Befolkningsprognose 2014

Transkript

1 Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet for F.eks. på børne- og ældreområdet. Den anvendes også som grundlag for beregning af skatteindtægter i budgetperioden. Befolkningsn er udarbejdet i en model som hedder Demografix, og er udarbejdet i samarbejde med COWI. Den 1. januar 2014 var der indbyggere i Egedal Kommune. I n forventes det, at der den 1. januar 2026 vil være indbyggere. Der forventes altså en vækst i befolkningstallet på indbyggere, svarende til 6 %. Ifølge befolkningsn fra Danmarks Statistik vil 47 kommuner have en positiv befolkningsvækst i den periode, mens 51 kommuner vil have en negativ befolkningsvækst. I Hele landet forventes en befolkningsvækst på 4 % i perioden. Antallet af børn i alderen 6 16 år, forventes at falde i perioden fra til 6.614, svarene til at fald på 8,1 %. Antallet af børn i alderen 0 5 år forventes at stige i perioden fra til 3.057, svarende til en stigning på 5 % Der vil dog være et fald i budgetperioden fra på 4 %. Antallet af borgere over i alderen år forventes at stige i perioden fra til 3.844, svarende til en stigning på 107 %. Antallet af borgere over 85 år forventes at stige i perioden fra 346 til 1.185, svarende til en stigning på 243 %. Sammenhæng mellem og budget Ændringer i befolkningstal inden for forskellige aldersgrupper har økonomisk betydning for Kommunen. Flere ældre eller færre børn kan betyde at det er behov for at ændre budgetterne på de respektive områder. Samtidig kan det have betydning for kommunens skatteindtægter hvis der sker ændringer i antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder. Udgangspunktet i Egedal Kommune er, at man anvender aktivitetsbaserede budgetter. Det vil sige at man budgetlægger med pris og mængde. Ofte vil mængden være afhængig af befolkningstallet i en bestemt gruppe. På dagspasningsområdet er det et bærende princip at pengene følger barnet. Det betyder at budgetterne tilpasses i takt med at børnetallet ændres fra år til år. Som det fremgår at figur 4 på side 7, vil antallet af 0 5 årige være faldende i budgetperioden Samtidig bliver befolkningsn nedjusteret i forhold til 2013 n. Der er allerede indregnet et fald i budgetoverslagsårene i budget Nedjusteringen i børnetallet betyder at budgetterne 1

