Overførsler Samlet overførsel NOTAT

Transkript

1 Overførsler 2018 Center for økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift, anlæg og finans 2018 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende år. Samlet overførsel Tabel 1. Samlet overførsel kr. Afvigelse ift. Overførsel til Overførsel til Overførsel korr. budget i alt - = indtægt / + = udgift Skatter, tilskud og udligning Skatter Tilskud og udligning NOTAT 6. marts 2019 Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN Drift Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger A. Strukturel driftsbalance sudgifter - skattefinansierede sudgifter - huslejefinansierede sindtægter B A+B Resultat af det skattefinan. område Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - anlæg C. Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån Renter mv Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger D. Finansielle poster A+B+C+D. Kassetræk/opsparing Der overføres i alt 7,1 mio. kr. fra Heraf overføres 1,9 mio. kr. til 2019 og 5,2 mio. kr. overføres til 2020.

2 Drift Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at det som udgangspunkt kun er serviceudgifter, der kan overføres. Desuden fremgår følgende overordnede regler vedrørende overførsler: Opsparede driftsmidler frigives som udgangspunkt i efterfølgende budgetår (overskud 2018 frigives 2019). Merudgifter vil skulle indhentes i efterfølgende budgetår (merforbrug 2018 modregnes 2019). Har en takstfinansieret institution oparbejdet et underskud/overskud vil dette først blive modregnet i budgetåret +1 af hensyn til muligheden for at medtage dette i takstberegningen (mindre/merforbrug 2018 modregnes i takstgrundlaget 2020). Opsparede driftsmidler kan undtagelsesvis, og efter ansøgning, frigives i efterfølgende budgetår som anlæg (overskud 2018 frigives som anlæg i 2019). Center for økonomi vurderer, hvorvidt en udgift kan afholdes som anlæg med baggrund i det autoriserede konteringsregler. Det overordnede formål med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Frederikssund Kommune ser i 2019 ind i en udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, hvorfor mindreforbrug i det omfang det ikke forstyrrer driften eller er i modstrid med driftsaftaler mv. søges overført til Nedenstående gennemgang af de foreslåede overførsler skal ses i lyset heraf. 2/15

3 Tabel 2. Samlet overførsel Økonomiudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Ældreboliger Uddannelsesudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Opvækstudvalget Serviceudgifter Velfærdsudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Ældreboliger Vækstudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Fritidsudvalget Serviceudgifter Teknisk udvalg Serviceudgifter Ældreboliger Plan- og miljøudvalget Serviceudgifter Social- og sundhedsudvalget Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf forsikrede ledige heraf central refusionsordning heraf aktivitetsbestemt medfinan heraf ældreboliger På serviceudgifterne var der i 2018 et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,9 mio. kr. På trods heraf overføres der i alt 10,1 mio. kr. fordelt på følgende måde: 4,9 mio. kr. til 2019, heraf 1,8 mio. kr. til anlæg. 5,2 mio. kr. til 2020 Det forhold, at der overføres mindreforbrug fra 2018 på trods af det samlede merforbrug skyldes, at overførslerne primært kan henføres til KKRinstitutioner, hvor takstbekendtgørelsen anviser overførselsregler, driftsaftaler, øremærkede midler samt diverse pulje, hvor alternativet til overførsel er returnering af tilskud til tilskudsgiver. Det overførte beløb er på niveau med overførslen fra 2017, hvor der i alt blev overført 7,8 mio. kr. I det følgende redegøres der nærmere for overførsler fordelt på udvalg. 3/15

4 Økonomiudvalget Tabel 3. Overførsler Boligpolitik Beredskab Politisk organisation Administration mv Lønpuljer og tjenestemandspension Rengøring Serviceudgifter Ældreboliger Forsikringer samt udkontering af IT Serviceudgifter Overførselsudgifter I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf ældreboliger På Økonomiudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 2,1 mio. kr. overføres. 1 mio. kr. til 2019 og 1,1 mio. kr. til Overførslen til 2019 består af følgende: 0,8 mio. kr. overføres, idet der skal afholdes to valg i ,2 mio. kr. vedrører øremærkede midler til betaling af juridisk bistand vedrørende Vinge Centrum. Overførslen til 2020 består af følgende: 0,5 mio. kr. vedrører den fælles arkiveringspulje. 0,6 mio. kr. vedrører licenser til gennemførelse af virtuelle møder. Uddannelsesudvalget Tabel 4. Overførsler Skole- og klubområdet Serviceudgifter Overførselsudgifter Familieområdet Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf central refusionsordning På Uddannelsesudvalget var der i 2018 et merforbrug på 21,7 mio. kr. på serviceudgifterne. På trods heraf overføres der budget på i alt 2,4 mio. kr. 0,3 mio. kr. overføres til 2019 og 2,1 mio. kr. overføres til Grunden til 4/15

