Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012
|
|
- Torben Bech
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts
2 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og Sundhed... 7 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme... 9 Kultur, Fritid og Nærdemokrati Miljø og Teknik Likviditet Servicedriftsudgifter Ejendomssalg Befolkningsprognose Restanceudvikling
3 Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012 For hvert udvalg er der opstillet et skema, der viser det forventede regnskab for henholdsvis politikområder uden for virksomhedsaftaler samt forventet regnskab for den del af politikområderne der ligger inden for virksomhedsaftaler. Ligeledes er der for hvert udvalg opstillet et skema, der opsummerer ændringer fra oprindeligt til korrigeret. Ændringerne dækker over politisk vedtagne tillægsbevillinger og administrative omposteringer/udkonteringer.. Økonomidata fra LIS-rapporten indgår i forventningerne til årets resultat og kommenteres derfor ikke særskilt under de enkelte udvalg. På nogle politikområder er korrigeret ændret i forhold til oprindeligt som følge af administrative justeringer, eksempelvis fordeling af centrale puljer og endelig omfordeling af indenfor politikområdet. Disse ændringer har ingen indvirkning på overholdelsen af kommunens servicedriftsramme, da der i alle tilfælde er tale om omplaceringer med en modpost indenfor. Som eksempler på administrative justeringer kan nævnes, omplacering af decentrale lønpuljer, barselsfonden, mobiltelefoni og kompensation for medarbejderrepræsentanter i hoved-med Driftsområdet Forbrugsprocenten for februar 2012 er 14,1 % mod 13,8 % på samme tidspunkt sidste år. Under forudsætning af et lineært forbrug, ville forbrugsprocenten for februar være 16,7 %. Der er for 2012 teret med mio.kr. i udgifter indenfor. Der henvises til opgørelsen på side 16, hvoraf det fremgår, at der på nuværende tidspunkt forventes servicedriftsudgifter, der er 2,4 mio. højere end den terede servicedriftsramme. Økonomiudvalget Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og Sundhed Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udvalget for Miljø og Teknik Anlægsområdet. Der er som et foreløbigt skøn, at der sker en overførsel fra 2012 til 2013, som er 7,5 mio. kr. højere end overførselen af anlægsmidler fra 2011 til
4 Sammenfatning Økonomiudvalget Politikområdet Administration Politikområdet Øvrige udgifter Forventninger til årets resultat 2012 Politikområde Administration Administration udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Administration Politikområde Øvrige udgifter Øvrige udgifter udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor virksomheder Forventet årsresultat 2012 Forskel I alt Økonomiudvalget Heraf uden for Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret I alt Økonomiudvalget Heraf uden for
5 Sammenfatning Familie og Børn Politikområdet Folkeskoler Politikområdet Dagpasning Politikområdet Familie Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet årsresultat 2012 Forskel Politikområde Folkeskoler Folkeskoler udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Folkeskoler Politikområde Dagpasning Dagpasning udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Dagpasning Politikområde Familie Familieområdet udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Familieområdet I alt udvalget for Familie og Børn Heraf uden for
6 Ændringer i tet I alt Udvalget for Familie og Børn Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Forklaringer Politikområdet Familie: Der har i årets første måneder været en uforholdsmæssig høj tilgang af anbringelsessager, som kan komme til at påvirke tet, hvis antallet af tilgange fortsætter henover året. På nuværende tidspunkt forventes tet dog fortsat overholdt. 6
7 Sammenfatning Voksne og Sundhed Politikområdet Sundhed Politikområdet Ældre Politikområdet Sociale Ydelser Politikområdet Handicap- og Psykiatri Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Sundhedsområdet Sundhedsområdet uden for virksomhedsaftaler Virksomheder inden for Sundhedsområdet Politikområde Ældreområdet Ældreområdet uden for virksomhedsaftaler Virksomheder inden for Ældreområdet Politikområde Sociale Ydelser Sociale Ydelser uden for virksomhedsaftaler Politikområde Handicap- og Psykiatri Handicap- og Psykiatriområdet uden for virksomhedsaftale Virksomheder inden for Handicapog Psykiatriområdet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf uden for
8 Ændringer i tet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Forklaringer Politikområdet Ældre Der er en aktuel uregelmæssighed i antallet af ventedage for færdigbehandlede borgere fra hospitalerne, som skyldes en kombination af: For en stor del af de borgere, som udløste ventedagsbetaling forudsatte udskrivningen, at borgeren kom på en midlertidig døgnplads. Typisk udskrives ca. halvdelen til hjemmet, mens den anden halvdel udskrives til en midlertidig døgnplads. I januar måned blev der betalt ventedagsbetaling til 11 borgere heraf var de ti udskrevet til en midlertidig døgnplads. 9 af de 15 midlertidige døgnpladser var belagt med borgere, som ventede på en plejeboligplads. Borgere, på midlertidige døgnpladser, der venter på plejebolig vanskeliggør udskrivningen fra hospitalerne. Politikområde Handicap- og Psykiatri Forventet regnskab 2012 er med udgangspunkt i kendte anbringelser med udgangen af februar måned 2012 og de ændringer til revisiteringer som kendes på nuværende tidspunkt. Budgettet bliver fulgt tæt. For at imødegå udfordringer på området er der i 2011 udarbejdet en gennemgang af sager på området. Herudover er der iværksat en sagsgennemgang af enkeltsager over 0,7 mio. kr. i samarbejde med BDO. Der forventes en reduktion af driftsudgifterne som følge af revisiteringer. Denne indsats skønnes at kunne i løbet af 1-2 år vise en betydelig reduktion af udgifterne. I forhold til 2011 er der sket ændring i kontering af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. Refusionsindtægterne er fra 2012 ændret således de ikke indgår i opgørelsen af servicedriftsudgifterne. 8
