UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE

Transkript

1 UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE DRØFTELSE AF BUDGETPROCES OG BUDGETPRINCIPPER FOR MAJ 2019

2 Indhold 1: Budgetprocessen 2: Forslag til budget Konjunkturer og priser 3: Forslag til budget med ambitioner Færre unge på forsørgelse Flere i fleksjob 4: Budget 2020

3 Budgetprocessen for budget x BUU-møde 26. februar Drøftelse af budget , herunder benchmark og beskrivelse af indhold i politikområder. Drøftelse af effektiviseringer og besparelser BUU-møde 26. marts Budgetproces , herunder indhold i politikområder med henblik på prioritering Beslutning om effektiviseringer og besparelser BUU-møde 30. april Budgetproces , herunder med befolkningsprognose samt prioritering på de enkelte politikområder Budgetproces , udvalgets sidste mulighed for ændringer

4 Ingen maj-fremskrivning Ø Der er udskrevet valg, og derfor kan der ikke følges samme budgetsystematik som tidligere år, idet der ikke kommer en maj-redegørelse fra Økonomi- og indenrigsministeriet Ø Derfor vil fremskrivningen fra december ikke blive korrigeret. Ø Der gælder således de samme forudsætninger for udviklingen i økonomien som drøftet på sidste udvalgsmøde.

5 Forventet arbejdsmarkedsstatus frem til 2020

6 Hvad peger ministeriets fremskrivning på II Ø Forsat fald i ledigheden Ø Flere på sygedagpenge Ø Færre på integrationsydelse Ø Uændret antal kontanthjælpsmodtagere Ø Flere på førtidspension som følge af stigende folkepensionsalder Ø Samlet set er der opdrift i antallet af personer, som er på offentlig forsørgelse

7 Opdrift som følge af prisfremskrivninger Prisudviklingen fra 2018 til 2020 vil alene medføre en samlet opdrift på 42 mio. kr. Samlet under ét kompenseres kommunerne herfor via et højere bloktilskud.

8 Samlet set er udgifterne målt i faste priser reduceret betydeligt siden 2017 Samlet set er der færre personer på offentlig forsørgelse i Holbæk, hvorfor opdriften alene skyldes den årlige prisregulering af overførselsindkomster. Normalt kompenseres kommunerne samlet under ét for prisstigningen. Hvorvidt Holbæk kompenseres fuldt ud herfor beror på en række øvrige kommunale udligningsordninger. Derfor kræver det et større beregningsarbejde at dokumentere indtægtssiden på beskæftigelsesområdet. Målt i faste priser har det seneste års positive udvikling betydet, at udgifterne til forsørgelse er reduceret med 60 mio. kr. i budget 2020.

9 Befolkningsprognose, Holbæk årige i Holbæk kommune Med forhøjelsen af pensionsalderen er det relevant at se på, hvordan antallet af årige udvikler sig i de kommende år. Der fremgår, at der forventes at være lidt flere årige i Holbæk frem mod 2020.

10 Placeringer i forhold til VIVE s rammevilkår På de fleste ydelser performede beskæftigelsesindsatsen i Holbæk bedre end forudsagt. Det gælder dog ikke på sygedagpengeområdet og på ressourceforløbsområdet, hvor særligt det store antal under 30-årige på ydelsen adskiller sig fra andre kommuner. Der er også en relativ dårlig performance på ledighedsydelse, hvilket dog skal ses i lyset af et relativt lavt antal personer i fleksjob.

11 To hovedstrategier skal styrke indsatsen i 2020 Ø Der er særligt to indsatsområder, som kan medføre en udvikling i udgifterne, som afviger fra konjunkturerne: Ø Flere unge skal i job Ø Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i fleksjob Ø Allerede i 2019 sættes der fokus på strategierne og der kan derfor forventes resultater i 2020 Ø Samlet set er det vurderingen, at effekterne af de to strategier er indsatsdrevet og at de derfor kan opnås, selv om konjunkturerne trækker i anden retning.

12 Udviklingen i unge på forsørgelse 75 Placering i forhold til unge på forsørgelse personer Havde vi holdt vores placering fra 2014, så havde der været 67 færre helårspersoner på offentlig forsørgelse

13 Budget 2020, ambitioner, personer Alt andet lige giver peger Økonomi- og indenrigsministeriets fremskrivning på en opbremsning i de senere års udvikling med et faldende antal årige på offentlig forsørgelse. Det er dog vurderingen, at en styrket ungeindsats og et yderligere fokus på at sikre fleksjob til flere vil kunne sikre flere i job og dermed reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Unge og fleksjobstrategierne forventes at kunne give 86 færre personer på offentlig forsørgelse og vil samtidig medføre en omfordeling af borgerne på kanten af arbejdsmarkedet, så flere er deltagende på arbejdsmarkedet.

