Bilag: Udviklingen i fuldtidsstillinger og vikarudgifter for perioden Fuldtidsstillinger i de psykiatriske afdelinger.

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling Tingvej 15B, 3. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Bilag: Udviklingen i fuldtidsstillinger og vikarudgifter for perioden Fuldtidsstillinger i de psykiatriske afdelinger. Dato Henrik Juul-Madsen Tel Henrik.Juul-Madsen@ps.rm.dk Side 1 Tabel 1 viser udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger i de psykiatriske afdelinger. Fra 2016 til har der været en stigningen på 99,7 fuldtidsstillinger. Fire stillingsgrupper udgør cirka 70 % af stigningen. Det er psykologer, læger, sosu-assistenter/plejere og sygeplejersker. Tabel 1: Udviklingen i fuldtidsstillinger i de psykiatriske afdelinger fra Udviklingen for udvalgte faggrupper (fuldtidsstillinger) Psykologer 311,1 330,0 326,7 15,6 Lægesekretærer 239,8 242,5 241,4 1,6 Læger 284,5 283,2 296,9 12,4 Socialpædagoger 115,7 110,7 115,9 0,2 Sosu-Assistenter/Plejere 368,9 372,4 380,6 11,7 Ergoterapeuter 67,1 64,9 71,7 4,6 Fysioterapeuter 31,5 29,7 34,8 3,3 Sygeplejersker 884,4 889,9 916,1 31,7 Socialrådgivere 38,4 37,5 38,8 0,4 Øvrige 168,0 173,9 186,2 18,2 De psykiatriske afdelinger i alt 2.509, , ,1 99,7 Tabel 2 viser den samme udvikling fordelt på afdelinger. Den store stigning i Regionspsykiatrien Midt skyldes organisatoriske ændringer i perioden. Der er flyttet et sengeafsnit fra Risskov til Viborg, som følge af harmonisering af optageområde med somatikken. Der er flyttet et sengeafsnit fra Holstebro til Viborg i forbindelse med nødplanen for Regionspsykiatrien Vest. Endelig er Psykiatriens Centrale Visitation fra 2017 en del af Regionspsykiatrien Midt.

2 Tabel 2: Udviklingen i fuldtidsstillinger i de psykiatriske afdelinger fra Udviklingen i antal fuldtidsstillinger Retspsykiatrisk Afdeling 229,1 226,0 239,8 10,7 Afdeling M (Risskov) 0,2-0,2 Afdeling for Psykoser 319,5 302,4 313,0-6,5 Afdeling for Psykoser (sekundær drift) 9,8 9,9-9,8 Afdeling for Angst og Depression 365,0 374,4 371,0 6,1 Psykiatriens Centrale Visitation* 11,9-11,9 Regionspsykiatrien Horsens 160,6 165,9 168,6 8,0 Regionspsykiatrien Midt 407,8 459,7 498,9 91,1 Regionspsykiatrien Midt (sekundær drift) 1,1 0,5 0,6-0,5 Regionspsykiatrien Randers 177,4 177,6 184,8 7,3 Regionspsykiatrien Vest 311,6 291,9 304,8-6,8 Regionspsykiatrien Vest (sekundær drift) 4,5 0,5-4,5 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 510,9 525,8 527,5 16,6 De psykiatriske afdelinger i alt 2.509, , ,1 99,7 *Organiseret under Regionspsykiatrien Midt fra 2017 Fuldtidsstillinger pr. normeret seng. Tabel 3 viser udviklingen i antal fuldtidsstillinger pr. normeret seng i perioden 2016 til. Antallet af fuldtidsstillinger er ud fra et sammenligningshensyn afgrænset til de årsværk, som forventes at indgå i den direkte pleje af patienter: afdelingssygeplejerske, sosu-gruppen, sygeplejersker, ergoterapeuter og socialpædagoger Den Børne- og Ungdomspsykiatriske afdeling er (BUA) er ikke medtaget i opgørelsen, da det ikke umiddelbart er muligt at trække data for sengeafsnit. Det kræver en fordeling mellem ambulant og stationær personale, som skal foretages manuelt. Fra 2017 til 2. halvår er der sket en stigning i antallet af medarbejdere pr. normeret seng i alle voksenpsykiatriske afdelinger undtagen Afdeling for Psykoser. Den samlede stigning svarer til 36 fuldtidsstillinger. Afdeling for Psykoser har frem til udgangen af 2017 haft et satspuljeprojekt om bæltefri afdeling. Satspuljeprojektet blev ikke permanentgjort, og korrigeret for dette har der også været en stigning i antal medarbejder pr. normeret seng fra 2017 til 2. halvår. Det bemærkes at små ændringer i medarbejdere pr. seng dækker over en væsentlig ændring i fuldtidsstillinger. En stigning på 0,1 medarbejder pr. normeret seng svarer fx. til 6,9 fuldtidsstillinger i Afdeling for Depression og Angst. Hvilket svarer til godt 3 mio. kr. Udflytningen til Skejby samt ændringen af optageområde i Regionspsykiatrien Randers gør, at data ikke er retvisende på afsnitsniveau i 2. halvår af. Derfor præsenteres et samlet tal for afdelingerne i denne periode. Side 2

