Demografimodel på ældreområdet

Transkript

1 Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade Haderslev 28. maj 2013 Sagsidt: 13/15101 Sagsbehandler: Martin Gils Anders Demografimodel på ældreområdet Udvikling i demografi er vigtig forudsætning for udarbejdels af budgettet. I Haderslev Kommune har ældreområdet hidtil været rammestyret. Nedeståde graf viser d forvtede udvikling for erne 0-64 år, år og 80 + år i period fra Figur 1: Befolkningsudvikling i Haderslev Kommune Indekseret 2012 = indeks 100. Kilde: Haderslev Kommunes befolkningsprognose udarbejdet af KREVI. D demografiske udvikling vil presse serviciveauet, hvis opgaverne på ældreområdet skal løses indfor d nuværde budgetramme. Følgde notat skitserer metode, hvorved d demografiske udvikling kan indarbejdes i budgettildelingsmodel på ældreområdet. Følgde delområder inddrages i modell: Hjemmehjælp / fritvalgsområdet Hjemmesygepleje Plejectre Hjælpemidler Hjemmehjælp Udgangspunktet for modell er aktivitetsniveauet på hjemmeplejeområdet i regnskabsår Følgde tabel viser andel af pågældde e der har været til hjemmehjælp i /7

2 Figur 2: Andel af e til hjemmehjælp i 2012 Andel modtagere af e 2012 dag øvrig tid Praktisk hjælp 0-64 år 0,45 % 0,32 % 0,43 % år 6,62 % 5,40 % 5,81 % 80 år + 38,73 % 33,62 % 35,91 % Kilde: Omsorgsjournals statistikmodul og befolkningstal fra statistikbank. D videre antagelse for modell er, at andel af visiterede borgere til hjemmehjælp i 2012 fastholdes i åre frem til Herved bestemmes udvikling i visiterede borgere til hjemmehjælp frem til Der er forskel på d de forskellige er i gnemsnit er til. Dette fremgår af følgde tabel: Figur 3: Gnemsnitslig tid pr. borger til hjemmehjælp i timer. Andel modtagere af e 2012 dag øvrig tid Praktisk hjælp 0-64 år 126,30 71,44 23, år 79,00 64,13 16,80 80 år + 89,26 74,28 17,21 Kilde: Omsorgsjournals statistikmodul Det antages at erne i åre fremtil 2017 fastholder samme gnemsnitslige visiterede pr. borger. Nu kan d demografiske udvikling i hjemmeplej værdisættes i åre fremtil 2017: 2/7

3 Figur 4: Forvtet udvikling i og er til hjemmepleje i Haderslev Kommune 2013 i dag øvrig tid Praktisk hjælp i timer i i kr. i i timer i i kr. i i timer i i kr år år år Tildeling i.f.t i dag øvrig tid Praktisk hjælp i i i i i 0-64 år år år Tildeling i.f.t i dag øvrig tid Praktisk hjælp i i i i i 0-64 år år år Tildeling i.f.t i dag øvrig tid Praktisk hjælp i i i i i 0-64 år år år Tildeling i.f.t i dag øvrig tid Praktisk hjælp i i i i i 0-64 år år år Tildeling i.f.t D samlede sændring forårsaget af d demografiske udvikling opsummeres i tabell nedfor: Figur 5: Udgiftsændring til hjemmepleje forårsaget af d demografiske udvikling Udgiftsændring Akkumuleret udgidtsændring /7

