INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
|
|
- Lene Knudsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Nedlæggelse af eget gartneri Nedlæggelse af Københavns Kommunens eget gartneri med tilhørende egenproduktion, skal erstattes af omlægning til indkøb af planter og tilplantede plantekummer ved ekstern leverandør. Investeringspuljen Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER kr p/l Styringso mråde Varige ændringer Lukning af gartneri og nedlæggelse af egenproduktion Service Nye løbende udgifter i forbindelse med omlægning Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Indkøb af ekstra plante og vandingsindsatser til eksisterende Service 400 planetkummer Udgifter til fraflytning af lejemål Service 50 Samlede implementeringsomkostninger 450 Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering 2 Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 2 Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Københavns Kommunens gartneri holder i dag til i ældre lejede drivhuse i Hvidovre Kommune. Den primære produktion i gartneriet er sæsonens tilplantede plantekummer til hele byen, forår, sommer og efterår. Herudover producerer gartneriet en betydelig mængde blomster til udplantning i byens bede, f.eks. langs med Rådhuset. Gartneriet leverer årligt næsten forårs-, sommer- og efterårsblomster til glæde for københavnerne. De lejede drivhuse er i dårlig stand, og der forventes fremadrettet en del udgifter til renovering pga. husenes alder, idet vedligeholdelse af de lejede bygninger påhviler kommunen jf. lejekontrakten.
2 Miljøforvaltningen vil derfor opsige 3. mandslejemål på Byvej 55, 2650 Hvidovre og nedlægge gartneriet med dertilhørende egenproduktion af forårs-, sommer- og efterårsblomster, og i stedet indkøbe blomster og planter ved ekstern leverandør. Miljøudvalget har den 17. juni 2019 godkendt annulleringen af tidligere vedtaget investeringsforslag BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken. Annulleringen betyder at dertilhørende bevillinger tilbageføres til kommunekassen og der derfor er behov for en ny plan for gartneriet. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Miljøforvaltningen ønsker at lukke drivhuset i Hvidovre Kommune og nedlægge egenproduktion af planter og blomster, tilplantning af byens plantekummer samt pasning af kontorbeplantningen i TMFhusene i Njalsgade og på Islands Brygge. Blomster til udplantning og tilplantning af byens plantekummer udliciteres til privat gartneri ligesom pasning af kontorbeplantning udføres af privat leverandør. Som det er i dag køres planter og blomster ud til kummen, hvor de tilplantes på lokationen. Ved at investere i et ekstra antal plante- og vandingsindsatser til byens plantekummer, vil der altid være en planteindsats, der står færdig i byrummet, mens en står hos leverandøren til tilplantning. Dermed sikres det, at byens kummer altid fremstår med blomster. 1.4 ØKONOMI Ved at nedlægge gartneriet og stoppe med egenproduktion af blomster og planter, vil forvaltningen have en mindre udgift på 2,7 mio. kr. pr. år. Beløbet fremkommer ved bortfald af udgifter til leje og drift af drivhuset i Hvidovre Kommune samt færre lønudgifter svarende til 1/2 årsværk i 2020 og 3,4 årsværk ved fuld indfasning i Tabel 2. Varige ændringer, service kr p/l Løn og personalereduktioner Ejendomsudgifter sudgifter Planteindkøb hos ekstern leverandør, inkl. levering Tilplantning og levering af tilplantede kummer Udskiftning af planter ved hærværk mv Udskiftning og erstatning af plantekummer og vandingsindsatser Kontraktholder/driftskoordinator og tilsyn Ekstra vanding/pasning/tilsyn med kummer i byrummet Pasning af kontorbeplantning IB og NJA af ekstern leverandør Varige ændringer totalt, service Nye løbende udgifter i forbindelse med omlægningen vil være følgende: Planteindkøb ved ekstern leverandør: 1,1 mio. kr. Indkøb, tilplantning og levering af tilplantede kummer: 0,3 mio. kr. Side 2 af 6
3 Udskiftning af planter ved hærværk mv: 0,06 mio. kr. Udskiftning eller erstatning af plantekummer, vandingsindsatser mv.: 0,1 mio. kr. Kontraktholder/driftskoordinator: 0,3 mio. kr. Ekstra vanding/pasning/tilsyn med kummer i byrummet: 0,04 mio. kr. Pasning af kontorbeplantning på Islands Brygge og Njalsgade ved ekstern leverandør: 0,1 mio. kr. Årlige udgifter i alt 2,0 mio. kr., og dermed en årlig besparelse på 0,7 mio. kr. Ved at gå fra fire til to forskellige plantekummer, vil forvaltningen forenkle processen med udskiftning af planter i byens kummer. For at byen i omplantningsperioder ikke skal fremstå uden tilplantede plantekummer, vil forslaget kræve en investering på 0,4 mio. kr. til indkøb af ekstra plante- og vandingsindsatser