2 bliver justeres i nedadgående retning. I forbindelse med budgetlægningen vil de endelige budgetkorrektioner blive beregnet. Når budgettet er vedtaget bliver budgetterne løbende tilpasset i takt med det faktiske antal børn der bliver passet. Antallet af 6 16 årige forventes som nævnt at falde fra 2014 og fremefter. Budgetterne på skoleområdet er også afhængige af befolkningstallet. Når befolkningsn er udarbejdet, bliver der lavet en skole med afsæt i befolkningsns tal. På baggrund heraf bliver der lavet en klassedannelse for de respektive skoleår. Det er antallet af klasser som danner grundlaget for budgettet. Når klassedannelsen er på plads, ændres budgettet på området i princippet ikke. Dvs. at hvis der flytter børn til eller fra en skole inden for skoleåret bliver der ikke oprettet eller sammenlagt klasser. På Sundheds og omsorgsområdet er det bl.a. befolkningsn der danner udgangspunktet for den aktivitetsbaserede budgetlægning, som betyder, at der budgetlægges ud fra forventningerne til udviklingen i befolkningstallet. Befolkningstallet har som nævnt også betydning for kommunens skatteindtægter. Hvert år bliver der udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatter, tilskud og udligning. Dette er baseret på faktiske befolkningstal fremskrevet med skøn for udviklingen i befolkningstallet. Dette skøn er ikke Kommunens skøn, men Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn. Til sammenligning laves der Kommunens eget skøn for skatteindtægter. De senere år har Kommunen valgt statsgarantien for dermed at have sikkerhed om indtægtsgrundlaget i budgettet. Frem mod 2018 vil der ske et fald i antallet af børn, både de 0 5 årige og de 6 16 årige. Samtidig sker der en stigning i antallet af ældre. Dette betyder alt andet lige, at der de kommende år skal kanaliseres penge fra børne- og skoleområdet til ældre- og omsorgsområdet. Frem mod 2025 bliver denne udvikling mere udtalt og der vil skulle kanaliseres endnu flere midler fra børn til ældre. Gruppen af erhvervsaktive fra år vil stige hvilket vil have positive konsekvenser for skatteindtægterne. Andelen af den samlede befolkning er nogenlunde konstant, men da befolkningstallet samlet set vokser, vil antallet af årige også vokse. Forudsætninger Fremskrivningen bygger på historiske data om flyttemønstre, fødsler, dødsfald, sammensætning af husstande mv. Data er dels lokale og dels landsdækkende. Desuden indgår det forventede antal af nyopførte boliger i perioden frem til Dette antal boliger svarer til den boligindflytningsplan som Byrådet vedtog den 26. februar Flyttemønstre, mv. er baseret på historiske data fra Ser man på parametrene i disse år, kan man se at det har været en turbulent periode. Årene 2007 og 2008 var præget af opgang både økonomisk og på boligmarkedet. I forbindelse med finanskrisen gik boligmarkedet i stå. Dette bar betydet at bl.a. flyttemønsteret har udviklet sig ujævnt i perioden. Ser man på de forskellige parametre, bl.a. tallene for til- og fraflytninger, tyder noget på at de er ved at stabilisere sig igen. Dødelighed og fødselsrater er baseret dels på lokale og dels på landsdækkende data. Som noget nyt anvendes der dynamiske dødeligheds- og fødselsrater frem for statiske. Det betyder at disse ændrer sig over tid i n. Tidligere arbejdede beregningsmodellen med statiske 2

3 dødeligheds- og fødselsrater, dvs. disse var uændrede igennem hele perioden. Det vil sige at modellen nu tager højde for, at det forventes, at levetiden bliver længere med årene. Udviklingen i dødeligheds- og fødselsrater svarer til den udvikling som anvendes i Finansministeriets DREAM model, men er naturligvis baseret på lokale forhold i Egedal. Tabel 1 viser udvalgte historiske data.tabel 1. Udvalgte historiske parametre Flyttebalance Fødte Døde Fortynding Nye opførte boliger Kilde: Egedal Kommunes befolknings 2014 Flyttebalancen (tilflytninger minus fraflytninger), er positiv i alle årene bortset fra Antallet af fødsler er faldet jævnt i perioden. Det kan skyldes udsving i flyttemønstre for kvinder i den fertile alder. Samtidig er det, også på landsplan, de små fødselsårgange fra 1980 erne som nu er i den fødedygtige alder. Antallet af dødsfald har ligget nogenlunde konstant i perioden. Fortynding er et resultat af hvor mange personer der bor i de enkelte boliger. Altså antal indbyggere pr. bolig. Hvis antal indbyggere pr. bolig falder, sker der en fortynding, og det betyder at indbyggertallet, alt andet lige, falder. Når tallene er negative i tabellen, er det netop udtryk for dette. Og tilsvarende, hvis antallet af indbyggere pr. husstand stiger, vil dette i alt andet lige betyde en stigning i befolkningstallet, hvilket giver sig udslag i et positivt tal i tabellen. Historisk set er det normale mønster at der sker en fortyndning, altså at hussstandene bliver mindre. I 2009 og 2011 skete der imidlertid det modsatte. Dette kan muligvis tilskrives konsekvenserne af de udsving der har været på boligmarkedet i disse år. Antallet af nyopførte boliger er også faldet i perioden , men er begyndt at stige lidt igen. I 2007 blev der opført 346 nye boliger og i 2011 blev der opført 57 boliger og i 2012 blev der opført 112 boliger. Udviklingen i boligbyggeriet, flyttemønstre, husstandsstørrelser mv. har alt i alt bevirket at udviklingen i befolkningstallet har været ujævn siden 2007 jf. figur 1 nedenfor. I årene var der en årlig befolkningsvækst på næsten 500 indbyggere, mens den har væsentlig lavere i de øvrige år. Figur 1. Årlig vækst i befolkningstallet i Egedal Kommune 3

