ indsats i hjemmeplejen. 400 Hjemmeplejen Sundhedsfremme og forebyggelse -448 Korrektioner af tomgangsleje Udgifter til tomgangsleje flyttes i forbindelse med helhedsplanen for Solbjerg Have fra funktion under serviceudgifter til funktion vedrørende Ældreboliger. 401 Boligtilbud Puljer 61 Fortætningspulje Der er afsat en fortætningspulje under MAG fra til at opnomere pladserne på plejecentrene. For 2018 udmøntes ca. 5,8 pladser, svarende til 7 pladser i 10 mdr. Da budgettet allerede er udmeldt, mangler demografirammen et budget svarende til de 5,8 pladser. Dette udlignes ved at overføre budgettet fra fortætningspuljen til demografirammen. 401 Boligtilbud Puljer Side 5 af 7

6 Bruttoficering af plejetakster Der er i 2017 indført ny afregningsmodel for somatiske plejetakster, sådan taksterne øges, og kommunerne herefter tilbagebetales en del af taksterne. Derfor indarbejdes nu et indtægtsbudget. 432 Andre sundhedsudgifter U Andre sundhedsudgifter I Udligning af bruttodifference I forbindelse med oprydning af budgettal på botilbud er der opstået bruttodifference mellem udgifter og indtægter placeret på mellemregningskonti. Der søges om at udligne denne difference. Ændringen er af teknisk karakter og er udgiftsneutral for kommunen. 401 Boligtilbud U Boligtilbud I Dagtilbud til børn Ved 3. forventet regnskab ansøgte en række institutioner om at få 140 Puljer overført et forventet mindreforbrug til Grundet en teknikalitet blev budgettet ikke overført på Børneudvalgets område. Derfor bringes budgetterne nu i overensstemmelse med hensigterne i 3. forventet regnskab. Det drejer sig om følgende institutioner: Korrektion af overførselssag - Platangården ( kr.) - Det Gule Hus ( kr.) - Magnoliahuset ( kr.) - Elverhøj ( kr.) - Midgården ( kr.) - Harmonien ( kr.) - Nykløveret ( kr.) Udmøntning af Integrationspuljen Flytning af Integrationsog forebyggelsespakke Socialudvalget besluttede 27/ , pkt. 91, fordelingen af Integrationspuljen for Integrationspuljen udmøntes hermed. Ved budget 2018 blev bevilget 2,5 mio. kr. til en integrations- og forebyggelsespakke. Midlerne er bevilget på integrationsområdet men skal bruges og administreres på det boligsociale område. 700 Integrationsindsats Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Klubber Fælles formål Folkebiblioteker Midlertidig boligplacering af flygtninge Boligsocialt arbejde Integrations- og forebyggelsespakken Der er med budget 2018 afsat midler til b.la. Turbolæsning i Ungdomsskolen og "Åben skole aktiviteter". Midlerne er afsat under Socialudvalget som del af puljen "Integrations- og forebyggelsespakken". Puljen er på 2,5 mio. kr. pr. år i 2018 og Midlerne til Ungdomsskolen og Åben skole aktiviteter søges hermed tillægsbevilget Undervisningsudvalget. Den samlede udgift forventes at være kr. pr. år og i 2018 og Skoler Ungdomsskole Boligsocialt arbejde -145 Side 6 af 7

7 Afledt drift - Vejtræer I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 1,5 mio.kr. til ekstra vejtræer., men der blev ved en fejl ikke afsat afledt drift til træerne. Ved etabeleringen af ca. 15 træer, er der tale om en afledt drift på ca. 0,02 mio.kr. pr. år. Midlerne søges i indeværend eår tillægsbevilget med modpost på usikkerhedspuljen, mens de i budget- og overslagsår vil indgå i 1. finansielle orientering. 830 Grønne områder Puljer -20 Som en del af parkeringsstrategien har Frederiksberg Kommune besluttet at kommunalisere en række private fællesveje. I 2018 er der pr. 1. januar kommunaliseret følgende veje: 843 Vejvedligeholdelse FGV 0 Kommunaliserede veje pr. 1 januar Eversvej - Nyholmsvej - Lindevangs Alle 3-15+A1 - VE. Gamborgs Vej I forbindelse med vedtagelsen af parkeringstrategien blev der afsat en pulje til vedligehold af de kommunaliserede veje. Der udmøntes kr. af denne pulje til at vedligeholde ovenstående veje i 2018 og fremadrettet. Side 7 af 7