9 Sammenfatning Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Politikområdet Beskæftigelse på beskæftigelsesområdet. Ved en lineær fremskrivning af udgifterne på beskæftigelsesområdet i februar måned udviser området et merforbrug. Politikområdet Erhverv og Turisme inden for Erhverv og turisme. Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat Politikområde Beskæftigelse Arbejdsmarkedsydelser Aktivering Politikområde Erhverv og turisme I alt for Udvalget for Beskæftigelse Heraf uden for Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Udvalget for Beskæftigelse Heraf uden for Teknisk udkonteringer af puljer mv. Der er sket en flytning på kr. fra udenfor til indenfor driftsrammen hovedsaligt vedr. løntilskud 9
10 Forklaringer: Politikområdet Beskæftigelse Ved økonomiopfølgningen ultimo februar 2012 udviser området et merforbrug på kr. Merforbruget vedrører stigende udgifter på arbejdsmarkedsydelser med 3,6 mio. kr. og faldende udgifter til aktivering på 3,2 mio. kr. Inden for arbejdsmarkedsydelserne er der store udsving i forhold til det teret, de mest markante er stigning i udgifterne på kontanthjælp og fald i udgifterne til medfinansieringen af a- dagpenge. Grundlaget for det skønnede merforbrug er for usikkert til at konkludere på årets resultat. Hvorfor tet i nedenstående tabel er forudsat overholdt. Politikområdet Erhverv og Turisme Af tekniske årsager mangler der kr. til puljen lokale initiativer, således at pulje bliver på og som svarer til den politiske beslutning. Budgettet på kr. til færgen Columbus mangler, da det fejlagtigt indgik i tet til Visit Nordsjælland. Der vil arbejdes på en finansiering af disse udgifter i forbindelse med den kommende revision. 10
11 Sammenfatning Kultur, Fritid og Nærdemokrati Politikområdet Kulturområdet Politikområdet Fritid Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Kulturområdet Kulturområdet udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Kulturområdet Politikområde Fritid Fritidsområdet udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Fritidsområdet I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret
12 Sammenfatning Miljø og Teknik Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Politikområdet Kommunale Ejendomme Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Veje og grønne områder og miljø Udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Veje grønne områder og Miljø Politikområde Kommunale ejendomme Udenfor virksomhedsaftaler Virksomheder indenfor Kommunale ejendomme I alt Miljø og Teknik Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret I alt Udvalget for Miljø og Teknik Politisk godkendte ændringer Leje i forbindelse med nye klasselokaler på Hundested Skole, Lerbjergafdelingen ( kr. i Politikområde Kommunale Ejendomme, uden for virksomhedsaftaler). 12
13 Forklaringer Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Budgettet til vintervedligehold er ved en fejl ikke reguleret i jf. Byrådets beslutning den 7. december Byrådet besluttede på dette møde at hæve tet til vintervedligeholdelsen med 1,8 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 3,5 mio. kr. fra 2011 og frem. Budgettet blev hævet som vedtaget i 2011, men ikke i de efterfølgende år. Der arbejdes på at finde finansiering til dækning af denne manko. Budgettet forventes reguleret ved næste revision. Politikområdet Kommunale ejendomme Der er ikke taget højde for forhøjede energi- og vandpriser, primært stammende fra Halsnæs Kommunale Forsyning, som var meget sent ude med deres takststigninger. Budgettet vil blive vurderet ved næste revision. Konsekvensen af ESCO-projektet er allerede regnet fuldt ind med 30 % reduktion fra 2012 og frem. 13
14 Mio. kr Mio. kr. Likviditet Likviditetsprognose 2012 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. Den foreløbige vurdering af den gennemsnitlige likviditet viser en udvikling der giver en lavere gennemsnitslikviditet i af 2012 end forudsat i tet. Dette kan også få betydning for gennemsnitslikviditeten i På den baggrund er der igangsat en udredning af likviditetsudviklingen til afrapportering ved efterfølgende møde Forventet løbende likviditet Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget I Aktuel prognose er der til og med 18. marts indsat faktisk kassebeholdning- 14
15 Ultimobeholdningen 2012 forventes at blive minus 76,5 mio. kr.mod minus 81,3 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne Beregningen tager udgangspunkt i primo beholdningen. Derudover er der følgende forhold, der har indflydelse på den forventede ultimobeholdning. Forventet likviditet ultimo 2012 Primo likviditet ,2 Likviditseffekt af oprindeligt vedtaget ,8 Kendte likviditetseffekter Frigivelse af deponeret kvalitetsfondstilskud 7,2 Nedbringelse af byggekredit ved afregning af momsrefusion på affaldsdepot -15,5 Restafregning på refusioner -0,3 Esco udgifter betalt i supplementsperioden med regnskabsår ,0 Overførsel af drift fra 2011 til ,2 Overførsel af anlæg fra 2011 til ,5 Forventede likviditetseffekter Overførsel af drift fra 2012 til skøn 24,8 Overførsel af anlæg fra 2012 til skøn 20,0 Forventet ultimobeholdning -76,5 Ændrede overførselsregler fra 2012 Overførselsreglerne for driften er ændret fra Der vil fremover ifølge den Mål- og rammestyringskoncept være ret til at overføre 2 % overskud. Det lavere skøn i overførslerne fra er vurderet med baggrund i det overførsels beløb fra , som ligger mellem 2 % og 5 %. 15