til de eksisterende ca. 115 plantekummer. Således vil der altid være en planteindsats, der står færdigtilplantet i byrummet, mens leverandøren arbejder med at udskifte jord og tilplante en anden planteindsats. Der kommer således ikke færre planter i byen. Priserne på ekstern leverandør bygger på dialog med branchen, hvor to forskellige leverandører har været inddraget. Derudover er der en engangsudgift til fraflytning af lejemålet, så det sikres, at Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne. Udgiften er fastsat til 50 t. kr. efter aftale med ejendomsfaglig vurdering. I dag køber Miljøforvaltningen små stiklinger og frø og dermed produceres selve planterne i gartneriet isoleret set til en lavere pris end den nye pris. Med dette forslag vil Miljøforvaltningen købe færdige blomster og planter af ekstern leverandør. Dette til en højere pris end stiklinger og frø, men der vil samtidig være besparelser som følge af bortfald af udgifter til leje og drift af drivhuset i Hvidovre Kommune. Udbuddet udarbejdes med hjælp fra Miljøforvaltningens indkøbsjurister i Koncern Service. Udbuddet skal beskrive kvalitet, sorter, typer, udvalg, størrelse osv. Både på udplantningsplanter og de færdig tilplantede kummer. Det forventes, at Miljøforvaltningen får et antal enhedspriser, som bliver gældende og med en mulighed for prisindeks regulering. Udbuddet skrues sammen således, at prisen er fast og kvaliteten kan variere. Det vil dog ikke være antal af planter der varierer, men udelukkende kvaliteten af de planter og blomster der plantes i plantekummerne. Endvidere er der på baggrund af den ejendomsfaglige vurdering, lagt en udgift ind til fraflytning af lejemålet for at sikre, at Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne. Bygningerne er velholdte og vedligeholdelsesstanden er god. Der er ingen smadrede ruder, alle borde er intakte osv. Der er årligt brugt kr. på vedligeholdelse af gartneriet. Når Miljøforvaltningen har opsagt lejemålet, overgår det til Hvidovre Kommune. Side 3 af 6
4 Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget Indkøb af ekstra plante og vandingsindsatser til eksisterende plantekummer Udgifter til fraflytning af lejemål Investeringer totalt, service kr p/l Innovationspulje (sæt X) EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION Investeringsforslaget indeholder ikke udgifter på hovedkonto 6.45, hvorfor der ikke er effektiviseringer på administration. 1.6 FORDELING PÅ UDVALG Forslaget vedrører kun Miljøudvalget. 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Gennemførsel af udbud forventes at tage 6 måneder, og forvaltningen forventer dermed at have gennemført udbud i foråret Forårsblomster og sommerblomster i 2020 leveres fra eget gartneri, mens efterårsblomsterne leveres fra ekstern leverandør. Opsigelse af gartneriet i Hvidovre Kommune kan ifølge lejekontrakten ske med seks måneders varsel. Hvis udbuddet går efter planen, er sommerblomsterne 2020 det sidste, der skal produceres i drivhuset i Københavns Kommunes eget gartneri. Kontrakten kan opsiges pr. 1. marts 2020 til udgangen af september Effektiviseringen i 2020 vil være 0,1 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i 2021, hvor forslaget forventes at have fuld effekt. 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE Forvaltningen har inddraget relevante medarbejdere i processen. Ligeledes vil forvaltningen inddrage relevante leverandører i forbindelse med udbud. Glyptoteket er ikke en samarbejdspartner, da haven ejes og driftes af Miljøforvaltningen. 1.9 FORSLAGETS EFFEKT Der vil være det samme antal plantekummer og blomster i byen som hidtil, men udvalget af blomstersorter i byrummet vil være mindre varieret end vi kender det i dag, hvilket kan ændre det visuelle udtryk i byen. Det forventes dog ikke at have effekt på københavnernes oplevelse af København som en grøn by. Ved nedlæggelse af gartneriet, vil det ikke længere være muligt at vinteropbevare de mere eksotiske planter fra byens plantekummer og eksempelvis Glyptotekshaven. Det vurderes derfor, at byens plantekummer og udplantningsblomster vil fremstå mindre varieret. Dette vil ikke efter forvaltningens vurdering, have afgørende betydning for københavnernes oplevelse af blomsterne i byrummet. Side 4 af 6