5 at der sker en overførsel selvom udvalget viser et samlet merforbrug er, at overførslerne enten sker i henhold til gældende retningslinjer vedrørende KKR-institutioner eller som følge af uforbrugte puljemidler, hvor alternativet til overførsel er tilbagebetaling til tilskudsgiver. Overførslen er sammensat på følgende måde: På skole-klubområdet overføres samlet et overskud på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. overføres til 2019 og 0,9 mio. kr. som følge af lovgivning vedrørende statslige kompetencemidler til folkeskolen og KKR s retningslinjer for takstfinansierede institutioner. På familieområdet overføres et overskud på 1,2 mio. kr. vedrørende Kong Frederik til 2020 som følge af KKR s retningslinjer for takstfinansierede institutioner. Opvækstudvalget Tabel 5. Overførsler Dagtilbud I alt På Opvækstudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 0,6 mio. kr. søges overført. 0,3 mio. kr. overføres til 2019 og 0,3 mio. kr. overføres til 2020: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. overføres til 2019 til selvejende institutioner og puljeinstitutioner, jf. institutionernes driftsoverenskomster. Merforbrug på 0,1 mio. kr. overføres til 2019 vedrørende pulje til flere pædagoger i børnehuse med mange børn i udsatte positioner, idet tilskuddet fra Socialstyrelsen først er modtaget og bogført i Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. overføres til 2020 vedrørende specialbørnehaven Åkanden i henhold til KKR-retningslinjer. Fritids- og kulturudvalget Tabel 6. Overførsler Kultur og fritid I alt På Fritids- og kulturudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 1,9 mio. kr. søges overført til 2019 heraf 1,7 mio. kr. til anlæg: Til anlæg 1,1 mio. kr. vedrørende idrætsområdet, heraf 0,8 mio. kr. til kulturog havnebad. 5/15

6 0,5 mio. kr. vedrørende folkebiblioteker til nyt adgangssystem og flytning til Jægerspris Skole. 0,1 mio. kr. vedrørende foreningshuset Pedersholm til handicapindretning. Til drift 0,2 mio. kr. vedrørende kulturel virksomhed Social- og sundhedsudvalget Tabel 7. Overførsler Social service Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Sundhed og forebyggelse Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt heraf serviceudgifter heraf aktivitetsbestemt medfinan heraf central refusionsordning På Social- og sundhedsudvalget var der i 2018 et merforbrug på 11,6 mio. kr. på serviceudgifterne. På trods heraf overføres der budget på i alt 2 mio. kr. 0,5 mio. kr. overføres til 2019 og 1,5 mio. kr. overføres til Grunden til at der sker en overførsel selvom udvalget viser et samlet merforbrug er primært, at overførslerne enten sker i henhold til gældende retningslinjer vedrørende takstfinansierede institutioner eller som følge af uforbrugte puljemidler, hvor alternativet til overførsel er tilbagebetaling til tilskudsgiver. Overførslen er sammensat på følgende måde: Satspulje til Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling har uforbrugte midler på 0,1 mio. kr., som overføres til Alternativt skal uforbrugte midler tilbagebetales til staten. Overførsel af underskud vedrørende leasingbiler på 0,4 mio. kr., hvor flere biler er frikøbt i 2018, hvilket giver besparelse i 2019 og frem. Overførsel af 2,2 mio. kr. vedrørende institutionerne under social service, hvoraf: o Et underskud på 0,1 mio. kr. overføres og indregnes i taksten for 2020, jf. KKR s rammeaftale. o Overførsel af overskud på 1,4 mio. kr. i forhold til takstberegningsgrundlag på takstfinansierede institutioner i henhold til KKR s rammeaftale og takstbekendtgørelsen. Overførslen fordeles med 0,7 mio. kr. til 2019 og 0,7 mio. kr. til o Overførsel af øremærkede midler på 0,9 mio. kr. til 2020 til udvikling af mindre indgribende indsatser i tilbudsviften. Satspulje til Projekt Børnebroen har uforbrugte midler på 0,1 mio. kr., som overføres til Alternativt skal ubrugte midler tilbagebetales til staten. 6/15