4 Kilde: Egedal Kommunes befolknings 2014 Som nævnt, er forventningerne til hvor mange nye boliger der bliver oprørt i de kommende år vigtigt for befolkningsn. Figur 2. viser bolign for 2013 hhv. og Bolign angiver det forventede antal boliger som er færdiggjorte og indflyttede i de pågældende år. I bolign for 2013 forventes det at der opføres i alt boliger i perioden , svarende til 95 boliger om året. I n for 2014 forventes det at er opføres boliger i perioden , hvilket svarer til 128 boliger om året i gennemsnit. Der forventes med andre ord en større boligudbygning i den nye, end i n fra sidste år, hvilket betyder, at der vil være en større befolkningsvækst i den nye end den fra sidste år. 4

5 Figur 2. Boligr for 2013 og Bolig 2014 bolig Kilde: Egedal Kommunes bolig for 2013 og 2014 Resultat af n I den nye befolknings som fremgår af figur 3, forventes en vækst i befolkningstallet fra i 2014 til i Sammenlignet med befolkningsn fra sidste år, er befolkningsvæksten i den nye mindre i årene frem til I årene efter vil befolkningstilvæksten være større end forudsat i den gamle. Denne forskydning kan hovedsagligt forklares i forskellen imellem de to boligr (se figur 2). 5

6 Figur 3. Det samlede befolkningstal ved den nye befolknings i forhold til sidste års Samlet befolkningstal Gammel Ny Kilde: Egedal Kommunes befolknings 2014 Tabel 4. Samlet resultat af befolkningsn for Procentvis fordeling Procentvis fordeling Procentvis fordeling 2026 Stigning Stigning åri ge % % % -4% 5 % årige % % % -2% -8% årige % % % -1% 1 % årige % % % 1 % 5 % årige % % % -3% -20% årige % % % 41 % 107 % 85+ årige % % % 59 % 243 % I alt % 6 % Kilde: Egedal Kommunes befolknings 2014 Befolkningstallet forventes at stige med 2 % frem til 2018, og 6 % frem til

7 Frem til 2018 vil antallet af 0-5 årige være faldet med 4 %, mens antal årige vil være steget med 41% og antallet af 85+ årige er steget med 59 %. Frem mod 2026 vil antallet af børn i skolealderen (6-16 år) være faldet med 8 %. Antallet af årige forventes at stige med 107 %, altså mere end en fordobling, og antal 85+ årige forventes at stige med 243 % altså mere end en tredobling. Andelen af årige forventes at være stort set konstant omkring 50 %. Dette er aldersgruppen i den erhvervsaktive alder, og har dermed betydning for kommunens skattegrundlag. 0-5 årige I figur 4 ses en mindre nedjustering af forventningerne til antallet af 0-5 årige i den nye befolknings frem mod I 2017 er der tale om en nedjustering på 48 børn. I n for 2014 forventes der et fald i antallet af 0-5 årige frem til 2017 på 196 børn. Fra 2018 til 2026 stiger antallet med gennemsnitligt 31 børn om året, svarende til 4 % Figur 4. Antallet af 0-5 årige årige Gammel Ny Kilde: Egedal Kommunes befolknings

8 6-16 årige I perioden frem til 2017 følger den nye stort set den gamle, jf. figur 5. Fra 2017 og frem til 2026 er der tale om en opjustering af n. I 2026 forventes børn i alderen 6 16 år. Antallet af børn i aldersgruppen falder med 129 frem til Frem til 2026 forventes antallet at falde med i alt 581, svarende til et fald på 8 %. Figur 5. Antallet af 6-16 årige årige Gammel Ny Kilde: Egedal Kommunes befolknings årige Der vil være lidt variation i antallet af årige frem mod Herefter forventes en stigende tendens fra til i Svarende til 3 % 8

