Det forventede regnskab
|
|
- Oliver Mogensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april regnskab 2011 Rammebelagt drift Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge Periodise ret budget pr. april 2011 i kr.* 2011 i pct. Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio ner* Forvente de overførsl er til ,6 4,7 1,2 2,8 4,4 0,3 7,1 0,1 0,4 0,4 3,2 3,2 3,3 3,1 3,2 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 special Undervisning 19,0 19,0 4,7 1,8 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration 385,1 354,9 87,8 61,0 347,4 7,5 2,1-7,5 0,0 0,0 Efterspørgselsstyret service Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge special 3.980, , , , ,8-75,6-1,9 36,7-38,9-38,9 276,9 277,0 74,5 67,6 251,2 25,8 9,3-5,1 20,7 20,7 Undervisning 2.877, ,4 611,0 552, ,9 25,4 0,9 3,9 29,3 29,3 Specialundervisn 791,0 790,3 179,1 194,5 825,0-34,7-4,4 15,8-18,9-18,9 ing Sundhed 244,4 245,1 60,0 53,5 249,3-4,2-1,7 10,6 6,4 6,4 Drift i alt 8.582, , , , ,2-55,4-0,6 55,3-0,1-0,1 Anlæg Anlæg 878,2 783,3 13,2 15,1 154,4 628,9 80,3-628,9 0,0 0,0 Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselssty rede overførsler Finansposter** Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) 13,1 13,1 3,2 3,8 15,7-2,6-19,8 2,6 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Langfristede 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 balanceposter ** Andre balanceforskydninger -0,5-0,5 2,0 452,8-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 9.475, , , , ,3 570,9 6,1-571,0-0,1-0,1 * Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn ** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55
2 Det samlede forventede regnskab Det forventes, at Børne- og Ungdomsforvaltningens overordnede driftsramme overholdes i 2011 med en samlet forventet balance. Det skal dog pointeres, at forventningen er behæftet med en vis usikkerhed og vil blive kvalificeret frem mod næste prognose. Tabel: Prognose for Bevillingsområde (t.kr.) korrigeret budget forbrug Afvigelse Dagtilbud til børn og Unge Dagtilbud til børn og Unge - spec Undervisning Specialundervisning Sundhed Administration Efterspørgselsstyrede overførsler I alt I forventningerne til 2011 er indregnet overførselssagen fra 2010 til 2011, København i vækst, 2. sag om bevillingsmæssige korrektioner til budget 2011 samt den forventede efterregulering af demografien. Samlet forventes på nuværende tidspunkt balance i Som det fremgår af tabel 1, er der et forventet merforbrug på bevillingsområderne Dagtilbud til børn og unge samt Specialundervisning, mens der på de øvrige rammer forventes mindreforbrug eller balance. Det skal bemærkes, at der i forventningerne er indlagt en række antagelser og forudsætninger. Forventningen om en samlet balance kan opdeles i fem brutto hovedforklaringer: 1. Decentrale enheder - merforbrug på 18,2 mio. kr. 2. Køb og salg - merforbrug på 11,2 mio. kr. 3. Øvrige poster - merforbrug på 30,0 mio. kr. 4. Puljer og budgetposter - mindreforbrug på 27,4 mio. kr. 5. Aktivitet - mindreforbrug på 31,9 mio. kr. Tabel: Hovedforklaringer til forventet regnskab Bevillingsområde (t.kr.) Dec. enheder Køb og salg Puljer og budgetposter Aktivitet - dec. enheder Øvrige Dagtilbud til børn og Unge Dagtilbud til børn og Unge - special Undervisning Specialundervisning Sundhed Administration Efterspørgselsstyrede overførsler I alt I alt Side 2 af 2
3 Forventningen til de decentrale enheders regnskab 2011 er inkl. gældssaneringsmidler og refusionsindtægter. Forventningen på 18,2 mio. kr. er stort set lig overførsel fra 2010 til 2011 på 18,8 mio. kr. På trods af implementeringen af diverse tiltag for at styrke økonomistyringen og opfølgning på de decentrale enheder, er der ikke indarbejdet en forventning om, at de decentrale enheder samlet set forbedrer deres regnskabsresultat i Det skyldes, at specielt klynger/institutioner på dagområdet kan have problemer med et effektuere de betydelige besparelser, som er foretaget i budget I forbindelse med 2. regnskabsprognose 2011 kan der gives et mere sikkert bud på den decentrale økonomi På køb- salgsområdet forventes pt. et merforbrug på 11,2 mio. kr., som kan henføres til specialundervisning, dag- og døgnområdet, hvor der ligesom i regnskab 2010 forventes et merforbrug. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at der er et mindreforbrug på centrale budgetposter og puljer på 27,4 mio. kr. Der er samlet set et mindreforbrug på 31,9 mio. kr. på aktiviteten på egne decentrale enheder. Dagtilbudsrammen er under pres, og det afspejler sig også i et forventet merforbrug, mens der er betydelige mindreforbrug på de øvrige bevillingsrammer. På Undervisning og Sundhed er der strukturelle mindreforbrug, som primært kan henføres til lavere enhedspriser end budgetteret, mens der på specialområderne er mindreforbrug, som kan henføres til tilførslen af ekstra budgetmidler i budget Der er et merforbrug på 30,0 mio. kr. vedrørende øvrige forhold. Merforbruget kan primært henføres til investeringer på specialområdet (18,7 mio. kr.) samt fleksibel frokostordning (7,8 mio. kr.). På bevillingsområdet Administration forventes balance. På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede Overførsler forventes balance. Derudover forventes det, at bevillingsområdet Anlæg samt Finansposter balancerer for 2011 som helhed. Bevillingsmæssige ændringer Det korrigerede budget 2011 forventes at blive nedskrevet med netto ca. -571,0 mio. kr. i forbindelse med 2. sag vedrørende bevillingsmæssige korrektioner til budget 2011, overførselssagen fra 2010 til 2011, forliget omkring København i vækst inklusiv demografitildelingen. Beløbet kan dog opdeles i en nedskrivning på anlægsrammen med ca. -628,9 mio. kr. og en positiv opskrivning på de samlede driftsrammer med ca. 58,0 mio. kr. (heraf er de ca. 2,6 Side 3 af 3
4 mio. kr. placeret på bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede Overførsler og de resterende ca. 55,4 mio. kr. på driftsrammerne). De enkelte hovedelementer fremgår af nedenstående oversigt. Aktivitet (t.kr.) Anlæg Drift Samlet 2. sag vedrørende bevillingsmæssige ændringer til budget Overførselssag fra 2010 til 2011 samt København i vækst (inklusiv demografi) periodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt Forventede overførsler i den resterede del af 2011 (KEjd, tidlig overførsel) Samlet forventet tilførsel Forventede overførsler til 2012 Inklusiv de forventede bevillingsmæssige ændringer i 2011 på ca ,0 mio. kr. forventes der samlet set balance for året som helhed, hvorfor der også samlet set forventes at blive overført netto nul til Dette gælder både i forhold til drifts- og anlægsrammen. Opfølgning på servicemåltal Det forventes, at Børne- og Ungdomsforvaltningens serviceloft overholdes i 2011 med en samlet forventet balance. Der er i denne forventning taget højde for samtlige forventede bevillingsmæssige korrektioner i forhold til 2. sag vedrørende bevillingsmæssige korrektioner til budget 2011 samt overførselssagen fra 2010 til 2011 og tildelinger som følge af København i vækst. Det skal dog pointeres, at forventningen er behæftet med en vis usikkerhed og vil blive kvalificeret frem mod næste prognose. I nedenstående oversigt fremgår en forventet negativ på ca. 55,4 mio. kr. Heri er ikke indregnet 2. sag vedrørende bevillingsmæssige korrektioner til budget 2011 samt overførselssagen fra 2010 til 2011 og tildelinger som følge af København i vækst, hvor måltallet forventes opskrevet med 55,4 mio. kr. og den forventede reduceres til nul og der forventes dermed samlet set balance. Tabel: Opfølgning på servicemåltal for Gældende måltal forbrug Børne- og Ungdomsudvalget 8.582, ,2-55,4 Tabel 3. Specifikation af forventede korrektioner Bevilling (t.kr.) Forventede korrektioner i 2. sag vedrørende alt bevillingsmæssige ændringer til Opdeling af korrektion* Overførselssag fra 2010 til 2011 samt København i vækst periodisering i forbindelse med Forventede overførsler i den resterede del af Side 4 af 4
5 budget 2011 (inklusiv demografi) 2. anlægsoversigt 2011 (KEjd, tidlig overførsel) Rammebelagt drift Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge special Undervisning Administration Efterspørgsels-styret service Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge special Undervisning Specialundervisning Sundhed Drift i alt Anlæg Anlæg Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler Finansposter I alt Efterspørgselsstyrede serviceområder -1,3 Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge, total -38,8 På bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge forventes et samlet merforbrug på ca. -38,8 mio. kr. Aktivitet - merforbrug på 30,7 mio. kr. Budgettet, der er udlagt til institutioner og budgettet afsat til nybyggerier og pladsafregning, forventes at overstige det vedtagne budget. Derudover er der merforbrug vedr. forældrebetalingen samt pasning af eget barn/private ordninger. Der er budgetteret med en efterregulering af demografi på ca. 40,7 mio. kr. Aktiviteten svarer stort set til pladsberegningen, der ligger til grund for forældrebetalingen, men pladserne er dyrere end de historisk set tildelte midler, fx på grund af lav demografipris til vuggestuebørn og ingen kompensation for dyre ordninger (fx udflytter). Side 5 af 5
