Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
|
|
- Inger Clemmensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har været stigende. Den 22. august blev BSU præsenteret for et forventet regnskab i Familieafsnittet på 104,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 8,4 mio. kr. Samtidig blev der præsenteret indsatsområder til at reducere forbruget med, hvor Familieafsnittet forventede at bremse økonomien med 10,75 mio. kr. Denne opbremsning er igangsat, men ikke realiseret fuldt ud. I prognosen pr. 31/8 forventes der nu et forbrug i 2018 på 114,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 19 mio.kr. Dette er en alvorlig ændring af det forventede regnskab, og dette notat forsøger at adressere udviklingen. Dato: 13. september 2018 Sags nr.: Sagsbehandler: AXG Som det fremgår af tabel 1 har forbruget i Familieafsnittet været stigende over de seneste 4 år, hvor det er steget med 15,3 mio.kr. Der har i samme periode også været tilført budget, men stigningen i forbrug har været større. En forklaring og uddybning af forventningen til 2019 er beskrevet i afsnit 5. Tabel 1. Udvikling i regnskaber og budgetter (2018 pl.) Regnskab/forventet 99,5 94,7 104,9 114,8 105,4 regnskab Budget / budgetforslag (oprindeligt) 84, ,7 95,9 88,7* *inklusiv et overført merforbrug fra 2017 på 3,1 mio. kr. I tabel 2 ses en sammenligning af forbruget pr årige i 2017med Brøndby, Høje Taastrup og Ishøj. Familieafsnittet og Familiehuset Tabel 2. Benchmark af forbruget i Albertslund og andre kommuner Forbrug pr 0-17-årige Anbringel ser Plejefamilie Forebyggen de foranstaltni nger Særligt sikrede Øvrige Hele Landet Region Hovedstaden Albertslund Brøndby Høje-Taastrup Ishøj Snit vægtet ØKONOMI & STAB Økonomi Økonomistyring Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund okonomiogstab@albertslund.dk T
2 AK Budget Albertslunds udgiftsniveau ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet, når der måles på forbrug på det specialiserede børneområde pr årige. De sociale forhold i Albertslund er mere sammenlignelige med andre vestegnskommuner. Her ligger Albertslund Kommunes udgiftsniveau også højere på de fleste foranstaltninger. Udgiftsniveauet i budgettet for 2019 ligger under det realiserede udgiftsniveau blandt vestegnskommunerne. 2. Aktivitetsudvikling For at få et indblik i, hvorfor udgifterne har været stigende er aktivitetsudviklingen for de forskellige foranstaltninger i Familieafsnittet oplistet i tabel 3. Tabel 3 Regnskab og helårspersoner på områdeniveau Område Regnskab Helårspersoner Regnskab Helårspersoner Forventet Helårspersoner Anbringelser Døgnophold Eget værelse, kollegie Kost- og efterskole Netværkspleje Plejefamilier Sikrede døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger Aflastning Familiebehandling inkl. Praktisk, Pædag. Støtte Kontaktperson Øvrige Merudgifter og Tabt arbejs.fortj Øvrige områder, inkl. fripladser Det fremgår af tabel 3 at der har været en nettotilgang til de forskellige foranstaltninger gennem de seneste år. Der har både været en stigning i aktiviteten på anbringelser og aktiviteten på forebyggende foranstaltninger. Det fremgår samtidig af tabel 4, at gennemsnitspriserne for en række foranstaltninger også er steget gennem de seneste år. Dette svarer til landstendensen, at gennemsnitspriserne er stigende, det er primært private tilbud og tillægsydelser, der er årsagen til dette. Side 2 af 8
3 Tabel 4 Gennemsnitspriser i kr Område Gennemsnitspriser Gennemsnitspriser Gennemsnitspriser Anbringelser Døgnophold Eget værelse, kollegie Kost- og efterskole Netværkspleje Plejefamilier Sikrede døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger Aflastning Familiebehandling inkl. Praktisk, Pædag. Støtte Kontaktperson Øvrige Merudgifter og Tabt arbejs.fortj Figur 1 og 2 viser, at aktiviteterne steg i slutningen af 2017 på både anbringelsesområdet og de forebyggende foranstaltninger. Udviklingen har betydet, at udgifterne pr. måned også er steget i slutningen af Udgiftsniveauet har i 2018 været på niveau med udgiftsniveauet i 2017 og er steget i de seneste måneder. Samtidig har aktivitetsniveauet har i løbet af 2018 været faldende, især på de forebyggende foranstaltninger. Dette vil slå igennem positivt i udgifterne i Det er således lykkedes at bremse en yderligere stigning i aktiviteterne, men det er endnu ikke slået igennem i udgiftsniveauet. Hvis niveauet i aktiviteter i slutningen 2017 var fortsat ind i 2018, ville merforbruget havet været ca. 10 mio.kr. større. Figur 1a: Udvikling i Helårspersoner i Familieafsnittet - Anbringelser Side 3 af 8
4 Udvikling i Helårspersoner 140 Anbringelser jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 Figur 1b: : Udvikling i Helårspersoner i Familieafsnittet Forebyggende foranstaltninger Figur 2a Udviklingen i udgifter i Familieafsnittet - Anbringelser Side 4 af 8
