Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Transkript

1 Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med september måned Regnskab 212 Side 1

2 Visitationen antal Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt 2.514** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere i alt Personlig pleje* Praktisk hjælp* Visiterede timer, privat 922** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere Personlig pleje Praktisk hjælp Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt Visterede timer, privat * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp **Budgetforusætninger for antallet af viisterede timer til henholdsvis kommunal udbyder og private leverandører er tilpasset som konsekvens budgetreduktioner for Visiterede timer pr. uge 4. Timer Visiterede timer total Visiterede timer, privat Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer total 211 Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske Borgere der søger ud af kommunen Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) *Venteliste(optages på venteliste med ønske om specifik dato / Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måne 39,8 45,2 3,7 4,6 31, ,5 41,3 53, Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) Special midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Venteliste* Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måne 61,3 24,8 18, 99, ,5 25,3 76, Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti Venteliste plejeboliger, den specifikke m/frit valg Alm. midl. døgnpladser venteliste Spec.midl. døgnpladser venteliste * eks. Borger ligger på sygehus, aftalt MDP på færdigbehandlingsdag,eks. rask ægtefælle søger aflastning under egen planlagt ferie, eks. planlagt vurderingsophold ud i fremtiden Januar rettet pga. af manglende ajourføring Side 2

3 Antal personer Antal borgere på venteliste til en plejebolig Samlede venteliste plejeboliger 212 Samlede venteliste plejeboliger 211 Samlede venteliste midl. døgnpladser 212 Samlede venteliste midl. døgnpladser 211 Nedenstående gælder somatiske ventepatienter (alm.sygehusophold og hospice) Sundhedsudgifter Spec. Amb. genoptr.planer År Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Vederlagsfri fysioterapi År Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Månedlig opdatering (Data sidst opdateret d :57:39 på baggrund af indberetninger pr 1SEP212) Pris pr. døgn kr 1.871, Ventedage Somatik År Forbrug - dage Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug)* Afregningerne er 1 måned bagud. *Budget vedr. ventedage somatik udgør 8 % af 9.86 kr. = kr. Liggedage Hospice År Forbrug - dage Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug) Afregningerne er 1 måned bagud. Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Sundhedsloven - Tr.planer i alt Almen amb. Genoptr.planer - Voksen Almen amb. Genoptr.planer - Børn Sundhedsloven - Tr.planer i alt Serviceloven - Visiterede i alt* Visiterede voksne Visiterede børn Serviceloven - Visiterede i alt * Træning og aktivitet visiterer selv borgere Side 3

4 Hjælpemidler Støtte til køb af bil Nye bevillinger Støtte til køb af bil* Genbevillinger Hjælp til boligindretning Nye bevillinger Hørerapparater Nye bevillinger Ortopædiske hjælpemidler Nye bevillinger Inkontinens og stomi hjælpemidler Nye bevillinger Korsetter, kompres.strøm., arm & benprotese Nye bevillinger Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler Nye bevillinger Falck Antal faktureret i alt * der er ikke nøgletal for disse hjælpemidler pga. uhensigtsmæssighed i omsorgssystemet Side 4

5 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Velfærdsservice STU 48,5 / kr Tilgang Afgang , Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer (Døgn) / kr Tilgang 38 / kr Afgang / kr Tilgang Afgang Botilbud Antal anbragte personer (Døgn) 212 Antal anbragte personer Botilbud Side 5

6 85 (Støtte) 85 Støtte 33 / kr Tilgang Afgang Voksenstøtte Individuel støtte 85 og 99 Socialpsykiatri Tilgang Afgang kvatalstal månedsvis Tal for august måned vil blive rapporteret i forbindelse med økonomiopfølgning for september måned. Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Ophold) Egne borgere Antal 35 / kr Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) Egne Borgere Antal 35 / kr Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Borgerstyret personlig assistance (BPA) Antal personer / kr Antal timer 212/Ugentligt /Ugentligt ,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 211/Ugentligt , Side 6

7 Misbrugsområdet - Nøgletal for september mdr. mangler pga. teknisk problem Stofmisbrug Ambulant Dagbehandling Døgnbehandling Alkoholbehandling Ambulant Døgnbehandling Omsorgsophold Boophold Anonyme Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag Venteliste til boliganvisningen I alt Tilbagesendte boliger til boligselskabet Antal anviste boliger Udgifter ved fraflytninger(hele kr.) Udgifter ved lejetab (hele kr.) Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anviste boliger Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anviste boliger Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Side 7

8 Førtidspension Gl. 35% 433 / kr Afgang Ny 35% 654 / kr Tilgang og afgang % 227 / kr Afgang Gl. 35% Gl. 35% Ny 35% Ny 35% % % Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Tabellen indeholder ikke tal for førtidspension med 1% refusion, idet denne ordning er omkostningsneutral for kommunen Førtidspension Antal pe ersoner Gl. 35% Ny 35% 5% Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 5%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) antal Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Side 8

9 Boligsikring Antal sager Antal sager 212 Antal sager 211 Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) antal Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Tal vedr. til- og afgange i juli md. er ændret i forhold til tidligere indrapporteret. 2 Boligydelse Antal sager Antal sager 212 Antal sager 211 Side 9