6 Økonomiske og sociale fripladser - merforbrug på 2,9 mio. kr. Vedrørende fripladser og søskenderabat (inklusiv dagpleje) forventes samlet set et merforbrug på 2,9 mio kr. Heraf udgør merforbruget på søskenderabat 4,1 mio kr. og mindreforbruget vedrørende fripladser er 1,2 mio kr. Resultatet er dog usikkert. Det store mindreforbrug i 2010 vedrørende økonomiske og sociale fripladser er ikke varigt, da budgetgrundlaget er opdateret til regnskab Køb og salg - merforbrug på 0,2 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i 2011 vedrørende køb og salg af pladser. Fleksibel frokostordning - merforbrug på 7,8 mio. kr. Finansieringsbehov til fleksibel frokostordning udgør 7,8 mio kr. Der er tale om et udefra givet finansieringsbehov som følge af at flere forældre vælger frokost end hvad der gives DUT midler til. Overførselssagen dækkede halvdelen af det oprindelige behov på 15,6 mio. kr. Centrale dagpleje - mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbrug på dagplejens bruttobudget estimeres til ca. 2,3 mio. kr. efter budgettilretning i 1. fejebakkesag Er dog forbundet med en vis usikkerhed. Puljer og budgetposter - mindreforbrug på 21,9 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 21,9 mio. kr. i forhold til de samlede pulje- og budgetposter. Decentral opsparing merforbrug på 21,8 mio. kr. Der forventes en samlet decentral gæld på ca. 21,8 mio. kr. Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge special, total 20,7 På bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge - special forventes et samlet mindreforbrug på ca. 20,7 mio. kr. Aktivitet - mindreforbrug på 15,6 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på ca. 15,6 mio. kr. i 2011 som følge af en budgettildeling til aktivitetsstigning. Rammen er fra 2011 blevet opskrevet på baggrund af et forventet behov, der har vist sig først at slå helt igennem i Der vil derfor i perioden blive anlagt pladser, så det svarer til behovet. Afregningsråderum - mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Side 6 af 6
7 Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. i 2011 i forhold til afregningsråderum på specialinstitutioner som følge af ikke udnyttet kapacitet. Fripladser - merforbrug på 1,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i 2011 vedrørende forældrebetaling som følge af stigning i antallet af fripladser Køb og salg - mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 6,5 mio. kr. i 2011 vedrørende køb og salg af pladser. Øvrigt - merforbrug på 3,5 mio. kr. Der forventes et øvrigt merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i Decentral opsparing mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der forventes en samlet decentral opsparing på ca. 1,3 mio. kr. Bevillingsområde Undervisning, total 29,4 På bevillingsområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på ca. 29,4 mio. kr. Køb og salg - mindreforbrug på 3,6 mio. kr. På det samlede køb/salg-område forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Puljer og budgetposter - mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. i forhold til de samlede pulje- og budgetposter. Aktivitet - mindreforbrug på 24,9 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 24,9 mio. kr. i forhold til den samlede aktivitet på normalundervisningsområdet. Decentral opsparing merforbrug på 4,5 mio. kr. Der forventes en samlet decentral gæld på ca. 4,5 mio. kr. Bevillingsområde Specialundervisning, total -18,9 På bevillingsområdet Specialundervisning forventes et samlet merforbrug på ca. 18,9 mio. kr. Dag og døgn - merforbrug på 18,6 mio. kr. På Dag og Døgn forventes et merforbrug på ca. 18,6 mio. kr. som følge af øget aktivitet, en ændring i lovgivningen omkring Side 7 af 7