3 Tabel 3: Udviklingen i antal fuldtidsstillinger pr. normeret seng Afdeling Afsnit* halvår 2. halvår fra 2017 til 2. halvår omregnet til fuldtidsstillinger Afdeling for Angst og Depression Afsnit Q1 1,6 1,7 1,6 * Afdeling for Angst og Depression Afsnit Q2 1,3 1,4 1,5 * Afdeling for Angst og Depression Afsnit Q3 1,4 1,5 1,5 * Afdeling for Angst og Depression Afsnit Q4 1,4 1,5 1,4 * Afdeling for Angst og Depression Samlet (sengeafsnit) 1,4 1,5 1,5 1,7 0,19 13,2 Afdeling for Psykoser Afsnit P1 1,6 1,6 1,5 * Afdeling for Psykoser Afsnit P2 1,5 1,5 1,6 * Afdeling for Psykoser Afsnit P3 1,3 1,4 1,2 * Afdeling for Psykoser Afsnit P4*** 2 1,9 1,5 * Afdeling for Psykoser Samlet (sengeafsnit) 1,6 1,6 1,5 1,6-0,05-3,7 RP Horsens Samlet (sengeafsnit) 1,7 1,7 1,6 1,7 0 0 RP Midt 1. etage - affektive lidelser 1,6 1,7 1,8 1,8 RP Midt 2. etage - psykotiske lidelser 1,7 1,7 1,8 1,6 RP Midt 3. etage - intensive lidelser 2,9 2,2 2,6 2,7 RP Midt Afsnit A2 - affektive lidelser 1,7 1,9 1,8 RP Midt Stuen - psykotiske lidelser 2 1,3 1,5 1,4 RP Midt Samlet (sengeafsnit) 2 1,7 1,9 1,8 0,15 10,4 RP Randers Sengeafsnit A (E1) 1,6 1,5 1,6 * RP Randers Sengeafsnit B (E2) 1,7 1,8 1,8 * RP Randers Samlet (sengeafsnit) 1,6 1,7 1,7 1,8 0,12 4,8 RP Vest Afsnit E1 - Herning 1,3 1,7 1,8 1,8 RP Vest Afsnit E2 - Herning 1,4 1,5 1,2 1,6 RP Vest Afsnit E3 - Herning 1,3 1,3 1,4 1,6 RP Vest Afsnit E4 - Herning 1,8 2,2 2 2,5 RP Vest Afsnit P1 - Holstebro 1,8 1,6 RP Vest Samlet (sengeafsnit) 1,6 1,7 1,6 1,9 0,21 11,8 *Data er ikke retvisende på afsnitsniveau for AUH Psykiatrien og RP Randers. Derfor præsenteres et samlet tal for afdelingerne. Antal behandlere i ambulant psykiatri. Tabel 4 viser udviklingen i antal behandlere (fuldtidsstillinger) i den ambulante psykiatri i 2016 og 2017 fordelt på stillingskoder og afdelinger. Den organisatoriske struktur i psykiatrien gør, at det ikke umiddelbart er muligt at trække data for antal medarbejdere i den ambulante psykiatri. Hvert år udarbejder administrationen en behandleropgørelse, som viser antallet af behandlere i den ambulante psykiatri. Behandleropgørelsen er foretaget for 2016 og Der udarbejdes en behandleropgørelse for inden sommerferien i år. Fremgangsmåden giver et godt og meget præcist billede af antallet af behandlere i den ambulante psykiatri. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at anvende en anden metode for for at kunne præsentere tallene, da sådanne tal vil være mindre præcise og ikke vil kunne sammenlignes med tallene for 2016 og 2017 i tabel 4. Tabel 5 og 6 viser besøg og ydelser uden besøg pr. behandler i henholdsvis 2016 og Side 3

