Skolens samlede budgettildeling

Transkript

1 Skolerne - budgettildelingsmodel 4b Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Grundtildeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/ Bavneskolen Demografi 7/12 af B Møllevangskolen kr Kvalitetsmidler Sofiendalskolen Samlet budget skoleår 2019/ Terslev Skole Allerede fordelt Vestskolen Nordskovskolen kr Øvrig drift Vibeengskolen Pr. elev Østskolen Karise Skole Hylleholt Skole kr Rolloskolen USK Ak10vet kr Sum kr

2 Forudsætninger Forudsætninger vedr. undervisning i folkeskolen Arbejdstid - undervisning Lærere Pæd. Fagopdelt underv.: Understøttende underv.: Øvrige opgaver, forberedelse mv Vægtning, underst. underv. (%): 50% 50% Årsnorm (timer) Lønniveauer - Opdateres årligt Årlig bruttolønudgift Lærer Pædagog Vikar % 6% Elevernes undervisningstimetal 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Fagopdelte timer Understøttende undervisning ,2 215 Pausetid ,8 255 Den hele skoledag Klassestørrelse Max elevtal pr. kl. Almenkl. 28 Specialkl. 9 2

3 Forudsætninger Forudsætninger vedr. ledelse og administration Lønniveauer - Opdateres årligt Årlig bruttolønudgift Afdelingsleder Administrativ leder Administrativ konsulent Sekretær Ledelsestildeling Afdelingsledelse (ÅV) Administrativ leder (ÅV) Administrativ konsulent (ÅV) Sekretær (ÅV) 4,0 0,3 0,3 3,0 Vestskolen 4,0 0,3 0,3 3,0 Østskolen 4,0 0,3 0,3 3,0 USK 0, Specialkl. 0, Forudsætninger vedr. øvrig drift Særlige funktioner - Opdateres årligt Sektor- og hoved-med TR - skolelederne FTR Opgaver vedr. læsecenter kr kr kr kr Vestskolen kr kr. - kr. - kr. - Østskolen kr. - kr. - kr. - kr. - Øvrig drift og "residualen" Fordelingsnøgle Beløb Linje- og profil Beløb pr. skole kr Øremærkede inklusionsmidler Beløb pr. skole kr Almenelever - øvrig drift Beløb pr. elev kr Indeholdt i øvrig drift pr. elev-opgaven er bl.a.: Spec.kl.-elever - øvrig drift Beløb pr. elev kr Skolebibliotek SSP Holddeling Lejrskole, hytteture, ekskursioner TR, AMR og MED Materialer og inventar Skolebestyrelse og elevråd Skolepatrulje Holddeling og 2-lærer-ordning Sund skolemad Kompetencecenter for Læsning Mv. 3

4 Baggrundsdata Skolernes elevtal - opdateres årligt Skole Afdeling Elever i alt Vestskolen Østskolen SFO'ernes elevtal - opdateres årligt Indskoling Mellemtrin Overbygning SFO SFO II 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Bavne Bavneskolen Møllevang Møllevangskolen Sofiendal Sofiendalskolen Terslev Terslev Skole Vestskolen Nordskov Nordskovskolen Vibeeng Vibeengskolen Karise Karise Skole Østskolen Hylleholt Hylleholt Skole Rollo Rolloskolen Sum USK Ak10vet Sum

5 Baggrundsdata Skolernes klassetal - opdateres årligt Vestskolen Østskolen Indskoling Mellemtrin Overbygning Klasser i 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. alt Klassekvotient Bavneskolen ,1 Møllevangskolen ,4 Sofiendalskolen ,8 Terslev Skole ,6 Nordskovskolen ,4 Vibeengskolen ,3 Karise Skole ,6 Hylleholt Skole ,5 Rolloskolen ,6 USK Ak10vet ,7 Sum Specialklasser Elevtal - Opdateres årligt Klasser i alt Møllevangskolen 23 3 Sofiendalskolen 31 4 Sum