7 Overførsel af overskydende aktivitetstilskud på 0,1 mio. kr. til den selvejende institution Aktivhuset Kongshøj til Velfærdsudvalget Tabel 8. Overførsler Social service Serviceudgifter Overførselsudgifter Ældreområdet Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Ældreboliger I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf central refusionsordning heraf ældreboliger På Velfærdsudvalget var der i 2018 et merforbrug på serviceudgifterne på 10 mio. kr. På trods heraf overføres der budget på i alt 1,1 mio. kr. til Grunden til at der sker en overførsel selvom udvalget viser et samlet merforbrug er primært, at alternativet til de konkrete overførsel er tilbagebetaling til tilskudsgiver. I forlængelse heraf bemærkes det, at der i 2018 var et merforbrug på decentrale enheder såsom plejeboliger og døgnpleje på i alt 5,6 mio. kr. Et merforbrug som i henhold til overførselsreglerne bør overføres til Set i lyset af, at der samtidig er et mindreforbrug i forhold til implementeringen af CURA og andre fællesudgifter på i alt 2,8 mio. kr., som ikke overføres, vælges det ligeledes ikke at overføre merforbruget på de decentrale enheder. Overførslen er sammensat på følgende måde: Der henstår et beløb på 0,8 mio. kr. udmøntet af den statslige værdighedspulje fra 2018, der overføres til Alternativ til overførsel er tilbagebetaling. Merforbruget vedrørende fondsmidler knyttet til De Tre Ege på 0,012 mio. kr. overføres til Mindreforbruget vedrørende fondsmidler knyttet til Nordhøj på 0,2 mio. kr. er øremærkede og overføres til Der henstår et beløb på 0,006 mio. kr. vedrørende musikalsk sansestimuleringsprodukt udviklet til mennesker med demens, der overføres til Alternativ til overførsel er tilbagebetaling. Der overføres 0,1 mio. kr. vedrørende satspuljeprojektet tværsektoriel stuegang til Alternativ til overførsel er tilbagebetaling. 7/15

8 Vækstudvalget Tabel 9. Overførsler Beskæftigelsesindsats/tilskud Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Erhverv og turisme Serviceudgifter I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf forsikrede ledige På vækstudvalget var der i 2018 et overskud på 1,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 0,4 mio. kr. søges overført: På FUEL-projekt er der et overskud på 0,7 mio. kr.. Projektet afvikles over flere år, hvorfor der overføres 0,2 mio. kr. til 2019 og 0,2 mio. kr. til 2020 til finansiering af projektudgifter i disse år. Teknisk udvalg Tabel 10. Overførsler Jordforsyning Kommunale bygninger Hovedvedligeholdelse Serviceudgifter Ældreboliger Servicekorps Serviceudgifter Ældreboliger Udenomsarealer Serviceudgifter Ældreboliger Energi Serviceudgifter Ældreboliger Veje og grønne områder Færgedrift Kollektiv transport Affaldshåndtering I alt heraf serviceudgifter heraf ældreboliger På Teknisk udvalg var der i 2018 et merforbrug på 3,1 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 0,4 mio. kr. søges overført til 2019: Merforbrug på 0,4 mio. kr. overføres til 2019 vedrørende projekt Biogas Merforbruget skal finansieres af EU-midler, som modtages i /15

9 Plan- og miljøudvalget Tabel 11. Overførsler By og landskab I alt På Plan- og miljøudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på serviceudgifterne på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. søges overført til anlæg i 2019: Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende projektudarbejdelse til dige i Kulhuse overføres til Projektet startede i 2018, men er fortsat igangværende. Projektet har karakter af anlæg, hvorfor beløbet overføres til anlæg. Samlet For kommunen som helhed er der i 2018 et mindreforbrug på udgiftssiden på 34,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 28,0 mio. kr. søges overført. Overførelsen består kun af skattefinansierede udgifter. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 27,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget hvoraf 25,8 mio. kr. søges overført. Samlet søges der overført 2,2 mio. kr. til 2019 via en tillægsbevilling til budgettet. 9/15

