Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling

Transkript

1 Punkt 6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i merudgifter til Borgmesterens Forvaltning vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt 1.60 i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i mindreudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen og at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger. Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen. Beslutning: Godkendt. Rose Sloth Hansen var fraværende. Møde den kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Enkel beregningsmodel af bidrag til barselsudligningsordningen i regnskab 2017 Den samlede udbetalte refusion til barselsudligning i Aalborg Kommune er på kr. i Finansieringen skal fordeles mellem forvaltningerne. Dette sker i forhold til forvaltningernes procentvise andel af den samlede lønsum på kr. i budget Forvaltningernes procentvise andel i barselsudligningsordningen fremgår af kolonne 4. Af kolonne 3 fremgår forvaltningernes udbetalte (faktiske) refusion. Forvaltningernes over-/underskud fremkommer herefter i kolonne 5 (kolonne 3 minus kolonne 4). Omfordelingen af barselsudligningen mellem forvaltningerne er herefter sket. Jf. nedstående skema. Der er udarbejdet et regnskab 2018 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltninger, fremgår, at der er udbetalt i refusion i forbindelse med barsel kr. i Kolonne Forvaltning Lønbudget 2018 Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordeling ). Udbetalt (faktisk) i refusion i forbindelse med barsel - R 2018 Finansiering af den samlede barselsudlignin gsudgift (kolonne 3) fordelt i forhold til forvaltningernes procentvise andel af lønsum (kolonne 2) Forvaltningens over-/underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 4 minus kolonne 3) Borgmesterens Forvaltning , By- og Landskabsforvaltningen , Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , Ældre- og Handicapforvaltningen , Skoleforvaltningen , Sundheds- og Kulturforvaltningen , Miljø- og Energiforvaltningen , Aalborg Kommune i alt , Anm: Oversigten er i hele, hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger. Kolonne 5.: Plus er lig med merbidrag fra udligningsordningen, der medfører merbevilling i Minus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i Bemærkninger til ovenstående skema Kolonne Bemærkninger Møde den kl Side 2 af 5

3 Lønbudget Procentvis andel af samlet lønbudget Fx sum af ( kr. divideret med kr.) gange 100 = 2,14551 procent. Faktisk udbetalt refusion i 2018 i forbindelse med barsel. F.eks kr. Andel af samlet udbetalt refusion i forhold til procentvis andel af lønsum. F.eks kr. (kolonne 3) gange 2,14551 procent (kolonne 2) = kr. Forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2018 mv. (kolonne 3) og andel af udbetalt refusion (kolonne 4). F.eks kr. minus kr. = kr. Bilag vedlagt. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2019 Udgifter - - Borgmesterens Forvaltning Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling By- og Landskabsforvaltningen 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Veje 02 Transport og infrastruktur Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Myndighed og administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. af ældre Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Tilbud til voksne med særlige behov Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Skoleforvaltningen Møde den kl Side 3 af 5

4 DRIFT 2019 Udgifter - - Sektor: Skoler Folkeskoler Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Sundheds- og Kulturforvaltningen Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Miljø- og Energiforvaltningen Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Aalborg Kommune i alt... 0 Møde den kl Side 4 af 5

5 Bilag: Bilag Barselsudligningsordningen R2018 Møde den kl Side 5 af 5