5 Figur 2b Udviklingen i udgifter i Familieafsnittet Forebyggende Foranstaltninger Tabel 5 Underretninger Årstal Pr Forventet 2018 Antal underretninger Hvis vi ser på underretninger i tabel 5 er antallet steget voldsomt fra 2016 til 2017, og indtil videre ser 2018 ud til at være på niveau med Indsatsområderne Der har og er iværksat forskellige indsatser for at reducere forbruget og udviklingen i forbruget. Indsatser er oplistet i tabel 6. Status på indsatserne er, at de har medført en forbrugsreduktion på 2,3 mio. kr. i 2018, og at der forventes en effekt på 8,7 mio. kr. i En forklaring på den ændrede prognose er derfor, at det ikke længere vurderes muligt at kunne indfri de økonomiske mål, der er sat for de udgiftsreducerende indsatser allerede i 2018, det viser sig først for alvor i Der blev efter en gennemgang af sager i Familieafsnittet identificeret 18 børn og unge, hvor der arbejdes med at finde et andet tilbud. For 8 børn og unge er det ved revisitation besluttet, at foranstaltningerne stopper. Effekten af denne indsats er stadig valid, men indtræder altså senere end først vurderet. Tabel 6 Indsatsområder Gennemgang af anbringelsessagerne Antal udpeget til videre arbejde: 13 Intensiveret brug af slægts/netværks- Nuværende økonomi 11,5 mio. kr. årligt Oprindelig forventet effekt i 18 2,5 mio. kr. årligt Nået effekt i ,2 mio. kr. Nået effekt i ,1 mio. kr. Arbejdet fortsættes Side 5 af 8
6 anbringelser Intensiveret brug af Familiepleje fokus på børn over 12 år Efterværn Antal udpeget til videre arbejde: 6 Omlægning af indsatsen vedr. familie-behandling Arbejdet fortsættes Nuværende økonomi 3,1 mio. kr. årligt Oprindelig forventet effekt 1,2 mio. kr. årligt Nået effekt i kr. Nået effekt i kr. Forebyggende foranstaltninger har siden april 2018 skulle visiteres til Familiehuset. Eksterne indsatser skal godkendes og bevilges af Familieafsnittets leder Der er som en del af indsatsområderne indført begrænsninger i hvilken kompetence den enkelte sagsbehandler har i Familieafsnittet. Dette anbefales skærpet (se handleplanen). I tabel 7 gives en beskrivelse af de udfordringer, der er med at styre og ændre i foranstaltninger for Familieafsnittet. Tabel 7 Styringsmæssig ramme på det specialiserede børneområde Handlepligt Henvendelser og Kommunen skal underretninger behandle underretninger og henvendelser. Ingen Albertslund ikke 6,8 mio. kr. styringsmulighed handlekommune Svære at ændre på kort sigt Svære at ændre Almindelige muligheder for ændring Almindelige muligheder for ændring Anbringelser Forebyggende, dagtilbud/skole Forebyggende, eget familiehus, Fripladser Tabt Arbejdsfortjeneste og Merudgifter Rettigheder i eksisterende anbringelser. Begrundet ændring nødvendig og dertil høringsperiode og ankemuligheder. Dagbehandlingsdel af specialiserede skoletilbud afholdes af Familieafsnittet, mens PPR afholder udgiften til skoledelen Aktivitet kan styres og der kan i vist omfang opereres med kort venteliste hertil. 50 % refusion indregnet 57,1 mio. kr. 15,3 mio. kr. 16,8 mio. kr. 5,3 mio. kr Side 6 af 8
7 Mulighed for at ændre Efterværn Refusioner Overgang til voksne er anledning til foranstaltninger ændres. Kun efterværn hvis der forventes midlertidig forlængelse af foranstaltning. Beslutninger kan delvis påvirke voksenområdet. 20,5 mio. kr. -5,4 mio. kr. Familieafsnittet bruger i ,5 mio. kr. på efterværn. Hvilket betyder, at en væsentlig del af Familieafsnittets udgifter er til unge over 18 år. Dette er et særligt indsatsområde (se notatet om handleplan), og understøttes af etableringen af ungeboliger på Stationstorvet. Hjemtagelse til Stationstorvet begynder fra december 2018, arbejdet med etableringen fysisk og fagligt er godt i gang. 4. Forventning om stigning i merforbrug En medvirkende årsag til ændringerne i forventet regnskab er som nævnt en højere tilgang i nye sager end tidligere vurderet. Der er startet 71 bevillinger (ikke sager) siden juni der har koster ca. 9,5 mio. kr. i Der er 167 bevillinger som er stoppet i den samme periode, som havde kostet ca. 12,9 mio. kr., hvis de var fortsat året ud. De nye bevillinger er både foranstaltninger, der er fortsættelser af igangværende tilbud, en ny foranstaltning som erstatter en dyrere foranstaltning, enkeltydelser og nye sager. I tabel 8 findes en oversigt over typen af nye foranstaltninger, der bevilget siden 1. juni. Tabel 8 Nye foranstaltninger siden 1. juni 2018 Årsag Antal Beløb (i 1000 kr.) Løbende sager - ikke nye bevillinger Børnehussager - vold og overgreb som er politianmeldt Er ikke sager i FA - og bevillinger der retter sig ind i folkeskoleloven Nye anbringelser - hvor af 1 er hjemgivet igen Døgnbehandling til hele familien /undgå anbringelse- hvoraf en familie er kommet hjem igen Tvangssager Sager ifølge dagtilbudsloven socialpædagogiskfriplads Efterskolesager, de to er fortsættelser økonomisk tilskud - 1 anbringelse TA HT Merudgifter 5 33 Side 7 af 8
8 5. Forventet forbrug i 2019 For at kunne give et bud på i hvilket omfang udfordringerne på økonomien rækker ind i 2019, er der lavet en fremskrivning af forbruget baseret på de i forvejen kendte sager samt en antagelse om tilgang i løbet af Prognosen bygger på, at der i det fortsatte arbejde med indsatsområderne, er mulighed for at bremse forbruget i løbet af Der er identificeret børn og unge, hvor arbejdet med at forandre eller stoppe deres nuværende tilbud er i gang, hvor det vurderes fagligt relevant. Derudover må det forventes at arbejdet med indsatsområderne har en betydning for de nye foranstaltninger i Familieafsnittet. Tabel 8 Forventning forbrug 2019 Allerede disponeret forbrug i Forventet tilgang 23,3 Kendt effekt af indsatsområder -6,4 Forventet effekt af forsat arbejde med indsatsområder -8,5 Effekt af stop for iværksættelse af ikke-uomgængelig foranstaltninger og tilbud -5,8 I Alt 99,7 Det er i forventningen til 2019 antaget, at niveauet af tilgange holdes på et niveau, der minimum matcher afgange. I forudsætningerne til tilgang, er der taget udgangspunkt i at antallet af heltårspersoner i august 2018 er niveauet gennem Da der derfor forventes at være en tilgang som forværrer økonomien i forhold til eksisterende budget, vil der som ekstraordinært tiltag i efteråret 2018 være stop for iværksættelse af ikke-uomgængelige foranstaltninger og tilbud for at begrænse tilgangen yderligere. Dette er affødt af nuværende forventning til økonomien på området og dette forventes at have en effekt ind i 2019 og frem. Side 8 af 8
FORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereFamilieafsnittet økonomiske indsatsområder
Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet
Læs mereNotat. Indhold. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde Indhold 1. Indledning...1 2. Stigning i forventet regnskab fra juni til september...2 3. Opsamling på udviklingen
Læs mereAktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019
Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde Januar februar 2019 1 Antal personer Aktivitetstal børneområdet 2019 I nedenstående graf ses de aktive foranstaltninger,
Læs mereNotat om det specialiserede Børne- og ungeområde
Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereKorr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Læs mereKorrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereMånedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.
Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september
Læs merePeriodebudget for den styrbare ramme
Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereRapportering på ramme 30.46
Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser
Læs mereSocialafdelingen Familiegrupperne
Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - September 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBudgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Læs mereTemaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,
Læs mereForventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereUdvikling på A-dagpenge
2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018
ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereI vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til
Læs mereASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen
ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereSamlet driftbudget for hele familieområdet
Økonominotat for Familieområdet Notatet redegør for årsager til det nuværende økonomiske pres på familieområdet i Halsnæs Kommune. Først præsenteres generelle forklaring med tilbageblik fra 2013. Dernæst
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereNotat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge
Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. marts 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.
Læs mereNøgletalsrapport. April 2014
Nøgletalsrapport April 2014 Området Dagpasning Nøgletal på Integrerede institutioner (vuggestue og børnehave) og dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Integrerede institutioner: Normeret
Læs mere1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen
Ringsted Kommune. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen April 0 Indhold. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik.... Underretninger
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:
Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør
Læs mereNøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen 2. kvartal 2018 (Pr. 31.07.2018) Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 Forbehold for datavaliditet...3
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereSTU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling
Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereNotat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området
Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Udvikling i udgifterne I perioden fra 2011 til 2015 har udgifterne på det specialiserede socialområde
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager
Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE FAMILIE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: /10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE FAMILIE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: 134294/10 Indledning Budget 2010 er baseret på et dispositionsbogholderi pr. 1. maj 2009 og
Læs mereØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG
ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG 2019-22 ØKONOMISK HISTORIK I dette notat er Familieområdet afgrænset til Familieafdelingen og dermed myndighedsområdet. Opgaverne består af følgende elementer: Døgninstitutioner
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereNøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen (Pr. 31.03.2019) 1. Kvartal 2019 Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 1. Økonomiske nøgletal...4
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs merevedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008
NOTAT vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008 Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Konsulent- og Visitationsafsnittet Egeparken 2A, 7. sal 5240 Odense NØ www.odense.dk Disposition 1.
Læs mereNotat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mere2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning
.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....
Læs mereStyring af det specialiserede udsatte område
Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereDer er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2019
LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet
BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:
Læs mereNOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2015
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mere