Aktuel status 2019 og budgetforslag for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder.

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Økonomikontoret Boulevarden 13, 9000 Aalborg Magistraten Aktuel status 2019 og budgetforslag for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder. Til Magistratens budgetdrøftelser i 2019 fremsendes hermed budgetoplæg samt foreløbig Aktuel Status 2019 for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder. Som følge af udskydelse af Økonomiaftalen vil der være ændringer, som først kan blive indregnet efterfølgende. Det gælder f.eks. virkning af Lov og cirkulæreprogrammet for samt Sats og Takst regulering for Økonomiaftalen forventes på plads ultimo august/primo september. Aktuel Status 2019 Nedenfor Borgmesterens Forvaltnings status på drift og anlæg pr. 31. juli 2019: Drift 2019 På nuværende tidspunkt skønnes det, at Borgmesterens Forvaltning kommer ud af 2019 med et samlet mindreforbrug på drift i størrelsesordenen 1012 mio. kr For at understøtte Aalborg Kommunes overholdelse af servicerammen er det forudsat, at 50% af overførslerne fra 2018 kan overføres til Borgmesterens Forvaltning skal hermed overføre 10 mio. kr. til Økonomikontoret Borgmesterens Forvaltning Boulevarden Aalborg Sagsnr.: Dok.nr.: Init.: GIH EAN nr.: Åbningstider: Mandag onsdag Torsdag Fredag: Har du fået dette brev digitalt kan du svare ved at bruge besvar knappen i Digital Post/eBoks. Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller via Digital Post på borger.dk. Har du brug for hjælp til Digital Post kan du ringe til Den Digitale Hotline på Forventede ændringer til budget 2019: o o Lønbudgettet for Som følge af mindre lønstigning, vil lønbudgettet blive reguleret ved en samlet tillægsbevilling til byrådet i efteråret Lov og cirkulæreprogrammet for Eventuelle ændringer kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vil blive indarbejdet i indstilling om Aktuel Status ultimo o Ændring i administrationsbidrag fra 2019 Som følge af fraflytning af materielgården Scoresbysundvej har By og Landskabsforvaltningen opsagt lejemålet pr. 30. april Da huslejen indgår i Entreprenørenhedens administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning med 45 kr. på årsbasis, skal administrationsbidraget fra Entreprenørenheden reduceres med 8 måneders leje i 2019 i alt kr.

2 o Feriepengeforpligtelse overfor Aalborg Produktionsskole Ved lov nedlægges produktionsskolerne pr. 1. august 2019, og alle aktiviteter overføres til de nye FGUinstitutioner. Derved kommer Aalborg Kommunes feriepengeforpligtelse på 93 kr., som stammer fra etableringen af Aalborg Produktionsskole som en selvejende institution, til udbetaling i Anlæg 2019 Det foreløbige skøn på anlæg er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2019 på følgende projekter: Uddybning af Aalborg Havn Der er foretaget ekstra uddybning af Aalborg havn forud for afholdelse af Tall Ships Races. Mindreudgift 0,7 mio. kr. Renovering af Medborgerhuset Ombygning, renovering og nyindretning af Medborgerhuset samt opdeling til Cafe er nu afsluttet. Der forventes en mindreudgift på ca. 0,4 mio. kr. Separatkloakering På separatkloakering i 2019 vurderes der et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget foreslås overført til det videre forløb i , hvor nye beregninger vil blive fremlagt til budgetforslaget Tagrenovering Vester Mariendal Skole En del af projektet må udskydes til Der forventes derfor en mindreudgift på 2,5 mio. kr. i 2019, som overføres til projektet i Rammebeløb til Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) På ikkekontraktstyrede delprojekter på projekt 1390 vurderes, at der kan udskydes vedligeholdelsesarbejder i størrelsesordenen 1 mio. kr. fra 2019 til Budgetforslag Nedenfor er i oversigt anført forslag til budgetændringer på henholdsvis drift og på anlæg. Ændringer fra Lov og cirkulæreprogrammet, Sats og Takst regulering samt lønfremskrivning fra 2019 til kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vil blive indregnet i forbindelse med Magistratens budgetdrøftelser. 2/7

3 Drift Oversigt budgetforslag drift Forslag og emner 19 drift: 1. Videreførelse af 2 normeringer i opkrævningen Borgerservice Whistleblowerordning ekstern bistand og drift af webløsning Fremtidig organisering af ejerskabsvaretagelse 4. Særlige Events Aalborg Regatta Notat vedlagt bilag Implementering af nyt valgsystem Bortfald af indtægter fra tidligere rabatordning annoncering Forhøjelse af tilskud til Haandværkerhuset The Tall Ships Races 2022 tilskud Tekniske korrektioner: Udgifter til Folketingsvalg flyttes fra overslagsår 2022 til Ungdomslege 2023 Budgettet afsættes hvert 4. år 650 Anlægstilskud til AKKC ændres til drift jf. ændrede momsregler Indtægt/administrationsbidrag fra Sprogcentret bortfalder (Udgiftsneutral, idet udgiftsbudgettet i FB til sprogundervisning reduceres tilsvarende) Ændring af administrationsbidrag i forbindelse med opsigelse af lejemål Materielgården Scoresbysundvej (Udgiftsneutral, idet udgiftsbudgettet i By og Landskabsforvaltningen reduceres tilsvarende) Forslag til ændringer, drift Borgmesterens Forvaltning i alt Specifikation af drift (Ønske nr. 110) vedlægges som bilag 1 Forslag Tværgående emner Bilag 4 IT drift, bruger og adgangsstyring Notat vedlagt /7