14 Budget 2020, ambitioner, økonomi Effekterne af styrkelsen af beskæftigelsesindsatsen for de under 30-årige og at flere på kanten af arbejdsmarkedet forventes at være godt 11 mio. kr.

15 Ambitiøst men realistisk budget Ø Det er vurderingen, at der er tale om et ambitiøst budget: Ø Ministeriernes fremskrivninger peger på forsat fald i ledigheden, men en stigning i det samlede antal personer på offentlig forsørgelse Ø Prisreguleringen af forsørgelsesydelserne vil alene medføre en opdrift i udgifterne på 42 mio. kr. fra 2018 regnskab til Ø Med de to strategier kan de forventede merudgifter i forhold til det nuværende budget 2020 reduceres til 27 mio. kr.

16 Samlet overblik Ø Det nye budget 2020 inkl. Pris*mængde

17 2020 Budget og budgetforslag på politikområde: Dagundervisning og Klubaktivitet Budget forslag 2020 Antal personer Gns. Pris (i kr) Mio. kr. Budget 2020 HUSC 3,1 3,1 En indgang 2,3 2,3 Transitten 0,0 0,0 Udgifter 2,8 2,8 Indtægter -2,8-2,8 Ungdomsboligerne i Regstrup 0,0 0,0 Udgifter ,8 0,8 Indtægter -0,8-0,8 10. klasse ,1 10,1 Ungdomsklasse 0,0 0,0 Udgifter ,7 3,7 Indtægter -3,7-3,7 Modtageklasse 0,0 0,0 Udgifter ,8 0,8 Indtægter -0,8-0, ,1 0,1 Udgifter ,3 3,3 Indtægter -3,2-3,2 Projekt Agervang 1,2 1,4 Integrationsprojekt 0,4 0,4 SSP 3,1 3,3 Frivillige klubber/projekter 0,1 0,1 Viften 0,2 0,2 Cirkus Kæphøj 0,9 0,8 Cirkus ,8 2,0 Forældrebetaling ,9-1,2 Klub- og fritidstilbud 8,0 7,4 Fælles Fritid- og forebyggelse 1,2 3,9 Fritidstilbud 3,2 3,9 Klubtilbud 3,5 3,5 Kantinen ,5 29,2

18 2020 Budget og budgetforslag på politikområde: Beskæftigelse og Uddannelse Budget forslag 2020 Antal helårs personer Gns. pris (i kr.) Budget forslag Budget 2020 Unge psykologiske center Nordvestsjælland 0,8 0,8 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,2 7,2 FGU 11,8 11,8 Forberedende Grunduddannelse 7,8 7,8 Forsørgelse til elever på Forberedende ,0 4,0 Produktionsskole 4,2 4,2 0,1 0,1 Introduktionsprogram -4,3 7,0 Kontanthjælp til udlændinge/integrationsydelse ,7 18,4 Personlige tillæg 8,1 8,1 Førtidspension ,8 316,9 Sygedagpenge ,3 82,3 Sociale formål 2,5 2,5 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 147,9 129,6 Uddannelseshjælp ,6 27,2 Kontanthjælp ,3 102,4 Integrationsydelse 0,0 A-dagpenge ,7 105,2 Revalidering ,9 3,7 Fleksjob ,0 82,3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 61,5 62,5 Under 30 år ,3 9,3 Ressourceforløb over 30 år ,5 32,4 Jobafklaring ,8 20,8 Ledighedsydelse ,0 29,0 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 43,1 34,9 Under 30 år 10,5 10,2 Over 30 år 32,6 24,8 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 7,1 7,1 Løntilskud forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen 4,9 4,9 Seniorjob 4,9 4,9 Beskæftigelsesordninger 5,6 2,4 Sekretariat 0,0 0,0 I ALT 951,8 925,9

19 Ændringer i budget 2020 fordelt på politikområder: Dagundervisning og klubaktivitet + 0,3 mio. kr.: 0,3 mio. kr. færre elevindtægter på Cirkus Kæphøj Beskæftigelse og Uddannelse +25,9 mio. kr.: -18,1 mio. kr. Introduktionsprogram og ydelse (heraf -11,2 mio. kr. flyttet til indsats og ordninger) 12,9 mio. kr. førtidspension 18,3 mio. kr. Kontant og Uddannelseshjælp -15,6 mio. kr. A-dagpenge 3,7 mio. kr. Fleksjob 2,0 mio. kr. Ledighedsydelse 8,9 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen (heraf 7,9 mio. kr. fra introduktionsprogram) 3,3 mio. kr. Beskæftigelsesordninger (heraf 3,3 mio. kr. fra introduktionsprogram) -5,9 mio. kr. ressourceforløb 5,0 mio. kr. Jobafklaringsforløb