I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

Transkript

1 Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x Gudme Børnehave x Nyt dagtilbud/humlebien x medfinansiering x I alt = udgift, - = indtægt Udbygning dagtilbud Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2012 efter indstilling fra Udvalget for Børn og Unge på mødet den 6. juni 2012 handleplan , herunder principper samt afdækning af dagtilbudsområdet omfattende 5 projekter i 2012 og 3 projekter i Afdækningen af de 5 projekter i 2012, hvoraf 2 projekter er godkendt i Byrådet, viser at etableringen af de 3 ovennævnte projekter beløber sig til 53,5 mio. kr. Den samlede medfinansiering fra rammen er på 26,1 mio. kr., hvorfor der vil mangle en udvidelse på 27,4 mio. kr. i alt. Afdækningen er sket ud fra de principper der blev vedtaget på udvalgsmødet den 6. juni 2012, blandt andet: Pladsgarantien skal opfyldes. Reservekapacitet på pladser til prognoseudsving samt 10 % af de private pladser, i alt reservekapacitet på pladser. Geografisk nærhed: I Svendborg By svarende til maks. 4 km. I øvrige distrikter i nærheden af skolerne. Minimum 20 kvm. pr. barn i legepladsareal Etablering af produktionskøkken. Bygningsreglement BR10 kvalitetsniveau A svarende til 3,5 kvm. pr. børnehavebarn og 4,5 kvm. pr. vuggestuebarn. Der er tale om dels udbygning/tilbygning samt nye bygninger, idet Humlebiens eksisterende bygninger ikke indgår i det nye dagtilbud. Det foreløbige skøn over de afledte driftsudgifter af bygningerne vil beløbe sig til ca. 1,7 mio. kr. netto pr. år fra 2017 og de børnerelaterede udgifter udgør 0,2 mio. kr. netto. Sparede udgifter ved nedlæggelse af eksisterende og utidssvarende dagtilbud er ikke indregnet.

2 Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. -17 Anlægsudgift: Projektering Udførelse Afslutning Finansiering via skoleområde Afledt drift i alt: Kløveren Gudme Børnehave Humlebien Netto Øvrige konsekvenser: I forbindelse med udbygningen og tilpasningen af dagtilbudsområdet med de 5 projekter oprettes der 124 nye pladser til oprettelse af nødvendig grundkapacitet, og der planlægges nedlagt nedlægges 157 pladser, idet udfasning af pladser vil ske i forhold til behov og prognoser. Grundkapacitet for 3-5 års pladser, inklusive private pladser udgør herefter 1982 pladser, hvor behovet jævnfør Dynasoft prognose pr.1. april 2013 udviser et behov pr. 1. juni 2016 for 2060 pladser. Der mangler således 78 pladser i grundkapacitet. Der planlægges udfaset eksisterende bygninger og lejede pavilloner jf. nedenstående: Bygning Sælges Pladser Faktiske nettoudgifter Medgår til Øvrigt Kilen børnehave x drift af busser UBU Vejstrup Børnehus x drift af busser UBU Forventet Sparet drift Regnbuen x Filippahuset x Vindeby Børnehave x projekthus Børnehuset Thurø x projekthus I alt Note: Driften af busser blev vedtaget af den 5. september 2012 og 16. januar 2013.

3 Bygning Sælges Udfases Leje Øvrige udgifter Sparet udgift Pavillon Gudme, leje x Pavillon Løkken, leje x I alt sparet drift Note: Leje af pavillonerne er via anlægsbudgettet, og fra 2014 er der ikke afsat budget til dette.

4 Dagtilbudsområde: Nyt dagtilbud Lundby x Nyt dagtilbud Holbøllsminde x nyt dagtilbud Rantzausminde x I alt = udgift, - = indtægt Udbygning af 3 dagtilbud Etablering/udbygning af 3 dagtilbud i Lundby Børnehave, Holbøllsminde Børnehave og Rantzausminde børnehave. Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2012 efter indstilling fra Udvalget for Børn og Unge på mødet den 6. juni 2012 handleplan , herunder principper samt afdækning af de 3 ovennævnte dagtilbud. Afdækningen skal efter handleplanen ske i 2013 og et estimeret skøn over udgifterne vil beløbe sig til ca. 15 mio. kr. ud fra de principper der blev vedtaget på udvalgsmødet den 6. juni 2012, blandt andet: Pladsgarantien skal opfyldes. Reservekapacitet på pladser til prognoseudsving samt 10 % af de private pladser, i alt reservekapacitet på pladser. Geografisk nærhed: I Svendborg By svarende til maks. 4 km. I øvrige distrikter i nærheden af skolerne. Minimum 20 kvm. pr. barn i legepladsareal Etablering af produktionskøkken. Bygningsreglement BR10 kvalitetsniveau A svarende til 3,5 kvm. pr. børnehavebarn og 4,5 kvm. pr. vuggestuebarn. Afdækningen vil efterfølgende vise andre påvirkninger. Den afledte drift af bygningen og de børnerelaterede udgifter skal indpasses i budget i 2016 og frem og vil blive beregnet i forbindelse med afdækningen. Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. -17 Anlægsudgift: Projektering Udførelse Afslutning Afledt drift Netto

5 Unge: Ungeenhed v/simac x I alt Ungeenhed Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): -17 Ungeenhed deponering ved leje drift Netto Etablering af Ungekontakten Etablering af en ungeenhed v/simac. SFU, SU, AMU og UBU besluttede i et fællesmøde den 14. august 2013 at godkende den fysiske placering af Ungekontakten i SIMAC s lokaler på A.P. Møllers Vej. Alternativ 1: Der indgås et lejemål på 810 m2, hvorved der i den forbindelse skal deponeres 8,2 mio. kr. Alternativ 2:Der kan der indgås et lejemål på 600 m2, hvilket medfører en deponering på 6,1 mio. kr. og en husleje på kr. En del af deponeringsudgiften på 8,2 mio. kr. kan finansieres via midtvejsregulering 2013 (1 årig regulering af Ungepakke 2) på 1,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. tilgår tilskud til UU Center og 1,2 mio. kr. er tilgået kassen i Den afledte drift vil udgøre kr. og består af lejeudgiften på kr., forbrugsafgifter på kr. samt rengøring m.v. til kr. Personaleudgifterne afholdes indenfor de udvalgets rammer. Alternativ 2 udgør i samlet drift kr.