Forslag til budbet 1997 er udsendt 1. august 1996 og indeholder følgende materiale:

Transkript

1 Forslag til budget for 1997 og efterfølgende år~ Forslag til budbet 1997 er udsendt 1. august 1996 og indeholder følgende materiale: A. Forslag til budgetrapport B. Forslag til generelle og specielle bemærkninger C. Forslag til personaleoversigt med bemærkninger D. Forslag til takstblade E. Forslag til investeringsoversigt F. Forslag til reduktioner G. Forslag til aktivitetsudvidelser Udgangspunktet for budgettet er uændret aktivitet i forhold til Det er således det godkendte budget 1996, fremskrevet til 1997-prisniveau, der ligger til grund for det foreliggende budgetforslag. Budgettet er desuden korrigeret med tekniske korrektioner, som følge af f. eks. ændringer i befolkningens sammensætning, korrektioner for huslejer, afgifter og forsikringer samt ændringer som følge af beslutninger i kommunalbestyrelsen m.v. Økonomiudvalget besluttede på sit ekstraordinære møde den , at prisfremskrivningen undlades i 1997 med et beløb svarende til 4 mill.kr. (daginstititioner og skoler undtages), samt at skoleudvalget friholdes for besparelser. Skoleudvalgets behandling af budgettet for 1997 skal dog fortsat tage udgangspunkt i, at eventuelle aktivitetsudvidelser modsvares af tilsvarende reduktioner. Det indstilles, at: - budgettet gennemgås, og at der tages stilling til aktivitetsudvidelser og reduktioner, - investeringsoversigtens forslag prioriteres. SKU.møde , pkt. 1: Følgende anbefales godkendt. A. Forslag til budgetrapport. B. Forslag til generelle og specielle bemærkninger. C. Forslag til personaleoversigt med bemærkninger. D. Forslag til takstblade. E. Forslag til investeringsoversigt. Gruppe A indstiller følgende projekter prioriteret således: Pr. 1. proj Enghøjskoleudvalget - løsning som følge af indeklimaproblematikken.

2 Udvidelse af klubber og fritidshjem Udbygning af skolernes EDB - materiel rammekonto Ændring og tilpasning af skolerne - rammekonto Udvidelse af Musiklokale på Risbjergskolen Frydenhøjskolen. Udskiftning af varme- og ventilationsanlæg. Jan Christensen, gr. V, følger indstillingen, men tager generelt forbehold overfor prioriteringen. Gruppe T ønsker beløb for ændring og tilpasning af skolerne vedr kraftigt forhøjet for at sikre tilstrækkelig lokalekapacitet til det stigende elevtal de kommende år (bl.a. til flytning af foreninger, aftenskoler m.v. til andet sted). Gruppe T ønsker, at beløbet til EDB- anskaffelser delvis anvendes til: 1. Egenfinansiering af integration af to-sprogede elever. 2. Særlige projekter udviklingsarbejde. 3. Pædagogisk IT-support - 1 stilling. 4. Uddanelse af lærere i brug af EDB. 5. Nedsættelse af klassekvotienten til 18,3 (puljetimer til 2-lærerordning i de små klasser. Gruppe T ønsker Frydenhøjskolens varme/ventilationsanlæg financieret i og opprioriteret. F. Forslag til reduktionsforslag. Alle reduktionsforslag om undladelse af procentfremskrivning for forbrugskonti udgår af reduktionsforslaget, som omfatter side 1, 7, 8, 9, 11, 12 og 15. Udvalget indstiller følgende reduktionsforslag til vedtagelse: - i tusinde - 2. Mellemkommunal betaling Forøgelse af klassekvotient Udgår 4. Ø-timepulje Udgår

3 5. Modtagelsesklasser Engstrandskolen, anbefales Modersmålsundervisningen reduceres med 1 time som overgår til dansk- støtte for 2-sprogede elever Udgiftsneutral elever Fritidshjemmene - belastningsgrad Udgår 17. Femagervejen - medlemsnormering Bygningsmæssige dispositionstimer Udgår Gruppe A indstiller følgende reduktionsforslag: 13. Nedsættelse af åbningstiden for fritidshjemmene med 1 1/2 time pr. uge Liste T og Liste V stemte imod. 16. Rosenhøj - åbningstid Liste V tilslutter sig. Liste T kan ikke tilslutte sig reduktionen og ønsker oplyst, hvor mange børn, der møder mellem kl. 6 og Forældrebetaling øges med 10% Liste T kan ikke godkende, at taksterne for fritidshjem og ungdomsklubber forøges, men ønsker 1996-niveau fastholdt for fritidshjem og ungdomsklubber. Reduktioner ialt G. Forslag til aktivitetsudvidelser. Udvalget indstiller følgende aktivitetsudvidelsesforslag til godkendelse: 1. Løntillæg (overenskomstmæssigt aftalt) 2. IT-support

4 3. Tale-høre-lærer Udgår 5. Sikkerhedsarbejdsfodtøj Udgår 7. Skolepolitisk debat Ø-time-forøgelse Udgår 9. Ø-time-forøgelse Udgår 10. Idrætstime 2. klasser Udgår 11. Ø-timer - udviklingssamtaler Udgår 14. Ø-timetal - skolevejleder Udgår 17. Ungdomsvejledning Udgår 18. Psykologstilling Udgår 19. PPR-rammekonto Musikskolen Ærtebjerg Præstemosen Toftemosen Bjerget Udvidelse af institutionspladser Gruppe A indstiller følgende aktivitetsudvidelsesforslag: 4. Integrationsprojekt Liste T ønsker det fulde beløb imø- dekommet. 6. Pædagogisk udviklingsarbejde Udgår. Liste V tilslutter sig forslaget. Liste T ønsker udvidelsen imøde- kommet.

5 12. IT -uddannelse - lærere Udgår. Liste V og T ønsker beløbet indarbejdet. 13. Kontaktlærerordning. Udgår. Liste T ønsker at imødekomme forslaget. 15. Klassekvotient. Udgår. Liste T ønsker klassekvotienten sat til Timetal - skolesekretærer Udgår. Liste T tilslutter sig indstillingen. Liste V ønsker forøgelse af timetallet imødekommet Udviklingspuljer. Udgår. Liste V og T ønsker at imødekomme forslagene. 27. Pædagogisk konsulent Udgår. Liste T ønsker en ekstra konsulent, og stillingen omdefineres. 28. Vedligeholdelseskonto for inventar og legepladser Liste T kan tilslutte sig indstillingen. Liste V stemmer imod. Aktivitetsudvidelser ialt Nettoreduktion