8 kriminelle institutioner, generelle takststigninger, lavere salg af pladser. Øvrige køb og salg - merforbrug på 3,2 mio. kr. På det øvrige køb/salg-område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr., som først og fremmest skyldes et øget køb af pladser på kommunale specialskoler i andre kommuner. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på egne pladser. Specialområde - merforbrug på 18,7 mio. kr. Der er afsat 18,7 mio. kr. på det samlede specialområde til investeringer i 2011 som følge af forventet kommende politisk forlig om specialområdet. Det forventes, at investeringerne primært vil vedrører specialundervisning, og derfor er den samlede udgift på 18,7mio. kr. i 1. prognose placeret under specialundervisning. Når den endelige udgiftsprofil er kendt, vil der blive omflyttet budgetmidler. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget under aktivitet. STU - mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug vedr. Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU) på ca. 0,7 mio. kr. Aktivitet - mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Der er strukturelt mindreforbrug på specialundervisningsområdet i 2011, som skyldes, at der er tilført budgetmidler til aktivitet, som først forventes igangsat i 2012 og fremefter. Decentral opsparing mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Der forventes en samlet decentral opsparing på ca. 6,0 mio. kr. Bevillingsområde Sundhed, total 6,4 På bevillingsområdet Sundhed forventes et samlet mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr. Aktivitet - mindreforbrug på 5,5 mio. kr. På bevillingsområdet Sundhed forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5,5 mio. kr. i forhold til aktivitet. Mindreforbruget er strukturelt og skyldes, at der i gennem flere år er tilført mere i demografi til området, end der er udmeldt i budgetmodellerne. Decentral opsparing mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der forventes en samlet decentral opsparing på ca. 0,8 mio. kr. Side 8 af 8
9 Rammestyrede serviceområder 1,3 Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge, total 0,4 Bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge forventes at udvise et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Bevillingsområde Dagtilbud til børn og unge special, total 0,8 På bevillingsområdet Dagtilbud til børn og unge special forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Bevillingsområde Undervisning, total 0,0 Bevillingsområdet Undervisning forventes at balancere. Bevillingsområde Administration, total 0,0 Bevillingsområdet Administration forventes at balancere. Efterspørgselsstyrede Overførsler 0,0 Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede Overførsler, total 0,0 Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler forventes stort set at balance med et mindreforbrug på ca. 34 t.kr. Anlæg 0,0 Bevillingsområde Anlæg, total 0,0 Bevillingsområdet Anlæg forventes at balance. Finansposter 0,0 Bevillingsområde Finansposter, total 0,0 Bevillingsområdet Finansposter forventes at balance. Side 9 af 9
Det forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab 1. Det forventede regnskab pr. juli 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. juli regnskab
Læs mereUddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Uddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011 I dette bilag er der uddybende forklaringer til
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereBilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereBilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
Bilag 2: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Størstedelen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget er aktivitetsafhængigt. Det aktivitetsafhængige forbrug kan afvige fra budgettet som følge af en ændring
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 regnskab 2015
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet
Læs mereForventet regnskab pr
Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet
Læs merePeriode- pr. 31. marts kr.*
Bilag 1 Det forventede regnskab - Teknik- og Miljøudvalget Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31.3 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtagegeresereregnskab Korri- Periodi- Periode- regnskab
Læs mereOverblikstabel. Udvalg: BIU
Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget Regnskabsre sultat Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter
Læs mereOverblikstabel. Indsæt data. Udvalg: BIU. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskabsresultat. Hele t.kr.
Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Hele t.kr. Vedtaget budget 2017 Korrigeret budget Regnskabsresultat Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter (brutto) Finansposter
Læs mereTabel 1. Forventet regnskab 2016 på tværgående kategorier. Forventet budget, forbrug og afvigelse i 2016 (mio. kr.)
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 94,0 mio. kr. 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereOverblik... 2 Dagtilbud... 4 Specialdagtilbud... 6 Undervisning... 8 Specialundervisning Sundhed Administration... 13
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau 16-04-2015 Sagsnr. 2015-0086349 Dokumentnr. 2015-0086349-1
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereNOTAT Indhold Overblik
NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 8 Undervisning... 9 Specialundervisning... 11 Sundhed... 13 Rammestyret undervisning... 14 Administration... 14 Efterspørgselsstyrede overførsler....
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3 Prognose i ØKF-skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2016. 1. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 98,1 mio. kr. 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing
Læs mereI notatet redegøres for årsregnskabet for 2010 for Børne- og Ungdomsforvaltningen herunder en række obligatoriske bilag.
Børne- og Ungdomsforvaltningen Bilag 1 Notat om årsregnskabet for I notatet redegøres for årsregnskabet for for Børne- og Ungdomsforvaltningen herunder en række obligatoriske bilag. Forudsætninger Nærværende
Læs mereBilag 2: Regnskab 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 2: Regnskab 2016 Notatet giver uddybende forklaring på regnskab 2016. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsbudget er på 9,9 mia. kr. i 2016. Forvaltningen varetager pasning
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juni 2014 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereBilag 2 - Retningslinjer for skabeloner
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Bilag 2 - Retningslinjer for skabeloner Indhold Nye skabeloner... 2 Skabelon 1 Det samlede resultat... 2 Skabelon 2 Regnskabsprognose...
Læs mereNedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2013 opgjort pr. 30. juni 2013.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 02-08-2013 Sagsnr. 2012-189266 regnskab pr. 30. juni 2013 Nedenfor gennemgås Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereRetningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Retningslinier for skabeloner til Cirkulære for budgetopfølgning 2015 Indhold Skabelon 1 Det forventede regnskab... 2 Skabelon 2 Bruttoficeret
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 2. regnskabsprognose viser et forventet mindre på 118,1 mio. kr. på service. 82,6 mio. kr. kan forklares
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereIndhold. Bilag 1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau Indhold Overblik... 2 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 7 Undervisning... 9 Rammestyret undervisning...
Læs mereService. Prognose I 2018 forventes der balance på Administrationsområdet.
Bilag 3: Forklaringer til det forventede regnskab Overordnet set forventes den samlede økonomi at balancere i 2018, hvilket dog dækker over modsatrettede forventninger til den centrale og decentrale afvigelse.