4 Tabel 4: Udviklingen i antal behandlere (målt i fuldtidsstillinger) i ambulant psykiatri Antal behandlere i ambulant psykiatri (fuldtidsstillinger) Antal behandlere i ambulant psykiatri (fuldtidsstillinger) Stillingsgrupper Afdelinger Læger 137,9 132,6 Retspsykiatrisk Afdeling 27,9 27,7 Psykologer 253,2 268 Afdeling for Psykoser 80,5 76,4 Sygeplejersker 341,1 353,2 Afdeling for Angst og Depression 161,8 166,5 Socialrådgivere 25,4 23,1 Regionspsyk. Horsens 48,3 49,9 Fysioterapeuter Regionspsyk. Midt 126,4 131 Diætister 2,8 2,8 Regionspsyk. Randers 71,6 71,9 Sosu-assistenter 19,8 20,8 Regionspsyk. Vest 91,7 102,9 Socialpædagoger 37,5 27,9 BUC 244,4 232,8 Lægestuderende 0,9 0,7 Psykiatriske afdelinger i alt 852,6 859,1 Psykiatriske afdelinger i alt 852,6 859,1 Tabel 5: Antal besøg pr. behandler og ydelser uden besøg pr. behandler 2017 År 2017 Besøg pr. behandler pr. år Ydelser uden besøg pr. behandler pr. år Afdeling R 208,6 118,1 Afdeling P 349,4 264,5 Afdeling Q 406,4 112,7 Regionspsyk. Horsens 509,7 347,3 Regionspsyk. Midt 442,9 212,6 Regionspsyk. Randers 404,1 152,0 Regionspsyk. Vest 472,7 131,2 BUA 237,1 130,9 I alt 370,3 166,0 Tabel 6: Antal besøg pr. behandler og ydelser uden besøg pr. behandler 2016 År 2016 Besøg pr. behandler pr. år Ydelser uden besøg pr. behandler pr. år Afdeling R 236,3 131,6 Afdeling P 373,1 233,8 Afdeling Q 431,2 102,9 Regionspsyk. Horsens 555,2 342,0 Regionspsyk. Midt 425,0 201,7 Regionspsyk. Randers 417,8 155,9 Regionspsyk. Vest 484,8 189,8 BUA 210,5 196,1 I alt 369,3 184,7 Udviklingen i vikarudgifter Tabel 7 og tabel 8 viser udviklingen i vikarudgifter i de psykiatriske afdelinger i perioden I denne periode er vikarudgifterne steget med 16,7 mio. kr. fra 71,6 mio. kr. til 88,3 mio. kr. Stigningen på 16,7 mio. kr. til personaleforbrug afspejles i opgørelsen af fuldtidsstillinger. Det er ekstra midler anvendt på personale ud over ansættelsen af de 99,7 fuldtidsstillinger i afdelingerne som fremgår af tabel 1. Stigningen i vikarudgifter er et udtryk for, at der eksisterer udfordring rekruttering af personale. Det gælder særligt læger, men i flere afdelinger også plejepersonale. Tabel 7: Udviklingen i vikarudgifter i psykiatriske afdelinger fordelt på afdelinger (i kr.) Side 4

5 Psykiatriske afdelinger Retspsykiatrisk Afdeling Afdeling for Psykoser Afdeling for Depression og Angst Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Midt Regionspsykiatrien Vest Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Psykiatriske afdelinger i alt Tabel 8: Udviklingen i vikarudgifter i psykiatriske afdelinger fordelt på personalekategorier (i kr.) Stillingskategorier Plejepersonale Vagtpersonale Læger/psykologer Andet Psykiatriske afdelinger i alt Konklusion I perioden 2016 til er der ansat 99,7 nye medarbejdere (fuldtidsstillinger) i de psykiatriske afdelinger. Fire stillingsgrupper udgør en betydelig del (70%) af stigningen. Det er psykologer, læger, sosu-assistenter og sygeplejersker. I perioden 2016 til er der ansat flere medarbejdere (fuldtidsstillinger) både i den stationære og i den ambulante psykiatri, og der er brugt flere penge på vikarudgifter til læger og vagtpersonale på sengeafsnit. Psykiatri- og Socialledelsen anbefaler at fremadrettet opfølgning sker årligt og på et aggregeret niveau. Side 5