10 Tabel 12. Samlet overførsel Alle beløb i kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Afvigelse i forhold til korr. budget (årets ) Overførsel 2019 Overførsel 2020 Overførsel i alt sudgifter: Svømmehal med omklædnings-og møderumsfaciliteter m.v. (Fritidsudvalget) Børnehuse i Skibby (Uddannelsesudvalget) 363 Vinge Delta - byggemodning (Økonomiudvalget) Bedre brug af fælles faciliteter og intensiveret salgsarbejde (Økonomiudvalget) Istandsættelse af Færgevej (Teknisk Udvalg) -49 Energiinvesteringer (Teknisk Udvalg) Opsætning af målere i tændskabe (Teknisk Udvalg) Tilslutninger til Fjordforbindelsen (Teknisk Udvalg) Byggemodning -Oppe-Sundby skole (Økonomiudvalget) -300 Frederikssund Havn m.v. (Teknisk Udvalg) Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter Skattefinansierede bruttoanlæg Kommunale ældreboliger, boligdel 0 Bruttoanlæg i alt sindtægter: Salg af bygninger - bedre brug af fælles faciliteter og intensiveret salgsarbejde (Økonomiudvalget) Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole (Økonomiudvalget) Vinge Delta - salg af byggegrunde (Økonomiudvalget) Servicearealtilskud vedr. Pedershave (Velfærdsudvalget) Øvrige indtædter Indtægter I alt B. Samlede nettoanlæg Af de samlede overførsler er der automatisk låneadgang til 5,4 mio. kr. i overførsler udspecificeres nærmere i nedenstående udvalgsspecifikke afsnit. Økonomiudvalget På Økonomiudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på udgiftssiden på 9,8 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. søges overført til På indtægtssiden var der en mindreindtægt på 26,6 mio. kr., hvoraf 24,3 mio. kr. søges overført til /15

11 Tabel 13. Overførsel Økonomiudvalget Udgifter Indtægter I alt sudgifter - Skattefinansierede sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter Overførslen på udgiftssiden på samlet 6,9 mio. kr. er sammensat på følgende måde: Drift 0,150 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. forberedelse af grundsalg i Vinge. Beløbet overføres til 2019, hvor arbejdet videreføres. 4,590 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Deltakvarteret i Vinge. Beløbet skal anvendes i 2019 til udgifter som følge af voldgiftssag. 0,075 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen Ved Kirken 6, Frederikssund. Beløbet skal anvendes til tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen. 0,250 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. arkæologiske undersøgelser på jord købt i Vinge. Undersøgelserne er ikke afsluttet og fortsætter i ,449 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salgsarbejde, som fortsætter i ,327 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter til ombygning og fraflytning af familieafdelingen. Der mangler fortsat at blive anvendt midler til kloak og parkeringspladser, som først vil blive afholdt i ,500 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. afsatte udgifter i forbindelse med salg af Smedetoften. Udgifterne afholdes først i ,600 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. afsatte udgifter til reetablering af lejeplads, landmåler m.v. som følge af salg af Thorstedlund. Beløbet anvendes først i Overførslen på indtægtssiden på samlet 24,3 mio. kr. er sammensat på følgende måde: 0,067 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen. Jorden er solgt primo ,033 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af 2 parcelhus grunde i Vinge. Grundene sælges først i ,048 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af 4 mindre arealer. Der mangler fortsat at blive solgt 2 arealer, som først sælges i ,060 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af mindre areal på 400 m2 i Skibby. Beløbet modtages først i ,019 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af jord til Haldor Topsøe. Beløbet modtages først i /15