4 Hjemmesygepleje Samme metode anvdes til at værdisætte d demografiske udviklings betydning for levering af hjemmesygepleje. Figur 6: Andel af e til hjemmesygepleje samt d gnemsnitlige for de visiterede borgere i 2012 Andel modtagere af e 2012 Visiteret til hjemmesygepleje 0-64 år 1,36 % 14, år 10,10 % 12,88 80 år + 39,49 % 11,13 Gnemsnitslig i timer Kilde: Omsorgsjournals statistikmodul og befolkningstal fra statistikbank. Figur 7: Forvtet udvikling i og er til hjemmesygepleje i Haderslev Kommune Udgiftsændring Akkumuleret sændring Plejectre I Haderslev Kommune er der 9 plejectre hvoraf de to plejectre er selvejede institutioner. I alt råder Kommun over 451 plejecterpladser hvoraf de 20 pladser er midlertidige aflastningspladser. I 2012 var aldersfordeling på plejecterpladserne som følger: Figur 8: Alderfordeling på plejecterborgere i Haderslev Kommune 2012 Borgere på plejectre 1.jan 1. apr 1. jul 1. okt Gnemsnit Andel af e 0-64 år ,06% år ,36% 80 år ,42% Sum Tomme stuer I 2012 var forbruget på plejectre 185 mio. kr. Det betyder at plejecterplads i gnemsnit kostede kr. i Der vil uundgåeligt være mindre tomgang af plejecterpladserne. Figur 8 viser at kapacitet på plejectre kan øges. D demografiske udvikling i de kommde år vil betyde at efterspørgsl på plejecterpladser vil stige. Hjælpemidler I regnskab 2012 havde Haderslev Kommune et forbrug på kr. på hjælpemidler. Der er stor forskel på hvor meget udgigfterne til de forskellige grupperinger af hjælpemidler korrelere med antallet af ældre. Man bør derfor ikke inddrage samtlige hjælpemidler i demografimodel. Gnemgang af de hjælpemidler Haderslev Kommune har købt i 2012, viser at følgde hjælpemidler primært vedrører ældre borgere: Gbrugshjælpemidler forbrug 12,6 mio. kr. Inkontinsområdet forbrug 6,2 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler forbrug 1,2 mio. kr. 4/7

5 D demografiske udvikling medfører at der i åre frem til 2017 vil komme flere brugere af overnævnte hjælpemidler i Haderslev Kommune. Derfor foreslås det at budgetterne til disse hjælpemiddelområder fremskrives med samme proct som andel af + 65 årige stiger mellem åre. I gnemsnit stiger antallet af 65 årige med 1,96 pct. fra Figur 9: Udgiftsændring vedr. hjælpemidler forårsaget af demografisk udvikling Udgiftsændring Akkumuleret sændring Opsamling Haderslev Kommune vil i åre frem til 2017 opleve stigde andel af borgere over 65 år. Med afsæt i aktivitet for 2012 er plejebehovet frem til 2017 blevet værdisat. Figur 10: Demografimodel på ældreområdet år i kr. Tildeling i.h.t. foregåde år Akkumuleret tildeling Det anbefales at tildelingsmodell gberegnes årligt. I de kommde år vil arbejdet med velfærdsteknologi, hverdagsrehabilitering samt borgernes sundere aldring medfører at tildelingsnøgletalle påældreområdet ændrer sig. 5/7

6 Bilag 1: Udgiftsændring til hjemmesygepleje 2013 i i 0-64 år år år Total i i 0-64 år år år Total i i 0-64 år år år Total i i 0-64 år år år Total i i 0-64 år år år Total /7

7 Bilag 2: Indkøb af gbrugshjælpemidler Haderslev Kommune Nr. Hjælpemiddel Forbrug 2012 i 1000 kr. Aldersmin Aldersmax Aldersgns. Inddrages JA/NEJ 1 Støtte til køb af bil ,80 1 Nej 2 Optiske hjælpemidler ,14 Nej 3 Arm og bproteser ,96 Nej 4 Ortopædiske hjælpemidler ,76 2 Nej 5 Inkontins ,09 Ja 6 Bleer ,50 Ja 7 Stomi ,25 Ja 8 Gbrugshjælpemidler (indkøb og drift) 9 Kropsbårne hjælpemidler Ja ,93 Ja 10 Diabetes ,84 Nej 11 IT-hjælpemidler ,64 Nej 12 Forbrugsgoder ,22 Nej 13 Boligindretning ,83 Nej høreapparater er udeladt fra opgørels da opgav er overgået til region 1 Aldersgnemsnittet er beregnet udfra bilkøb afdragspligtig del 2 Aldersgnemsnittet er beregnet udfra andre ortopædiske hjælpemidler /7