5 1.10 OPFØLGNING Hvordan måles succeskriteriet? Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgningen? Antallet af tilplantede plantekummer er uændret Ved tilsyn konstateres at alle plantekummer er tilplantet. Frekvens for tilplantning af plantekummer er uændret s-koordinator følger op på de aftalte leveringer. Økonomisk opfølgning Årlig gennemgang i regnskabet og opfølgning af priser på blomster fra ekstern leverandør for at sikre effektivisering. I forbindelse med levering og efterfølgende betaling af faktura kontrolleres det, at leveret antal og pris stemmer overens med kontrakten. Halvårlig økonomigennemgang med fokus på effekt. Opsigelse af lejekontrakt Når lejekontrakten på gartneriet er opsagt og medarbejderne afskediget eller omplaceret er der ikke udgifter til eget gartneri. Halvårlig økonomigennemgang. Udbud afholdt Beløbet er under 1,1 mio. kr. og BC hænger sammen. Når udbudsfristen er udløbet. Opfølgning af udbud Kontraktopfølgning af ekstern leverandør ift. pris og kvalitet RISIKOVURDERING Der vil altid være en risiko for prisstigninger i forhold til det udbud der skal gennemføres. Men idet udplantningsplanter historisk set har holdt et meget stabilt prisniveau, vurderes det ikke at være bekymrende. Det er en risiko, at byen vil stå uden blomster i perioder, fordi planter leveret fra ekstern leverandør kan være mindre robuste og have en kortere holdbarhed, hvilket kan betyde, at de bør udskiftes flere gange end tidligere. Investeringen i flere plantekummer og vandingsindsatser skal mindske denne risiko, idet der altid vil være en planteindsats, der står færdigtilplantet i byrummet, mens leverandøren arbejder med at udskifte jord og tilplante en anden planteindsats. Det er en risiko, at københavnerne oplever byen mindre varieret, fordi sortsvariationen af planter og blomster afhænger af tilgængeligheden hos leverandørerne. Udvalget dikteres af markedet, og ikke af byens behov. Dette vil ikke efter forvaltningens vurdering, have afgørende betydning for københavnernes oplevelse af blomsterne i byrummet. Side 5 af 6
6 Priserne på færdige planter varierer alt efter udbud og efterspørgsel og der er udsving i markedspriser, hvilket i perioder kan betyde, at der er færre eller mindre planter i kummerne HVEM ER HØRT? Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen Ja/Nej Dato for godkendelse Ja Ja/Nej/ Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. Ejendomsfaglig vurdering Ja Der bør lægges en udgift ind til fraflytning af lejemålet for at sikre, at Miljøforvaltningen overholder fraflytningsforpligtelserne IT-kredsen Koncern-IT HR-kredsen Velfærdsanalytisk vurdering Side 6 af 6
Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler
Læs mereAnlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereOmlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mere1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereSamlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere
Læs mereVarige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler
Læs mereService Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereVarige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning
Læs mereFælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereBILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER
BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist
Læs mereSprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen
Læs mereSamlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen
Læs mereOverførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mereFærre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,
Læs mere- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereOmdanne Fisketorvets havnebad til badezone
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet
Læs mereSamlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: EY har på baggrund
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Optimering af lokaleudlån i Kultur S Forslagets formål er en udvidelse af brugen
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mereVarige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring Reduktion af materiel i Københavns Kommune Data fra
Læs mereVarige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
Læs mereBUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve
Læs mereVarige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-projektledelse budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereVarige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mereBILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I
BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereForslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017
Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning
Læs mereKvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ
Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af borgerhenvendelser Projektet vil automatisere visitering
Læs mereService Bortfald af varige tværgående midler til forsøgs- og udviklingsarbejde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning Kort resumé: Det foreslås at investere i at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning
Læs mereEffektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering Løsning til
Læs mere1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger
Læs mereTabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker
Læs mereVarige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Nyt Jobcenter på Ottiliavej Kort resumé: Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-
Læs mereTV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud
BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereService Øget forpagtningsafgift Valby Hallen Service Samlet varig ændring Service
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs mere1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde
Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilot Amager Samdrift for vicevært og den nære arealpleje Samdrift Amager er
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem
Læs mereFra: Annegrete Vallgårda Sendt: 16. marts :34 Til: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne
From: Annegrete Vallgårda Sent: 21. marts 2018 11:53 To: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne Cc: Signe Thiim Jensen; Karen Søndergaard Forsbøl Subject: Høring vedrørende for KFU's investeringsforslag til
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBilag 3. Samling af resterende effektiviseringsforslag til 2. behandlingen
Bilag 3. Samling af resterende effektiviseringsforslag til 2. behandlingen Budget 2020 Side 1 af 17 INDHOLD SU2. Reduktion i bemanding i dagtimerne på plejehjemmene SU3. Tøjvaskeordning ændret serviceniveau
Læs mereSagsnr Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Rudolph Hansen
KØBENHAVNS KOMMUNE TMF Stab NOTAT 22-03-2018 Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer Indhold Kilde 1. Ekstra gevinster ved digitalisering BA
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer
Læs mereForbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) Dette
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBILAG 1. SOCIALFORVALTNINGENS INVESTERINGS- OG
1. 2. 3. 4. BILAG 1. SOCIALFORVALTNINGENS INVESTERINGS- OG INNOVATIONSFORSLAG Der er opmærksomhedspunkter på følgende forslag: SI02: Forslaget et tilpasset pba. af KEJDs opgørelse af omkostninger ved opsigelse
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-
Læs mereBILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER
BILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER Forslag SI02 Investeringsforslag: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling af model for Fleksibelt Elforbrug og bedre udnyttelse af vedvarende
Læs mereInvesteringskatalog [Offentlig version]
Investeringskatalog [Offentlig version] BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV Side 2 af 142 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger:
Læs mereNedenstående investeringsforslag er fortsat i proces: HA09: Early Bird TV04: Hjemtagning af tolkeydelser
Investeringskatalog [Offentlig version] I nedenstående fremgår det, hvilke forslag, der er foretaget ændringer i, siden SUD sidst fik det fremlagt d. 22. og 23. februar. BU03: Investeringsforslag - Bedre
Læs mereBilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020
Bilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020 Effektiviseringsforslag der er godkendt og hvor midler til investering er afsat i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019 1. Investeringer i erhvervslejemål
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Styrkelse af området for mellemkommunal refusion Samling og it-understøttelse
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBILAG 1 - KATALOG MED 13 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGSFORSLAG TIL OPFYLDELSE AF OMPRIORITERINGSKRAVET TIL BUDGETFORSLAG 2019 PÅ
BILAG 1 - KATALOG MED 13 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGSFORSLAG TIL OPFYLDELSE AF OMPRIORITERINGSKRAVET TIL BUDGETFORSLAG 2019 PÅ 51,6 MIO. KR. Forslag HA02 Investeringsforslag: Samlokalisering af stabsfunktionerne
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mere1.1 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereAnsøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder
Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereI2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider
Læs mereBUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT
BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT Dato 24-02-2015 1. INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S 303: Omlægning af Socialforvaltningen foreslår at alkoholbehandlingen
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden
ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket
Læs mere