12 0,019 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Birkealle 41 i Jægerspris. Beløbet modtages først i ,500 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Thorstedlund. Beløbet modtages først i Uddannelsesudvalget På Uddannelsesudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf hele beløbet søges overføres til Tabel 14. Overførsel Uddannelsesudvalget Udgifter Indtægter I alt sudgifter - Skattefinansierede sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter Overførslen på 0,5 mio. kr. er sammensat på følgende måde: Drift 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Ådalens skole, hvor der mangler at blive udført nødvendigt renoveringsarbejde. Renoveringen vil blive udarbejdet og afsluttet i Opvækstudvalget På Opvækstudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget søges ikke overført til Tabel 15. Overførsel Opvækstudvalget 378 Udgifter 378 Indtægter I alt 378 sudgifter - Skattefinansierede 378 sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter Fritids- og Kulturudvalget På Fritids- og Kulturudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 12,2 mio. kr., hvoraf der søges overført 12,1 mio. kr. til Drift 12/15

13 Tabel 16. Overførsel Drift Fritids- og Kulturudvalget Udgifter Indtægter 106 I alt sudgifter - Skattefinansierede sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter 106 Overførslen på 12,1 mio. kr. er sammensat på følgende måde: 12,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. svømmehal med omklædningsog møderumsfaciliteter m.v. Mindreforbruget skyldes forsinkelse af projektet. Velfærdsudvalget På Velfærdsudvalget var der i 2018 på det skattefinansierede område et mindreforbrug på 0,150 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,4 mio. kr., hvoraf indtægten søges overført til Tabel 17. Overførsel Velfærdsudvalget Udgifter 150 Indtægter I alt sudgifter - Skattefinansierede 150 sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter Overførsel af indtægten på 1,4 mio. kr. vedrøre følgende: Drift 1,444 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. servicearealtilskud fra staten for etablering af Pedershave etape II. Regnskabet til Pedershave er afsluttet ultimo 2018, men tilskuddet fra staten modtages først i På det huslejefinansierede område i 2018 blev hele budgettet anvendt og projektet afsluttet. Teknisk Udvalg På Teknisk Udvalg var der i 2018 et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. på det skattefinansierede område, hvoraf der søges overført 8,5 mio. kr. til /15

14 Tabel. 18. Overførsel Overførslen på 8,5 mio. kr. er sammensat på følgende måde: 2,905 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. energiinvesteringer. Beløbet overføres til 2019 og kan lånefinansieres. 0,270 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. skadeforebyggelse - sikringstiltag. Beløbet overføres til 2019 til færdiggørelse af projektet. 0,076 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. teknisk anlægs pulje. Beløbet overføres til 2019 hvor det bl.a. er reserveret til indgået borgeraftaler i forbindelse med bredbåndspuljen. 2,768 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. opsætning af målere i tændskabe. Beløbet overføres til 2019, hvor etablering af målere vil finde sted. 2,513 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Frederikssund Havn. Beløbet overføres til 2019 og kan lånefinansieres. Skatter, tilskud og udligning Teknisk udvalg Udgifter Indtægter 3 I alt sudgifter - Skattefinansierede sudgifter - Huslejefinansierede sindtægter 3 Tabel 19. Overførsel Skatter Tilskud og udligning I alt På skatter, tilskud og udligning var der i 2018 en merindtægt/mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. overføres til 2019: Drift Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende modregning af modtaget rådighedsbeløb fra vand- og spildevandsforsyning. Beløbet opkræves først i Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af momsrefusion på Thorstedlund. Beløbet afregnes først i /15

15 Finansielle poster Tabel 20. Overførsel Optagne lån Renter mv Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger I alt På finansielle poster var der i 2018 en mindreindtægt på 36 mio. kr., hvoraf 9,8 mio. kr. søges overført til 2019: Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende ekstraordinært afdrag på boliglån til Pedershave etape II. Afdraget forfalder først til betaling i Mindreindtægt på 10 mio. kr. vedrørende låneoptagelse. 8,5 mio. kr. er optaget primo 2019, og den resterende del på 1,5 mio. kr. forventes optaget ultimo Forsyningsvirksomheder Tabel 21. Overførsel Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - anlæg I alt På forsyningsvirksomheder er der i 2018 et overskud på i alt 4,2 mio. kr., hvoraf 1,4 vedrører drift, mens 2,8 mio. kr. vedrører anlæg. Af mindreforbruget på anlæg overføres 1,8 mio. kr. til 2019: 0,9 mio. kr. vedrørende renovering af udløbsbassin på Frederikssund Genbrugsstation. 0,9 mio. kr. vedrørende pilotforsøg på affaldsområdet. 15/15