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereRegnskabsforklaringer til 2. prognose Forudsætninger
Regnskabsforklaringer til 2. prognose 2019 Dette bilag indeholder regnskabsforklaringer for driftsområdet til 2. prognose 2019. Driftsområdet er opdelt i seks bevillingsområder - dagtilbud, specialdagtilbud,
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)
Læs mereForventet regnskab pr. 31.03.2016
Forventet regnskab pr. 31.03.2016 Afvigelse ml. Korrigeret Forventet Afvigelse ml. vedtaget Forventede korrektioner efter afvigelse efter Periodiseret Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2015 Periodiseret Korrigeret
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen (inklusiv EO) og anlæg på ca. 210,7 mio. kr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 02-03-2012 Anmodning om overførsel til 2012 Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereDet forventede budget og forbrug på driftssiden fremgår af tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 01-11-2013 A. Uddybende forklaringer til forventningerne til 3. regnskabsprognose 2013 Sagsnr. 2013-0231834 Dokumentnr. 2013-0231834-2
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Bilag 3: Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon Overordnet set balancerer den samlede økonomi for 2017. 3. regnskabsprognose viser et forventet mindreforbrug på 51,2 mio. kr. på service. 41,2 mio. kr. kan
Læs mereBilag 1: Regnskabsforklaringer til 1. prognose Forudsætninger
Bilag 1: Regnskabsforklaringer til 1. prognose 2019 Dette bilag indeholder regnskabsforklaringer for driftsområdet til 1. prognose 2019. Driftsområdet er opdelt i seks bevillingsområder - dagtilbud, specialdagtilbud,
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereNotat: Uddybning af regnskab 2013 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling
Notat: Uddybning af regnskab 2013 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Opsummering... 1 Undervisning... 5 Specialundervisning... 8 Dagtilbud... 10 Specialdagtilbud... 15 Sundhed...
Læs mereKøbenhavns Kommune Sundhedsforvaltningen
SAGSNUMMER regnskab 2005 INDSTILLING Sundhedsforvaltningen indstiller, At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2005 og videresender det til Økonomiudvalget. At Sundheds- og Omsorgsudvalget
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag 4: Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen
Bilag 4: Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen Vedtaget budget 2016 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bevilling Netto netto netto
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereNotatet giver uddybende forklaringer på forklaringskategorierne, som er omtalt i indstillingen omhandlende regnskab 2012.
NOTAT 05-03-2013 Notat om årsregnskab 2012 Notatet giver uddybende forklaringer på forklaringskategorierne, som er omtalt i indstillingen omhandlende regnskab 2012. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsbudget
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereDecentral opsparing 2014 (mio. kr.)
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Forklæde Decentral opsparing 2014 Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en analyse af den decentrale opsparring ved Regnskab 2014, hvor det
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereNotat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereService Dagtilbud - Demografireguleret Vedtaget
Forklaringer til det forventede regnskab 1. prognose er i år udarbejdet på et andet grundlag end tidligere år grundet implementeringsprocessen af det nye økonomisystem Kvantum. Der er ikke indhentet forventede
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 29-06- Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-59-18 Forventet regnskab pr.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereNOTAT Indhold Overblik
NOTAT Indhold Overblik... 1 Dagtilbud... 4 Specialdagtilbud... 9 Undervisning... 11 Specialundervisning... 13 Sundhed... 15 Rammestyret undervisning... 16 Administration... 16 Efterspørgselsstyrede overførsler...
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen er med sine medarbejdere kommunens største forvaltning.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 09-03-2016 Sagsnr. 2016-0050384 Bilag 2. Regnskab 2015 Notatet giver uddybende forklaringer på regnskab 2015. Dokumentnr. 2016-0050384-13
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereOverblik... 2 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 7 Undervisning... 9 Specialundervisning Sundhed Administration... 14
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 28-07-2016 Sagsnr. 2016-0248017 Indhold Overblik... 2 Dagtilbud... 3 Specialdagtilbud... 7 Undervisning... 9 Specialundervisning...
Læs mere