Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling 14 - Grønnevang Skæringsdato: /218 og regnskab 215/216 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemålsoplysninger i alt 32 Lejeregulering pr. 1.juli 217 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 8,49 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 1, % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 24. kr. Gennemsnitsleje pr. m2 841,76 kr. 1% udgør i kr. (1.) 24 kr. Henlæggelser Nettokapitaludgifter Renholdelse Offentlige & faste udg. Variable udg. Ekstraordinære Administration

2 2 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 14 - Grønnevang Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 5% Administration 4% Variable udg. 8% Renholdelse 11% Henlæggelser - planlagt vedligehold 21% Offentlige & faste udg. Andet Nettokapitaludgifter Henlæggelser - A/Bordning 3% Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 5% Administration 4% Henlæggelser Renholdelse 11% Istandsæt. fraflyt 1% Fællesvaskeri 1% Fællesfaciliteter 1% Offentlige & faste udg. Andet 8% Alm. Vedl. 5% Nettokapitaludgifter

3 3 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 14 - Grønnevang Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 16 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelse m.v Andre bestyrelsesudgifter Konsulent assistance Diverse Variable udgifter i alt

4 4 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 14 - Grønnevang Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Henlæggelser 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 33.1) Renter m.v Korrektion tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

5 5 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 14 - Grønnevang Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Renter Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 26 Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 214/ /216 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 41 og fornyelser Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

6 Likviditet med kontogruppe Side 1 af :25 Ejendom 1-14-Grønnevang

7 Likviditet med kontogruppe Side 2 af :25 Ejendom 1-14-Grønnevang Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt forbrug Henlæggelser Anden finansiering Saldo primo Saldo Ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm. Henlæggelse pr. kvm

8 Likviditet med kontogruppe Side 3 af :25 Ejendom 1-14-Grønnevang Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt/periodisk vedligeholdelse Ny gruppe Terræn Terræn, konstruktion A113-Ny asfalt Terræn, teknisk anlæ A1-Rensning af skakte A118-Service video A119-Udsk armaturer kælder Terræn, inventar A86-Udsk. af legeplads A95-Udsk. af postkasser A123-Legeplads sikkerhed Terræn, beplantning A12-Beskæring af træer & busk Bygning klimaskærm Bygning, klimaskærm A39-Hovedrengøring opgange A51-Gennemgang af tagpap A17-Bygningsgennemgang A121-Maling kældergulv A124-Renovering afslag lbf ialt Bygning, klimaskærm A42-Maling af træværk & vinduer A87-Service vinduer Bygning bolig/erhvervsenhed Bygning, bolig, konst A49-Gennemgang af fuger i bad A117-Udsk gulve i bad Bygning, bolig, install A68-Udsk. af komfurer A69-Udsk. af køleskabe A7-Udsk. af emhætter Bygning fælles indvendig

9 Likviditet med kontogruppe Side 4 af :25 Ejendom 1-14-Grønnevang Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/ Bygning, fælles, indv A48-Maling af vaskeri A89-Maling af kælder A9-Udsk. af renovationslift Bygning tekniske installationer Bygning, tekniske ins A55-Service på pumper A84-Rapport kloaker inkl spuling A18-Rens faldstammer A19-Udsk toilet Bygning, tekniske ins A115-Udsk opgangsbelysning Bygning, tekniske ins Bygning, tekniske ins A54-Rens. af VVB A58-Udsk. af vandmålere A16-Udsk varmemålere fordam A11-Div arb varmecentral A122-Energisyn Bygning, tekniske ins A65-Udsk. af styringspanel A66-Udsk. af vaskemaskiner A67-Udsk. af tørretumbler A111-Vaskeriservice Bygning, tekniske ins A61-Rens. af ventilationsanlæg A62-Service på ventilation (bebo A63-Udsk. af ventilationsmotorer Bygning, tekniske ins A125-Udsk kabling til tv Materiel Materiel, kørende A75-Udsk og service maskiner Forbedringsarbejder ønsket af AB

10 Likviditet med kontogruppe Side 5 af :25 Ejendom 1-14-Grønnevang Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt/periodisk vedligeholdelse Total