Styr på eksekvering Opfølgning december 2013

Transkript

1 Styr på eksekvering Opfølgning december 2013

2 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning december 2013 og september 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune december 2013 (n=719, n2=12.846) Københavns Kommune september 2013 (n=657, n2=11.468) 13% 9% 16% 8% 78% 75% Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene i mio. kr. Side 2

3 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=719, n2=12.846) 13% 9% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=356, n2=4.910) 14% 5% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=115, n2=2.927) 18% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=109, n2=2.986) 6% 13% 78% 81% 62% 20% 81% n3=75% grøn, 8% gul, 16% rød Socialforvaltningen (n=40, n2=231) 10% 5% n3= 77% grøn, 6% gul, 17% rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=28, n2=270) 14% n3=65% grøn, 12% gul, 23% rød Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=5, n2=10) n3=81 % grøn, 12% gul, 7% rød Økonomiforvaltningen (n=66, n2=1.512) 8% 6% 85% 79% 100% 86% n3=76% grøn, 11% gul, 14% rød n3=35% grøn, 0% gul, 65% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød n3=85% grøn, 7% gul, 7% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 3

4 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. 65% Københavns Kommune (n=128, n2=2.055) 17% 18% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=60, n2=287) 77% 12% 12% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=29, n2=681) 41% 31% 28% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=20, n2=744) 60% 5% 35% n3=65% grøn, 15 % gul, 20% rød Socialforvaltningen (n=3, n2=34) n3=77% grøn, 10% gul, 13% rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=6, n2=17) n3=43% grøn, 29% gul, 29% rød Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=1, n2=7) n3=72% grøn, 20% gul, 8% rød Økonomiforvaltningen (n=9, n2=286) 22% 100 % 67% 100 % 78% n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød N3=0% grøn, 0% gul, 100% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 n3=77% grøn, 0% gul, 23% rød Side 4

5 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=114, n2=2.467) 84% 3% 13% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=38, n2=628) 95% 3% 3% Børne- og Ungdomsforvaltningen n=22, n2=688 64% 36% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=25, n2=687) 92% 8% n3=93% grøn, 6% gul, 2% rød Socialforvaltningen (n=8, n2=31) 75% 25% n3=94% grøn, 3% gul, 3% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød n3=87% grøn, 13% gul, 0% rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=3, n2=13) 100 % Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=2, n2=0,2) 100 % Økonomiforvaltningen (n=16, n2=419) 75% 13% 13% n3=88% grøn, 13% gul, 0% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød n3=89% grøn, 5% gul, 5% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 5

6 Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper Top 3: Fremrykkede projekter (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) Bund 3: Størst forsinkelse (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) 1 Parkering*, (n=16, -3,4 mdr.) 1 Nybyggeri af boligtilbud almenboliglov** (n=2 ; 24,0 mdr.) 2 Grønne cykelprojekter * (n=2, -3,0 mdr.) 2 Udeliv (n=17; 10,9 mdr.) 3 Kultur* (n=8; -0,9 mdr.) 3 Cykelstier (n=7 ; 6,6 mdr.) * Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid. ** Boligtilbud på det sociale område Side 6

7 Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning Antal pr. forvaltning Antal pr. beslutningsår Budgetaftale Budgetaftale 2009 Budgetaftale 2010 Budgetaftale 2011 Budgetaftale 2012 KBH i vækst Øvrige aftaler Side 7

8 Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning top 5 December 2013 (forsinkelse i mdr.) September 2013 (forsinkelse i mdr.) Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.) Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.) Genbrugsstation, Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.) Genbrugsstation, Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.) Trafiksikkerhedsplan Mimersgade kvarteret, Teknik- og Miljøforvaltningen (43 mdr.) Trafiksikkerhedsplan Mimersgade kvarteret, Teknik- og Miljøforvaltningen (43 mdr.) Grøndals Å Genåbning, Teknik- og Miljøforvaltningen (40 mdr.) Grøndals Å Genåbning, Teknik- og Miljøforvaltningen (40 mdr.) Baldersgade-karreen, Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.) Baldersgade-karreen, Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.) Side 8

9 Daginstitutioner med nye pladser Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser Måltal 27,0 Gennemsnitlig forventet byggetid Projekter med overskridelse af måltal 34,0 33,7 Gennemsnitlig forventet byggetid for budget 2012 pladser Note: Ved sidste opfølgning i september 2013 var gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 31,6 og 31,5 måneder. Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid. Forventede eksekveringstider er baseret på data fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor ibrugtagningstidspunkter er afstemt med Københavns Ejendomme. Der er i den beregnede eksekveringstid ikke vægtet for daginstitutionernes størrelse, hvilket kan ændre på den gennemsnitligt forventede eksekveringstid pr. gennemsnitlig dagsinstitutionsplads. Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=55, n2=1.289) 40% 20% 40% n3=44% grøn, 32% gul, 25% rød Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=28, n2=557) 25% 54% 21% Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionsprojekter Antal projekter 19 Antal pladser n3=36% grøn, 42% gul, 21% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september Side 9

10 Skoler* Ibrugtagning - Alle skoleprojekter (n=110, n2=4.252) Ibrugtagning - Nye skolespor (n=47, n2=1.649) 13% 13% 21% 55% 75% 23% n3=80% grøn, 3% gul, 16% rød n3=78% grøn, 2% gul, 20% rød Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september Side 10

11 Opfølgning på nye måltal for anlægsprojekter 5 nye typer i anlægsoversigten Cykelbaner* Cykelstier** Etablering af skolespor og fritidstilbud Grønne cykelprojekter Nybyggeri af boligtilbud - almenboliglov*** Ombygning af boligtilbud - servicelov*** Måltal Gennemsnitlig forventet byggetid *Cykelbaner er afgrænset med en afstribning **Cykelstier er afgrænset med en kantsten ***Boligtilbud på det sociale område Side 11

12 Røde projekter Forklaringer på forsinkelse Årsagsforklaring på røde projekter Antal Eksterne faktorer, f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv. 41 Koordinering med andre projekter 13 Projektændring 9 Højere licitationstilbud end budget 7 Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv. Tidsplan for optimistisk 6 Ændret politisk ønske 6 Udskydelse sfa. anlægsloft i Konkurs 1 I alt 91 7 Side 12

13 Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer 100% 90% 80% 70% 5% 10% 24% 14% 14% 25% 25% 12% 6% 6% 40% 60% 5% 29% 25% 24% 50% 40% 19% 75% 25% 4% 2% 30% 60% 20% 38% 43% 46% 10% 25% 0% Børne- og Ungdomsforvaltningen n=21 Kultur- og Fritidsforvaltningen n=7 Socialforvaltningen n=4 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen n=4 Teknik- og Miljøforvaltningen n=50 Økonomiforvaltningen n=5 Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Konkurs Koordinering med andre projekter Projektændring Tidsplan for optimistisk Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 Ændret politisk ønske Note: n angiver antallet af røde projekter

14 Røde projekter fordelt på bydel Der er 91 røde projekter. 65 projekter er markeret på kortet. De resterende projekter kan ikke markeres på kortet, da de er bydækkende f.eks. IT projekter, puljer og cykelprojekter.