Nøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017

Transkript

1 Nøgletal v. Søren Trier Høisgaard Centerchef

2 Vores folkeskole i Egedal Børn med overskud Alle børn og unge skal opleve en skole, hvor de udvikles fagligt, socialt og personligt, og hvor de føler sig som en del af et fællesskab. De skal dagligt udfordres til aktiv deltagelse og engagement. Alle børn skal have lige mulighed for at udvikle og udfolde sig. Vision og strategi

3 Resultater Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. klasse 15/16

4 Børnetal Samlet antal børn i Egedal (alder 6 til 16 år): børn (KORA, folkeregister, forår 2017) Indskrevet i de fire distrikter: elever (trukket marts 2017) Ganløse Smørum Stenløse Ølstykke Forskellen mellem KORAs tal og vores tal er Disse børn går på privatskoler, efterskoler, specialskoler og i andre kommuner

5 Prognosen for skolebørn Ganløse Smørum Stenløse Ølstykke Total /18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29

6 Skolernes økonomi Udviklingen i budgettet fra 2013 til Budget exklusive SOLT og fritid (SFO og klub) Budget SFO og klub

7 Skolernes budget Skolernes økonomi Budget 2017(mio. kr.) Skolernes decentrale budgetter (fordelt på 4 distrikter) 326,5 Ungdomsskole virksomhed 14,6 Folkeskole inkl. ungdomsskole 341,1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 12,5 Befordring af elever 5,9 Special undervisning - Heraf i regionale tilbud - Heraf fællesudgifter og mellemkommunal betaling - Heraf kommunale specialskoler - Trækkes fra skolernes decentrale budgetter, segregerede elever 1,9 9,5 36,3 5,9 53,6 Bidrag til privat skoler 24,9 Efterskoler og uddannelsesvejledning - Herunder efterskoler og ungdomskostskoler - Uddannelsesvejledning 9,1 3,8 12,9 Idrætsfaciliteter og haller 3,9 Bygninger vedligeholdelse mv. 32,7 Øvrige udgifter 12,3 mio. kr. 8,5 Samlet budget eksklusiv SFO og klub, eksklusiv SOLT =ca. 2,4% 496,0 SOLT 16,2 Samlet budget eksklusiv SFO og klub 512,2

8 Budget SFO og Klub (Budget 2017) Skolernes økonomi Samlede udg. (mio. kr.) Forældrebetaling (mio. kr.) Udgiftfor kommunen (mio. kr.) SFO 67,7 45,0 22,7 Klub 40,9 7,9 33,0 SFOog Klub i alt Enhedspriser for elever og børn i skoler, SFO og klub KORA Skoler Skolen decentralt SFO Klub Antal børn (folkeregister) Budget 6988 Antal børn (indskrevet) 496 mio. kr. Budget ,5 mio. kr. (decentrale) 67,7 mio. kr. (samlet budget) 22,7 mio. kr. (efter forældrebetaling) 41 mio. kr. (samlet budget) 33,0 mio. kr. (efter forældrebetaling) Enhedspris pr barn kr. Enhedspris pr barn kr. Samlet enhedspris: kr. Samlet enhedspris: kr. Efter forældrebetaling: kr. Efter forældrebetaling: kr.

9 Distrikter og afdelinger De 4 distrikter består tilsammen af 12 afdelinger for den almene skole, klasse Ganløse Smørum Stenløse Ølstykke Slagslunde skole Hampelandskolen Boesagerskolen Lærkeskolen Søagerskolen Stengårdsskolen Veksø skole Ganløse skole Balsmoseskolen Bækkegårdsskolen Maglehøj skolen Toftehøjskolen

10 De 4 distrikter - overblik Ganløse Smørum Stenløse Ølstykke Antal afdelinger m2 i alt m2 pr elev 25,0 15,5 15,3 21,4 Bygningstilstand (1 til 5, 1 er bedst) Nuværende antal spor 2,6 4,2 2,9 3,6 3,7 spor 7 spor 8 spor 6,4 spor Gns. Klassekvotient 22, ,8 22,4 De kommuner vi sammenligner os med ligger nede omkring 15,4 m2 pr. barn vores gennemsnit af de 4 distrikter er 19,2 m2 pr. barn