4 Anlæg Oversigt budgetforslag anlæg I alt Forslag til ændringer 1 5 anlæg 1. Tagrenoveringer Energibesparende foranstaltninger: Vester Mariendal skole, Vestbjerghallen, Idrætshallen i Gigantium, Gl. Lindholm skole Lånefinansiering Afledt drift, årlig besparelse (andre forvaltninger) Separatkloakering jf. spildevandsplanen Rammebeløb Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) Tagrenovering Vejgaard Bymidte 12 Lånefinansiering Afledt drift, årlig besparelse (andre forvaltninger) Tagrenovering Vodskov Skole Tekniske korrektioner: Anlægstilskud til AKKC ændret fra anlæg til drift i forbindelse med ændrede momsregler Ændring anlæg i alt Lånefinansiering, i alt Afledt drift, årlig besparelse i alt Specifikation af anlæg (Ønske nr. 15) vedlægges som bilag 2. 4/7

5 Øvrige økonomiske emner tværgående emner Forslag til IT drift, bruger og adgangsstyring Forslag til investeringer i løsning til effektivisering af bruger og adgangsstyring og til videreudvikling af sikkerheden. Forslaget vedlægges som bilag 4. Forslag til omprioriteringsbidrag Forslag til Omprioriteringskataloget for Budget 2020 for Borgmesterens Forvaltning blev godkendt af Magistraten i mødet den 24. juni Borgmesterens Forvaltnings andel udgør 5,1% af serviceudgifterne svarende til 6,9 mio. kr. Disse forslag er ikke medtaget i Forslag til emnerne 19, men behandles samlet for hele kommunen i forbindelse med Magistratens budgetdrøftelser. Kataloget vil blive vedlagt særskilt i den kommende budgetmappe under øvrige økonomiske emner. Sektor Rammebeløb status 2019 Nedenfor følger status for de besparelser/indtægtskrav som blev indregnet under sektor Rammebeløb i vedtaget budget 2019 med virkning i overslagsårene : Drift kr Potentiale på indkøbsområdet Realiseret tillægsbevilling 17/ Rest til udmøntning Energiinvesteringer (Aak bygninger) Ej udmøntet Stordriftsfordele rest Ej udmøntet Indsats i forhold til udsatte familier (FB) Ej udmøntet /7

6 Dataanalyser Ej udmøntet I alt rammebeløb endnu ikke fordelt/udmøntet Anlæg Rammereduktion til senere fordeling Ej udmøntet anlæg Fordeling af rammebesparelse på indkøbsområdet Den afsatte rammebesparelse på 9,5 mio. kr. vedrørende Potentiale på indkøbsområdet 2019, blev fordelt til forvaltningerne ved tillægsbevilling jf. byrådets møde den 17. juni 2019, punkt 4. Energiinvesteringer De afsatte rammebeløb til forventede besparelser på regulering af drift i forbindelse med energiinvesteringer i 2019, forventes fordelt til forvaltningerne i forbindelse med Aktuel Status 2019 og ved budgetlægningen for Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger På stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne blev der på sektor Rammebeløb fra 2017 og fremefter budgetteret med en årlig besparelse på 4 mio. kr. Heraf er der nu realiseret 2,8 mio. kr. (ITanalysen fase 2, Netværk og Mobiltelefoni samt printanalysen). Det resterende beløb der skal udmøntes i 2019 udgør 1,4 mio. kr. og i udgør beløbet 1,2 mio. kr. Initiativpligten er hos Direktørgruppen. Dataanalyser I budget blev det besluttet, at dataanalyser skal indbringe 6 mio. kr. fra 2019 og frem til og med Dataanalyser for 2019 vil blive afsluttet og fremlagt i bevillingssag i slutningen af året. Indsats i forhold til udsatte familier Udmøntning påhviler Familie og Beskæftigelsesforvaltningen. 6/7

7 Bilag: Bilag 1: Ønsker til udvidelse/omplacering af drift Bilag 2: Ønsker til udvidelse/omplacering af anlæg Bilag 3: Bilag 4: Tilskud til Aalborg Regatta. Notat til budgetmappen ITdrift, bruger og adgangsstyring. Notat til budgetmappen, tværgående emner. Med venlig hilsen Jørgen Litske Petersen / JensErik Quortrup 7/7