9 Figur 6. Antallet af årige årige Gammel Ny Kilde: Egedal Kommunes befolknings årige Antallet af årige forventes at falde med 21 fra , svarende til 0,2 %, og herefter vil man se en stigende tendens fra i 2015 til i 2018 og til i Der vil dog ske en forskydning inden for aldersgruppen, så gennemsnitsalderen bliver ældre. 9

10 Figur 7. Antallet af årige årige Gammel Ny Kilde: Egedal Kommunes befolknings årige Antallet af årige forventes jf. figur 7 at have en faldende tendens fra i 2015 til i 2026, svarende til 21 %. Her er ikke den store afvigelse i forhold til sidste års. 10

11 Figur 7. Antallet af årige årige Gammel Ny Kilde: Egedal Kommunes befolknings årige Antallet af årige forventes at stige kraftigt i hele perioden fra i 2014 til i Stigningen er på i alt 107 %, altså godt en fordobling af antallet. I denne gruppe er der ingen væsentlig afvigelse i forhold til den forrige. 11

12 Figur 8. Antallet af årige årige Gammel Ny Kilde: Egedal Kommunes befolknings årige Antallet af borgere på 85 eller derover forventes at stige fra 346 i 2014 til i Stigningen udgør i alt 243 % hvilket er mere end en tredobling af antallet i forhold til i

13 Figur 9. Antallet af 85+ årige årige Gammel Ny Kilde: Egedal Kommunes befolknings 2013 Evaluering af 2013 n Ved indgangen til 2014 var der indbyggere i Egedal Kommune. Dette er en tilvækst på 193 indbyggere fra året før. Ifølge befolkningsn fra 2013 ville indbyggertallet være i 2014, svarende til en vækst på 246. Prognosen skød med andre ord 53 indbyggere for højt. Det svarer til en afvigelse på 1 promille i forhold til det samlede befolkningstal. 13

14 Tabel 5. Prognose og faktiske tal Faktisk Prognose Forskel Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflytning Korrektion Antal nyopførte boliger Kilde: Egedal Kommunes befolknings 2013 Der blev født 346 børn og n forudsagde 361, hvilket et er forskel på 15. Der døde 263, hvilket er 5 mere end n forudsagde. Der var tilflyttere, hvilket er 114 mere end sidste års befolknings forudsagde. Samtidig var der fraflyttere, hvilket er 152 mere end sidste års befolknings forudsagde. Nettotilflytningen var på 106, hvilket er 38 mindre end forventet i sidste års. Prognosen har med andre ord undervurderet selve flytteaktiviteten, hvorimod nettotilflytningen ligger tættere på det faktiske tal. Som det fremgår af tabel 6, skød n fra indbyggere for højt i forhold til det faktiske befolkningstal i Ser man på tallene for de forskellige aldersgrupper, er de forskelle. Tabel 6 viser de faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper sammenholdt med tallene fra 2013 n. Tabel 6. Faktiske befolkningstal og befolknings 2013 fordelt på aldersgrupper Aldersgrupper Faktisk Prognose Forskel Afvigelse i % 0-5 årige ,5% årige ,1% årige ,0 % årige ,2% årige ,2% årige ,1 % årige ,1% 85+ -årige ,2% årige ,1 % Kilde: Egedal Kommunes befolknings

15 Børnetallet var lidt mindre end forudset i n. De 0-5 årige udgør i Sidste års forudsagde at der ville være Prognosen skød med andre ord 15 for højt. For de 6-16 årige skød n 6 for højt. Derimod skød n 34 for lavt på de årige. Det skyldes primært at denne gruppe ikke flyttede hjemmefra i samme grad som forudset. Gruppen af borgere over 85, skød n 18 for højt. Ser man bort fra afvigelsen af antallet af 85 + årige, er der ingen af afvigelserne der er større end 1,1 % 15

16 Bilag: Befolknings fordelt på aldersklasser for hele Egedal Kommune Alder

17 Alder

18 Alder Grand Total