16 Servicedriftsudgifter KL s beregning af den tekniske servicedriftsramme for 2012 er for Halsnæs kommune mio. kr. Servicedriftsrammen for 2012 var på mio. kr. ved vedtagelsen for Nedenfor er vist en samlet opstilling over ovennævnte påvirkninger på servicedriftsudgifterne i Mio.kr. Oprindeligt til servicedrift 1.485,0 Overførsel af drift fra 2011 til ,2 Forventet overførsel af drift fra 2012 til ,8 Pulje til sikring af overholdelse -10,0 Omplaceringer på Beskæftigelsesområdet 0,9 Forventet merforbrug i forhold til rammen (opr. Budget) 1.478,3 I beregningen af servicedriftsudgifterne forudsættes at puljen til sikring af overholdelse ikke anvendes. Det er udelukkende i forhold til opgørelse af at denne korrektion anvendes. 16
17 Status på ejendomssalg - December 2011 Ejendomssalg Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Investeringsoversigten: Ejendomme Pris Beslutningsgrundlag Byrådet den: 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested SOLGT for kr. Bemærkninger 175 kr./m Fortsat salg. Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 22 grunde i område A og 33 grunde i område B Kregme Syd projektgrund større grund Uden fast pris Fortsat salg (I alt 9 grunde solgt, heraf 3 grunde solgt i 2011) Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. Diverse ejendomme: Ejendomme Pris Beslutningsgrundlag Byrådet den: Lillebjergvej 30 Mindstepris kr. SOLGT for kr. Bemærkninger Fortsat salg Åsebro kr Fortsat salg Hundested Børnehave kr Fortsat salg Del af matr. nr. 4 p Brederød, Jordlod på ca. 2,5 hektar "Søgården" Hillerødvej kr. hhv kr Der udbydes med hhv. 27 og 11 hektar 17
18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diverse ejendomme Der er i 2012 teret med et salg af diverse ejendomme for 3 mio. kr (500) (1.000) Opfyldelse af mål for salg af diverse ejendomme Akkumuleret realiseret salg Årsnorm 2010/Korrigeret Der er sket afregning af 0,5 mio. kr. til oprensning af forurenet grund på Søndergade 57. Beløbet finasieres via indtægter ved salg af diverse ejendomme. 18
19 Januar April Juli Oktober Januar Befolkningsprognose Befolkningsprognoser og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i kvartallet Faktisk 2012 Prognose 2011 Prognose 2012 Det faktiske indbyggertal vil fremover vis i Danmarks Statistiks befolkningsopgørelse. Det er befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik, der anvendes ved beregning af den kommunale tilskud og udligning. Danmark Statistik opgører befolkningstallet kvartalvis og indbyggertallet blev pr. 1. januar 2012 opgjort til Dette befolkningstal er anvendt som udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for 2012, som er udarbejdet i marts 2012, og som danner grundlag for udarbejdelse af Befolkningsprognosen for 2011 ligger til grund for vedtagelsen for
20 Mio. kr. Restanceudvikling 120 Restanceudvikling I alt 2012 Skat 2012 Kommune 2012 I alt 2011 Skat 2011 Kommune
Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. December2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013
Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013... 5 Økonomiudvalget...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013
Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...
Læs mereStatus oktober 2014 grafisk overblik
Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013
Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2012 Økonomi og Indkøb 31. maj 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 8 Voksne og Sundhed...
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. februar 2017
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. april 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mere... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010
... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne
Læs mereØkonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereSagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013
Notat Sagsnr.: /2118 Dato: 9. september Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereRegnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
Læs mereØkonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision
i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. november 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetrevision. 31. maj 2012
Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb 9. august 1 Indhold Budgetrevision 31. maj... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 9 Voksne og Sundhed... 11 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme... 17 Kultur,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere... Tværgående økonomisk månedsrapportering november 2010
... Tværgående økonomisk månedsrapportering november 2010 Regnskab 14. december 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering november 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed
Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNotat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mere... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010
... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 Regnskab 11. marts 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereNotat vedrørende: Dato: Navn: Likviditetsudvikling, august 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo august 2014 var på 137,7 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs merePunkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2
Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38665871 Journal nr.:12003837
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mere