6 Undervisning Beregning af undervisningsbehov - Faxe Kommunes samlede skolevæsen Timer, fagopdelt Timer, understøttende Pædagog Samlet Skole Lærer (ÅV) Pædagog (ÅV) Lærer (Kr.) Vikar Pr. elev undervisning undervisning (Kr.) undervisningstildeling Indskoling ,8 5, ,83 kr kr Mellemtrin ,6 3, ,99 kr kr Udskoling ,6 4, ,28 kr kr Tildeling til undervisning Skole Afdeling Indskoling Mellemtrin Udskoling Vestskolen Østskolen Samlet undervisningstildeling Bavneskolen , ,2 Møllevangskolen , ,9 Sofiendalskolen , ,5 Terslev Skole ,3 Nordskovskolen , ,9 Vibeengskolen ,7 Karise Skole , ,7 Hylleholt Skole , ,1 Rolloskolen , ,0 USK Ak10vet , ,4 Sum

7 Minimumsmodel Minimumsmodel - kontrol af skolernes undervisningsøkonomi Timer - fagopdelt uv Stillinger x gnsløn - fagopdelt undervisning Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Skole Lønsum i minimumsmodel Lønsum i tildelingsmodel ekskl. vikar Bavneskolen Bavneskolen Bavneskolen Møllevangskolen Møllevangskolen Møllevangskolen Sofiendalskolen Sofiendalskolen Sofiendalskolen Terslev Skole Terslev Skole Terslev Skole Nordskovskolen Nordskovskolen Nordskovskolen Vibeengskolen Vibeengskolen Vibeengskolen Karise Skole Karise Skole Karise Skole Hylleholt Skole Hylleholt Skole Hylleholt Skole Rolloskolen Rolloskolen Rolloskolen Ak10vet Ak10vet Ak10vet Sum Sum Sum Timer - understøttende uv Stillinger x gnsløn - understøttende undervisning Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Bavneskolen ,4 370,4 430,4 0 Bavneskolen Møllevangskolen ,4 185,2 430,4 0 Møllevangskolen Sofiendalskolen ,4 370,4 430,4 0 Sofiendalskolen Terslev Skole Terslev Skole Nordskovskolen Nordskovskolen Vibeengskolen Vibeengskolen Karise Skole ,2 370,4 215,2 0 Karise Skole Hylleholt Skole ,2 370,4 430,4 0 Hylleholt Skole Rolloskolen ,4 370,4 430,4 0 Rolloskolen Ak10vet Ak10vet Sum Sum Diff 7

8 Ledelse Tildeling til ledelse og administration pr. skole Skole Afdelingsledelse (ÅV) Adm. ledelse (ÅV) Adm. konsulent (ÅV) Øvrig adm./sekretær (ÅV) Løn til afdelingsledelse Løn til adm. Samlet tildeling til ledelse og administration 4,0 0,3 0,3 3, kr Vestskolen 4,0 0,3 0,3 3, kr Østskolen 4,0 0,3 0,3 3, kr USK 0, kr Sum 12,3 1,0 1,0 9, , ,0 kr

9 Øvrig drift Tildeling til øvrig drift Skole Afdeling Linje- og profil Vestskolen Østskolen Øremærkede inklusionsmidler Særlige funktioner Øvrig drift - elevtildeling Samlet tildeling Bavneskolen Møllevangskolen kr Sofiendalskolen Terslev Skole Nordskovskolen kr Vibeengskolen Karise Skole Hylleholt Skole kr Rolloskolen USK Ak10vet kr Sum kr

10 Specialkl. Tildeling til undervisning i specialklasser Timer, fagopdelt Skole Afdeling Lærer (ÅV) Lærer (Kr.) Vikar Samlet undervisningstildeling undervisning Samlet budget skoleår 2019/ Møllevangskolen , Allerede fordelt Sofiendalskolen , Øvrig drift Sum , Pr. elev Tildeling til ledelse i specialklasser Skole Afdeling Afdelingsledelse (ÅV) Samlet tildeling til ledelse Møllevangskolen 0, Sofiendalskolen 0, Sum 0, Tildeling til øvrig drift i specialklasser Skole Afdeling Øvrig drift - elevtalsafhængigt beløb Samlet tildeling til øvrig drift Møllevangskolen Sofiendalskolen Sum Samlet tildeling til specialklasser Skole Afdeling Samlet tildeling Gns. elevpris Møllevangskolen Sofiendalskolen Sum