11 Hvad arbejder vi allerede med? Implementering af folkeskolereformens tre mål Trivsel, læring og dannelse Samarbejde teamsamarbejde og samarbejde med forældre/ familier Overgange Nuværende politikker - ny børne- og unge politik Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger Digitalisering og IT digitale læringsmiljøer Læsekompetenceplan Udvidet samarbejde med Center for Social Service omkring specialområdet

12 Hvordan kan vi opnå effektiviseringerne? Både KL og KORA peger på områder, hvor vi kan finde effektiviseringer. Disse har vi taget udgangspunkt i. Scenarier 1.Ændret fordeling af de penge, vi bruger på inklusion (pulje i forhold til inklusion og holdtimer). Hvis der er friere rammer til at løse undervisningsopgaven, vil den kunne gøres billigere, og mere fleksibelt via andre måder at arbejde på. 2. Ændring af lærernes undervisningsprocent. UV% 46,4% (NU) 48% 49,2% Lektioner pr uge ,6 Muligt at spare 0 kr. Ca. 7,2 mio. kr. Ca. 12,3 mio. kr. 3. Optimering af klassedannelse og øget klassekvotient. Selvom vi nu arbejder med 26 som klassekvotient, er den reelle klassekvotient 23 (gns). Klasseoptimering Antal færre klasser Muligt at spare Ca. 3,6 mio. kr. Ca. 9,6 mio. kr. Ca. 13,2 mio. kr.

13 Hvordan kan vi opnå effektiviseringerne? Scenarier 4.Nedlæggelse af afdelinger vi har 4 distrikter, men 12 afdelinger. Ved at se på skolernes placering, børneprognoser, bygningernes stand og m2 pr elev for alle skolerne, vil vi kunne spare mellem 2 og 10 mio. kr. årligt. Der bør desuden ses på en langsigtet plan i forhold til dette. 5. Ændret tilrettelæggelse af undervisningen og mere fleksibelt brug af lokaler 6.SFO: KORA peger på at vi har en høj personalenormering i SFO og høje udgifter til SFO generelt, hvilket ses tydeligt af enhedspriser mv. nedenfor. Her kan spares ved enten at justere på forældrebetalingen eller se på at være mere effektiv og altså ændre på de samlede udgifter. Skole SFO Klub Enhedspris pr barn kr kr kr

14 Hvordan kan vi opnå effektiviseringerne? Scenarier Vores forslag er inspiration og bud på områder, der kunne arbejdes videre med. 0 kr. 12,3 mio. kr. Råderum Scenarie A A B C D E F B C E

15 Hvad gør vi? Se på udviklingsmuligheder og effektiviseringsforslag med årsvirkning på 12,3 mio. kr. kr. Hvilke områder skal vi kigge på?

16 Emnelisten (Mulige effektiviseringsområder) Skolereformen (understøttende undervisning, åben skole, valgfag på tværs af kommunen) Multifunktionel ejendomsudnyttelse Bygninger (indretning mv) Struktur/ organisering (ressourceudnyttelse, ledelse, distrikter, antal skoler, centralisering/ decentralisering) Fritidsbrugere (samarbejde og lokaleudnyttelse) Skolen og lokalsamfundet Skole/Hjem samarbejdet (forældreansvar, kurser, kommunikation) Fritidsbrugere (samarbejde og lokale-udnyttelse) Erhvervsområdet (samarbejde og lokaleudnyttelse) Kerneopgaven Standardisering af kerneopgaven (anvendelse af medier, håndtering af læringsmål og undervisningen) Dokumentation (læringsdokumentation, ressourceudnyttelse, i forhold til kerneopgaven) Digitale platforme og digitale læringsmiljøer Arbejdsgange (indkøb, bogføring) Special området Inklusion (stigning i ADHD og autisme) Ressourcepersoner og speciale funktioner (samarbejde og lokale-udnyttelse) Pædagogisk praksis (kvalitet, børnesyn og menneskesyn) Fleksible læringsmiljøer (organisering af elever, antal spor, antal skoler, typer af klasser, udendørs) Pædagogisk praksis (kvalitet børn der bliver set og anerkendt, børnesyn og menneskesyn) Kommunikation Overgange (daginstitution, skole, SFO, gymnasium/andet: helhed og sammenhæng)